監(jiān)督索引號(hào)53092400855400000

南傘鎮(zhèn)政府2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分 南傘鎮(zhèn)政府2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

第二部分 南傘鎮(zhèn)政府2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鎮(zhèn)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。

（2）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。

（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。

（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。

（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。

（6）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.南傘鎮(zhèn)人民政府

2.南傘鎮(zhèn)財(cái)政所

3.南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4.南傘鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

（1）以改善民生為重點(diǎn)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展；

（2）強(qiáng)化措施精準(zhǔn)施策，穩(wěn)步推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)；

（3）著力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；

（4）突出生態(tài)文明建設(shè)，不斷提升人居環(huán)境；

（5）做實(shí)項(xiàng)目這篇文章，不斷夯實(shí)發(fā)展后勁；

（6）切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，全面提升工作效率。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制93人，其中：行政編制 40人，事業(yè)編制57人。在職實(shí)有90人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 90人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入1880.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1880.46萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 1880.46萬元，其中:本年收入1880.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1880.46萬元（本級(jí)財(cái)力1880.46萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1880.46萬元。財(cái)政撥款安排支出 1880.46萬元，其中，基本支出1860.46萬元，項(xiàng)目支出20萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（1）2010101行政運(yùn)行15.13萬元，主要用于人大工資福利支出；

（2）2010104人大會(huì)議10萬元，主要用于安排人大會(huì)議費(fèi)支出；

（3）2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)542.12萬元，主要用于政府工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)等；

（4）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出302.92萬元，主要用于村（組）干部報(bào)酬等；

（5）2013101行政運(yùn)行46.5萬元，主要用于黨委工資福利支出；

（6）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出52萬元，行政村（社區(qū)）基層黨建工作經(jīng)費(fèi)；

（7）2019999其他一般公共服務(wù)支出10萬元，主要用于脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)；

（8）2080101行政運(yùn)行43.59萬元，主要用于社保工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；

（9）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理45.31萬元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；

（11）2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助35.85萬元，主要用于行政村工作經(jīng)費(fèi)、村干部各類保險(xiǎn)等；

（12）2010601行政運(yùn)行53.05萬元，主要用于財(cái)政所工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；

（13）2070109群眾文化59.77萬元，主要用于文化站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；

（14）2130104事業(yè)運(yùn)行295.83萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)、農(nóng)服中心工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；

（15）2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)108.75萬元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經(jīng)費(fèi)；

（16）2130399其他水利支出32.75萬元，主要用于水利站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)。

（17）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出137.52萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（18）2101101行政單位醫(yī)療34.18萬元，用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)；

（19）2101102事業(yè)單位醫(yī)療40.85萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)；

（20）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.47萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301“工資福利”支出1344.5萬元；

30101“基本工資”支出278.55萬元；

30102“津貼補(bǔ)貼”支出657.18萬元；

30103“獎(jiǎng)金”支出9.84萬元；

3010“績(jī)效工資”支出138.05萬元；

30108“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出137.52萬元；

30109“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出75.03萬元；

30112“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”支出14.32萬元；

30199“其他工資福利”支出33.98萬元；

302“商品和服務(wù)”支出181.2萬元（其中：基本支出161.2萬元，項(xiàng)目支出20萬元）；

30201“辦公費(fèi)”支出：112.85（其中：基本支出92.85萬元，項(xiàng)目支出20萬元）；

30205“水費(fèi)”支出1.2萬元；

30206“電費(fèi)”支出1.52萬元；

30207“郵電費(fèi)”支出6.6萬元；

30208“取暖費(fèi)”支出0.23萬元；

30211“差旅費(fèi)”支出5.24萬元；

30113“維修（護(hù)）費(fèi)”0.15萬元；

30214“會(huì)議費(fèi)”支出0.5萬元；

30216“培訓(xùn)費(fèi)”支出0.7萬元；

30217“公務(wù)接待費(fèi)”支出3.45萬元；

30226“勞務(wù)費(fèi)”支出0.64萬元；

30227“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”支出1萬元；

30229“福利費(fèi)”支出0.16萬元；

30231“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”支出10萬元；

30239“其他交通費(fèi)”支出36.96萬元；

303“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出334.76萬元；

30305“生活補(bǔ)助”支出334.76萬元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

部門無中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金23萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）2019年工資福利支出1344.5萬元與上年1043.25萬元相比增加301.25萬元，增幅為28.88%，由于2018年7月份行政事業(yè)單位人員工資開始執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)，行政單位和事業(yè)人員有所提高基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼有所提高，2018年8月新錄用人員6人，導(dǎo)致整個(gè)部門工資福利支出預(yù)算增加。

（二）2019年商品和服務(wù)支出181.2萬元與上年162.18相比增加19.02萬元，增幅為11.73%，人員經(jīng)費(fèi)及脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)增加。

（三）2019年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助334.76萬元與上年328.76萬元相比上年增加6萬元，增幅為1.82%，增加臨時(shí)聘用人員的公積金納入預(yù)算，安全生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督員的補(bǔ)助納入預(yù)算，導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。

（四）2019年項(xiàng)目支出預(yù)算只有302商品和服務(wù)支出（30201辦公費(fèi)20萬元，）與上年相比大幅增加。原因是：2019年人大會(huì)議費(fèi)納入項(xiàng)目支出預(yù)算。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　  2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　  3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　  4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年用于保障鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出119.04萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

 2019年部門部門共申報(bào)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金20萬元，其中，重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目18萬元，編制績(jī)效指標(biāo)6個(gè)。

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