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目錄
第一部分、鎮(zhèn)康縣2017年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
一、2017年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
（五）地方政府性債務(wù)情況
（六）均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和縣級(jí)財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金使用情況
（七）2017年調(diào)整預(yù)算執(zhí)行變動(dòng)說(shuō)明
二、2017年全縣財(cái)政工作情況
三、2018年財(cái)政收支預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算
（二）政府性基金預(yù)算
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
四、2018年財(cái)政工作主要內(nèi)容
第二部分、相關(guān)名稱(chēng)解釋
第三部分、鎮(zhèn)康縣2018年預(yù)算套表
1-1鎮(zhèn)康縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
1-2鎮(zhèn)康縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
1-3鎮(zhèn)康縣一般公共預(yù)算本級(jí)支出預(yù)算表
1-4鎮(zhèn)康縣一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出預(yù)算表
1-5鎮(zhèn)康縣2018年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
1-6 鎮(zhèn)康縣2018年專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目預(yù)算表
1-7鎮(zhèn)康縣2018年政府一般債務(wù)限額和余額情況表
1-8鎮(zhèn)康縣2018年政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
2-1鎮(zhèn)康縣2018年政府性基金收入表
2-2鎮(zhèn)康縣2018年政府性基金支出預(yù)算表
2-3鎮(zhèn)康縣2018年本級(jí)政府性基金支出預(yù)算表
2-4鎮(zhèn)康縣2018年政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表
3-1鎮(zhèn)康縣2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表
3-2鎮(zhèn)康縣2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
4-1鎮(zhèn)康縣2018年財(cái)政社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
4-2鎮(zhèn)康縣2018年財(cái)政社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
4-3鎮(zhèn)康縣2018年本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況統(tǒng)計(jì)表
2018年重點(diǎn)工作情況解釋說(shuō)明匯總表
鎮(zhèn)康縣2017年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將《鎮(zhèn)康縣2017年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》提請(qǐng)縣十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要之年，也是我縣脫貧攻堅(jiān)的關(guān)鍵之年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，縣人民政府主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，狠抓增收節(jié)支，全面深化財(cái)稅改革，創(chuàng)新宏觀調(diào)控措施，財(cái)政執(zhí)行情況基本平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況：全年完成地方一般公共預(yù)算收入29203萬(wàn)元，完成縣十七屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)26600萬(wàn)元的109.8%，同比減收2703萬(wàn)元，下降8.5%。其中：稅收收入13021萬(wàn)元，占地方一般公共預(yù)算收入的44.6％；非稅收入16182萬(wàn)元，占地方一般公共預(yù)算收入的55.4％。
地方一般公共預(yù)算收入分部門(mén)完成情況：國(guó)稅部門(mén)8144萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)8065萬(wàn)元的101%，同比增收304萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%；地稅部門(mén)5381萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)5366萬(wàn)元的100.3%，比上年減收1342萬(wàn)元，下降20%；財(cái)政部門(mén)15678萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)13169萬(wàn)元的119%，比上年減收1665萬(wàn)元，下降9.6%。
2.支出情況：全年完成地方一般公共預(yù)算支出187955萬(wàn)元，完成縣十七屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)182200萬(wàn)元的103%，比上年增支9722萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%。按支出功能科目分類(lèi)：一般公共服務(wù)13679萬(wàn)元；國(guó)防405萬(wàn)元；公共安全12258萬(wàn)元；教育34615萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)332萬(wàn)元；文化體育與傳媒1880萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)26724萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育15642萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保8312萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)12608萬(wàn)元；農(nóng)林水30827萬(wàn)元；交通運(yùn)輸11048萬(wàn)元；資源勘探信息948萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)553萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象960萬(wàn)元；住房保障13099萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備95萬(wàn)元；債務(wù)付息1858萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用18萬(wàn)元；其他支出2094萬(wàn)元。
3.平衡情況：全年地方一般公共預(yù)算收入29203萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入149930萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入16270萬(wàn)元，調(diào)入資金2044萬(wàn)元，收入總計(jì)197447萬(wàn)元；全年地方一般公共預(yù)算支出187955萬(wàn)元，地方政府債券還本支出6370萬(wàn)元，上解支出3112萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10萬(wàn)元，支出總計(jì)197447萬(wàn)元，年終收支平衡。
4.向上爭(zhēng)取資金情況：爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金159830萬(wàn)元，比上年增加12000萬(wàn)元，增長(zhǎng)8％。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況：全年完成政府性基金預(yù)算收入3408萬(wàn)元，完成縣十七屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)3243萬(wàn)元的105%,比上年增收2189萬(wàn)元，增長(zhǎng)179.6%。
2.支出情況：全年完成政府性基金預(yù)算支出5192萬(wàn)元，完成縣十七屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)4371萬(wàn)元的118.8%，比上年減支153萬(wàn)元，下降2.9%。按照功能科目分類(lèi)：社會(huì)保障和就業(yè)支出164萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3271萬(wàn)元；農(nóng)林水支出917萬(wàn)元；其他支出840萬(wàn)元。
3.平衡情況：全年政府性基金預(yù)算收入3408萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1921萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入3570萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)52萬(wàn)元，收入總計(jì)8951萬(wàn)元；全年政府性基金預(yù)算支出5192萬(wàn)元，地方政府債務(wù)還本支出3570萬(wàn)元，支出總計(jì)8762萬(wàn)元；收支相抵，年終結(jié)余189萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況：全年各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入45140萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入32537萬(wàn)元；利息收入758萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)貼收入2543萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入9203萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移收入99萬(wàn)元。分險(xiǎn)種收入情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)4248萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金3669萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金19952萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金4536萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金11277萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金437萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金563萬(wàn)元；生育保險(xiǎn)基金458萬(wàn)元。
2.支出情況：全年各項(xiàng)社會(huì)保障基金支出合計(jì)44833萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出33442萬(wàn)元；上解上級(jí)支出11386萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支出5萬(wàn)元。分險(xiǎn)種支出情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)4603萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2027萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金16915萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金5010萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金14798萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金471萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金551萬(wàn)元；生育保險(xiǎn)基金458萬(wàn)元。
3.結(jié)余情況：2017年收支結(jié)余307萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余21716萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2017年度，鎮(zhèn)康縣自來(lái)水公司、鎮(zhèn)康縣糧食收儲(chǔ)有限責(zé)任公司、鎮(zhèn)康縣建筑設(shè)計(jì)室三戶(hù)縣屬監(jiān)管?chē)?guó)有企業(yè)無(wú)預(yù)算，因此，2017年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
（五）地方政府性債務(wù)情況
經(jīng)上級(jí)財(cái)政部門(mén)核定并提請(qǐng)縣人大常委會(huì)會(huì)議審查批準(zhǔn)，2017年，我縣政府債務(wù)限額為179922萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)175351萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)4571萬(wàn)元。截至2017年12月底，我縣共有政府性債務(wù)余額155575.51萬(wàn)元（含債券債務(wù)79620萬(wàn)元，）。其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)144147.81萬(wàn)元（包括一般債務(wù)139576.99萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)4570.82萬(wàn)元）；政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)11427.7萬(wàn)元。
債務(wù)增減變動(dòng)情況：全年新增債務(wù)9900萬(wàn)元（債券資金），主要用于：鎮(zhèn)康（南傘）至耿馬（清水河）高速公路建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償5000萬(wàn)元；教育薄弱學(xué)校改造項(xiàng)目建設(shè)2000萬(wàn)元；易地搬遷點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1500萬(wàn)元；29個(gè)建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1400萬(wàn)元。全年共償還債務(wù)17579.44萬(wàn)元（含債券置換償還9940萬(wàn)元），償還的資金來(lái)源主要是上級(jí)補(bǔ)助及縣級(jí)財(cái)力。全年置換債務(wù)9940萬(wàn)元，用于置換清理甄別鎖定的政府存量債務(wù)，分別置換到縣教育局、住建局、水務(wù)局、林業(yè)局、鳳尾鎮(zhèn)、木場(chǎng)鄉(xiāng)、城投公司等鎖定的存量債務(wù)。
（六）均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金使用情況
2017年，上級(jí)共下達(dá)我縣均衡性轉(zhuǎn)移支付資金22031萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金2345萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)24376萬(wàn)元，較上年22337萬(wàn)元增加2039萬(wàn)元，增長(zhǎng)9％。縣人民政府嚴(yán)格按照資金管理辦法，合理安排使用轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助。資金主要用于保工資發(fā)放21876萬(wàn)元；保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)1500萬(wàn)元；民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)發(fā)展1000萬(wàn)元。
（七）2017年調(diào)整預(yù)算執(zhí)行變動(dòng)說(shuō)明
面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、財(cái)政收支矛盾凸顯等困難，縣人民政府及時(shí)提出調(diào)整財(cái)政收支預(yù)算方案，并向縣委和縣人大常委會(huì)報(bào)告。縣十七屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了縣人民政府提出的財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案。將2017年地方一般公共預(yù)算收入調(diào)整為26600萬(wàn)元，實(shí)際完成29203萬(wàn)元，組織收入增加2603萬(wàn)元；地方一般公共預(yù)算支出調(diào)整為182200萬(wàn)元，實(shí)際完成187955萬(wàn)元，增支5755萬(wàn)元。主要原因：地方一般公共預(yù)算收入增收2603萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入增加2329萬(wàn)元；調(diào)入資金增加585萬(wàn)元；上解支出減少248萬(wàn)元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10萬(wàn)元。
縣十七屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)的2017年全縣政府性基金收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為3243萬(wàn)元，實(shí)際完成3408萬(wàn)元，組織收入增加165萬(wàn)元；政府性基金支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為4371萬(wàn)元，實(shí)際安排5192萬(wàn)元，增支821萬(wàn)元。主要原因：上級(jí)補(bǔ)助收入增加845萬(wàn)元；政府性基金收入增收165萬(wàn)元；結(jié)余增加189萬(wàn)元。
以上收支完成情況經(jīng)上級(jí)財(cái)政清算后，決算數(shù)仍可能發(fā)生變化，待上級(jí)財(cái)政部門(mén)批復(fù)決算后，再通過(guò)法定程序報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
二、2017年全縣財(cái)政工作情況
2017年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，縣人民政府迎難而上，在維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、支持重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展、確保各類(lèi)民生支出資金需求等方面采取了積極措施，開(kāi)展了切實(shí)有效的工作，為社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了保障。
（一）收入質(zhì)量逐步提高。面對(duì)嚴(yán)峻的收入形勢(shì)，縣人民政府把充分挖掘財(cái)源，創(chuàng)新征管措施，提高收入質(zhì)量作為組織收入的重點(diǎn)來(lái)抓，雖然全年地方一般公共預(yù)算收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入的比例由上年的43%提高到44%，提高了1個(gè)百分點(diǎn)，稅收收入占比逐年下降勢(shì)頭得到控制。一是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，扶持特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，努力培植骨干財(cái)源，綜合運(yùn)用專(zhuān)項(xiàng)扶持、以獎(jiǎng)代補(bǔ)、融資投入等政策措施，全年縣級(jí)投入資金923萬(wàn)元，大力支持甘蔗、烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)實(shí)施兩個(gè)10萬(wàn)元微型企業(yè)培育工程，積極鞏固了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)稅基；二是推進(jìn)招商引資和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠政策和獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策，加大招商引資和引企入園力度，積極服務(wù)工業(yè)企業(yè)發(fā)展，提升工業(yè)對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)；三是建立定期分析通報(bào)財(cái)政收支制度，圍繞收支任務(wù)按月召開(kāi)財(cái)稅聯(lián)席分析會(huì)議，強(qiáng)化稅源動(dòng)態(tài)管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅信息共享，促進(jìn)財(cái)稅工作協(xié)調(diào)發(fā)展；四是加強(qiáng)稅源管控。強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，加大稅收稽查和清欠力度，防止稅源流失，堅(jiān)持依法治稅，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家制定的財(cái)稅優(yōu)惠政策，嚴(yán)格規(guī)范非稅收入收繳管理，做到依法征收，應(yīng)收盡收。
（二）民生福祉持續(xù)增進(jìn)。積極爭(zhēng)取上級(jí)支持落實(shí)民生保障，研究和把握專(zhuān)項(xiàng)扶持政策，在保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持把民生作為財(cái)政保障重點(diǎn)，緊盯群眾最期盼、最急需解決的農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、住房和就業(yè)等社會(huì)保障領(lǐng)域重點(diǎn)問(wèn)題，全年各類(lèi)民生支出達(dá)150364萬(wàn)元，占地方一般公共預(yù)算支出的80%。一是大力壓縮一般性支出，實(shí)現(xiàn)“三公”經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)；面對(duì)收支平衡的巨大矛盾，始終堅(jiān)持優(yōu)先保障工資發(fā)放的原則，統(tǒng)籌資金，克服困難，全年及時(shí)足額發(fā)放全縣在職干部職工、退休人員、村組干部、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員工資47510萬(wàn)元。二是加大脫貧攻堅(jiān)資金投入。大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧、易地搬遷、教育扶貧、健康扶貧、兜底保障工作，全年財(cái)政共投資脫貧攻堅(jiān)資金19130萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)33%。其中：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助11537萬(wàn)元，新增債券2900萬(wàn)元，邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金3200萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)力安排1493萬(wàn)元。加大資金整合力度，統(tǒng)籌整合使用各行業(yè)、各級(jí)次、各渠道財(cái)政涉農(nóng)資金40300萬(wàn)元，提高資金使用效益和資金使用精準(zhǔn)度，為我縣脫貧攻堅(jiān)提供有力資金支持。整合農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金3334萬(wàn)元，完成埋設(shè)管道55.88公里，新建小型蓄水池28座，完成澳洲堅(jiān)果種苗購(gòu)置39600株，種植1800畝，安裝塑料分流減壓桶32個(gè)，架設(shè)安裝引水、灌溉管網(wǎng)33.84公里，新建生產(chǎn)道路11.5公里，技術(shù)培訓(xùn)236人次，完成田間道路建設(shè)17.09公里，建設(shè)機(jī)耕路12.66公里，完成通村公路18公里。三是完善村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全年安排村組干部報(bào)酬及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1562萬(wàn)元，在財(cái)政較為困難情況下仍保障提高村委會(huì)及社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)和村（社區(qū)）組干部報(bào)酬，村組干部報(bào)酬提高標(biāo)準(zhǔn)后增加支出395萬(wàn)元。實(shí)施農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目，投入資金2629.77萬(wàn)元，建成村內(nèi)戶(hù)外硬板路33條長(zhǎng)59.39千米，安裝路燈392盞，建成活動(dòng)室650.8平方米，建成活動(dòng)場(chǎng)2183平方米，綠化種植2742株，建成垃圾池240立方米，建成公廁4座186.6平方米，建成排水溝80米，建成寨門(mén)1座56平方米，建成邊民互市場(chǎng)一座1000平方米，建成農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)商品房2574平方米，完成鋼塑大棚建設(shè)1700平方米，村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施得到較大改善。四是落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)投入，全年安排教育支出34615萬(wàn)元，落實(shí)各項(xiàng)教育惠民政策，全面實(shí)施14年免費(fèi)教育，全年撥付14年免費(fèi)教育資金820萬(wàn)元，惠及學(xué)前幼兒3181人，普高生2202人，職高生358人，保障實(shí)施校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制和全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件建設(shè)投入，教育基礎(chǔ)設(shè)施得到有效改善。五是優(yōu)先支持社會(huì)保障體系建設(shè)。全年安排社會(huì)保障和就業(yè)支出26724萬(wàn)元，救助城鄉(xiāng)困難群眾、流浪人員、困難殘疾人、孤兒、邊民等特殊對(duì)象4700人，發(fā)放救助資金2422萬(wàn)元；向城市低保對(duì)象965戶(hù)1491人發(fā)放資金783萬(wàn)元（月人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)325元）；向農(nóng)村低保對(duì)象12677戶(hù)34249人發(fā)放低保金8688萬(wàn)元（月人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)275元），向3026位高齡老人發(fā)放高齡補(bǔ)貼181萬(wàn)元；安排就業(yè)補(bǔ)助506萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)2633人，失業(yè)人員再就業(yè)764人；繳納被征地農(nóng)民社會(huì)保障金5590萬(wàn)元。六是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全年安排醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出15642萬(wàn)元，繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的醫(yī)療保險(xiǎn)體系建設(shè)，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)165347人，財(cái)政籌集450元/年.人，個(gè)人繳費(fèi)150元/年.人，解決了人民群眾看病貴和因病返貧問(wèn)題。七是做好保障性安居工程建設(shè)工作。全年撥付資金3082萬(wàn)元，用于保障性住房和棚戶(hù)區(qū)改造工程支出；落實(shí)公共租賃住房補(bǔ)貼政策，不斷改善低收入家庭居住條件；全縣共撥付住房公積金配套資金4079萬(wàn)元，有效解決職工購(gòu)房困難問(wèn)題。八是加大金融領(lǐng)域失信問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理。排查出涉金融領(lǐng)域失信問(wèn)題企業(yè)71家，20戶(hù)企業(yè)和個(gè)人列入失信被執(zhí)行人名單，積極督促被列入工商異常經(jīng)營(yíng)名錄的失信企業(yè)糾正失信行為，爭(zhēng)取失信企業(yè)清零。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目保障有力。積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助，千方百計(jì)籌措資金支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，投資增速平穩(wěn)增長(zhǎng)。一是全年用新增債券安排鎮(zhèn)康（南傘）至耿馬（清水河）高速公路建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償5000萬(wàn)元，教育全面改薄工程2000萬(wàn)元，易地搬遷點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1500萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1400萬(wàn)元。爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助用于重點(diǎn)項(xiàng)目33712萬(wàn)元，其中：教育校舍維修及全面改薄3375萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)13323萬(wàn)元，水利建設(shè)及農(nóng)村飲水安全鞏固提升2195萬(wàn)元，農(nóng)村危舊房改造7021萬(wàn)元，生態(tài)治理中小河流治理1125萬(wàn)元，保障性安居工程3473萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)建設(shè)3200萬(wàn)元。二是全年?duì)幦≌畟脫Q資金9940萬(wàn)元，用于置換存量債務(wù)，降低了舉債成本，有效緩解化債難的問(wèn)題。貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)融資到位30000萬(wàn)元，由縣交通局、扶貧辦、教育局、水務(wù)局分別進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，有效提高脫貧攻堅(jiān)資金保障力度。南傘河河道治理專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金到位9400萬(wàn)元，規(guī)劃方案已評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，一期工程一季度可實(shí)現(xiàn)開(kāi)工建設(shè)。三是年內(nèi)完成對(duì)幫東河水庫(kù)建設(shè)采用PPP融資的《財(cái)政承受能力論證報(bào)告》、《物有所值論證報(bào)告》和《項(xiàng)目實(shí)施方案》編制，縣級(jí)聯(lián)審順利通過(guò)省PPP項(xiàng)目專(zhuān)家組論證，拓寬了我縣水利工程建設(shè)融資渠道。
（四）財(cái)政改革深入推進(jìn)。2017年堅(jiān)持以改革為引領(lǐng)，各項(xiàng)改革任務(wù)順利推進(jìn)。一是全面推進(jìn)全口徑預(yù)算管理改革，將政府全部收入和支出納入預(yù)算管理，將預(yù)算編審的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到“強(qiáng)化控制、突出績(jī)效”上來(lái)，支出預(yù)算上建立健全定額標(biāo)準(zhǔn)體系。二是加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，全面建立風(fēng)險(xiǎn)防控措施，運(yùn)用不相容崗位分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制等方法在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查，以政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式聘請(qǐng)兩家會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)103個(gè)單位的2016年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全覆蓋檢查審計(jì)，對(duì)檢查中存在的問(wèn)題認(rèn)真梳理后下達(dá)整改通知，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律。三是全面深入推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)。按照“公開(kāi)是原則，不公開(kāi)是例外”的要求，除涉密內(nèi)容外，所有涉及財(cái)政資金的情況都要向社會(huì)公開(kāi)，縣本級(jí)政府預(yù)決算、全縣52個(gè)一級(jí)預(yù)算單位的部門(mén)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)率達(dá)100%。四是積極開(kāi)展稅制改革，全面鞏固“營(yíng)改增”后結(jié)構(gòu)性減稅成果，全面啟動(dòng)環(huán)境保護(hù)稅改革，我縣基礎(chǔ)數(shù)據(jù)移交工作已完成，2018年1月1日起將對(duì)大氣、水、固體污染物和噪聲等開(kāi)征環(huán)境保護(hù)稅，取消“排污費(fèi)”的征收。五是積極加大盤(pán)活財(cái)政存量資金工作，繼續(xù)對(duì)部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理收繳，2017年共清理收回部門(mén)存量資金1709萬(wàn)元，將部門(mén)閑置資金安排到急需安排的民生領(lǐng)域中，充分發(fā)揮資金使用效益。
（五）認(rèn)真落實(shí)人大審議建議。認(rèn)真研究落實(shí)縣第十七屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議對(duì)預(yù)算執(zhí)行的決議及縣人大財(cái)經(jīng)委的審查意見(jiàn)，積極吸納審計(jì)提出的意見(jiàn)建議，著力抓好各項(xiàng)整改工作。一是規(guī)范預(yù)算編制環(huán)節(jié)。科學(xué)謀劃預(yù)算，規(guī)范收支行為，嚴(yán)控一般性支出，實(shí)現(xiàn)“三公”經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)，規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算，集中財(cái)力全力保障“三保”支出。二是嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行。保障基本支出的合理需求及機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，持續(xù)盤(pán)活存量資金1709萬(wàn)元。三是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理。積極制定債務(wù)預(yù)算管理辦法，將政府債務(wù)納入預(yù)算管理。初步建立政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，確保政府科學(xué)合理舉債、用債、償債，防范和降低財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2017年，全縣財(cái)政工作取得一定成績(jī)，但離上級(jí)要求仍存在較大差距，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政增收基礎(chǔ)不牢，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，生產(chǎn)規(guī)模與效益不平衡，縣域工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，財(cái)政增收后勁不足，非稅收入占比高，收入結(jié)構(gòu)不合理，縣級(jí)可用財(cái)力嚴(yán)重不足。二是人員工資、脫貧攻堅(jiān)、民生保障等剛性支出大幅增加，重點(diǎn)工程建設(shè)資金缺口大，欠債建設(shè)較多，財(cái)政收支矛盾尖銳，借出資金占用國(guó)庫(kù)庫(kù)款得不到緩解，國(guó)庫(kù)資金管控風(fēng)險(xiǎn)加大。三是財(cái)政資金使用效益不高，預(yù)算管理主體責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，預(yù)算編制執(zhí)行不規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行約束力度不夠，財(cái)政支出績(jī)效有待提升。四是地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍然較高，地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)化解的壓力較大。對(duì)此，我們將高度重視，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
三、2018年財(cái)政收支預(yù)算草案
2018年，增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、保障民生，科學(xué)安排仍是財(cái)政部門(mén)的重點(diǎn)工作。財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神和治國(guó)理政新理念、新思想、新戰(zhàn)略，按照市委、市政府和縣委的決策部署，落實(shí)預(yù)算法和改革完善預(yù)算管理制度要求，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，量入為出，量力而行；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，有效盤(pán)活存量資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)；深化部門(mén)預(yù)算改革，建立并完善項(xiàng)目庫(kù)及其管理制度，規(guī)范和加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，嚴(yán)格項(xiàng)目立項(xiàng)，全面推進(jìn)績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益；推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃管理，增強(qiáng)部門(mén)預(yù)算的嚴(yán)肅性和時(shí)效性；加強(qiáng)預(yù)算公開(kāi)，提高預(yù)算透明度，著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度。
（一）一般公共預(yù)算。2018年，全縣預(yù)計(jì)完成地方一般公共預(yù)算收入32200萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10%；預(yù)計(jì)安排地方一般公共預(yù)算支出206800萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10％。
全年收支平衡情況：全年地方一般公共預(yù)算收入32200萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入173000萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入5000萬(wàn)元，收入總計(jì)210200萬(wàn)元；全年地方一般公共預(yù)算支出206800萬(wàn)元（其中：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出126300萬(wàn)元，年初部門(mén)預(yù)算支出80500萬(wàn)元),上解支出3400萬(wàn)元，支出總計(jì)210200萬(wàn)元；收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算。2018年，全縣預(yù)計(jì)完成政府性基金預(yù)算收入5811萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)70.5%；預(yù)計(jì)安排政府性基金預(yù)算支出7000萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)34.8%。
全年收支平衡情況：全年政府性基金預(yù)算收入5811萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1000萬(wàn)元，上年結(jié)余189萬(wàn)元，收入總計(jì)7000萬(wàn)元；年初部門(mén)預(yù)算支出6000萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出1000萬(wàn)元，支出總計(jì)7000萬(wàn)元；收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2018年，預(yù)計(jì)各項(xiàng)社會(huì)保障基金收入38357萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入23738萬(wàn)元，利息收入449萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入3465萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入10607萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入98萬(wàn)元。各項(xiàng)社會(huì)保障基金支出31729萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出24330萬(wàn)元，上解上級(jí)支出7324萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出9萬(wàn)元。
本年收支結(jié)余6628萬(wàn)元，上年度結(jié)余21716萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2018年年末滾存結(jié)余28344萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于試行國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的意見(jiàn)》（鎮(zhèn)政發(fā)〔2017〕39號(hào)）規(guī)定，國(guó)有資產(chǎn)投資收益收取比例為“縣屬?lài)?guó)有獨(dú)資企業(yè)按照對(duì)上一年度可供投資者分配利潤(rùn)的5％以上比例上交國(guó)有資本收益，凈利潤(rùn)低于50萬(wàn)元的企業(yè)和政策性企業(yè)暫時(shí)不上交國(guó)有資本收益”。鎮(zhèn)康縣縣屬監(jiān)管?chē)?guó)有企業(yè)共三戶(hù)，分別是：鎮(zhèn)康縣自來(lái)水公司、鎮(zhèn)康縣糧食收儲(chǔ)有限責(zé)任公司和鎮(zhèn)康縣建筑設(shè)計(jì)室。從三戶(hù)企業(yè)報(bào)送的2017年度企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表看，凈利潤(rùn)均未達(dá)到50萬(wàn)元，因此2018年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
四、2018年財(cái)政工作主要任務(wù)
2018年，面對(duì)新形勢(shì)新任務(wù)，我們將按照縣委的決策部署，緊緊圍繞全年確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”支出為重點(diǎn)，增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供資金保障。
（一）全力組織財(cái)政收入。一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。鞏固好甘蔗、烤煙等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高規(guī)模化管理水平，不斷提高單產(chǎn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)；大力培植新興財(cái)源，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)，大力支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，壯大財(cái)源基礎(chǔ)；在落實(shí)好各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策的同時(shí)，抓項(xiàng)目，優(yōu)產(chǎn)業(yè)，調(diào)結(jié)構(gòu)，扶龍頭，不斷加大招商引資力度。二是加強(qiáng)稅收征管。完善征管措施，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)的跟蹤監(jiān)控和潛在稅源、零散稅源的管理，加大稅收專(zhuān)項(xiàng)檢查清理和稅務(wù)稽查力度，嚴(yán)厲打擊偷逃騙稅行為。切實(shí)堵塞稅收征管漏洞，防止稅收流失，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，控制稅收收入占比下滑的勢(shì)頭。三是規(guī)范非稅收入管理。加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)，結(jié)合南傘老城改造項(xiàng)目，加大對(duì)閑置國(guó)有資產(chǎn)變現(xiàn)，不斷規(guī)范非稅收入征繳工作。
（二）著力改善保障民生。一是大力爭(zhēng)取各項(xiàng)惠民政策扶持。統(tǒng)籌各方力量和資源，緊盯國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，把準(zhǔn)政策要點(diǎn)，看準(zhǔn)投資重點(diǎn)，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目進(jìn)入國(guó)家、省級(jí)盤(pán)子，使各項(xiàng)民生事業(yè)得到項(xiàng)目的支持。二是全力保障脫貧攻堅(jiān)，進(jìn)一步加大資金整合力度和范圍，積極爭(zhēng)取新增債券資金，優(yōu)先保障脫貧攻堅(jiān)支出需求。三是嚴(yán)格財(cái)政支出管理，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，妥善處理好吃飯與建設(shè)關(guān)系，努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大問(wèn)題，大力壓縮一般性支出，更好適應(yīng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和保障民生兜底需要。
（三）嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是規(guī)范融資行為。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府及其所屬部門(mén)不得以任何方式舉借債務(wù)，不得以任何方式提供擔(dān)保的規(guī)定，完善地方政府舉債融資機(jī)制，落實(shí)政府性債務(wù)責(zé)任追究機(jī)制，嚴(yán)控企事業(yè)單位、融資平臺(tái)公司違規(guī)融資舉債，積極爭(zhēng)取新增和置換債券資金，逐步實(shí)現(xiàn)我縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控、可化的目標(biāo)；二是規(guī)范政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于堅(jiān)決制止地方以政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕87號(hào)），加強(qiáng)規(guī)范政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算管理，堅(jiān)持先有預(yù)算、后購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的原則，對(duì)所需安排的資金在年度預(yù)算統(tǒng)籌考慮，嚴(yán)格將年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)納入年初預(yù)算。三是加大債券資金監(jiān)督管理。對(duì)安排到各部門(mén)的新增債券和置換債券資金在使用過(guò)程進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，并對(duì)審計(jì)提出問(wèn)題加大整改力度，穩(wěn)步推進(jìn)地方政府債務(wù)信息公開(kāi)。
（四）深化財(cái)稅體制改革。一是推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，做實(shí)2018年預(yù)算編制基礎(chǔ)工作，提高年初預(yù)算到位率和年初預(yù)算編制的精準(zhǔn)度，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，加大資金統(tǒng)籌力度，全面推進(jìn)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革。二是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。積極構(gòu)建績(jī)效管理考核、激勵(lì)和約束機(jī)制，加強(qiáng)重大專(zhuān)項(xiàng)資金的績(jī)效管理，優(yōu)化預(yù)算編審流程，將部門(mén)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)納入預(yù)算編制環(huán)節(jié)，做到有目標(biāo)、有跟蹤、有評(píng)價(jià)、有公開(kāi)、有運(yùn)用，把績(jī)效管理貫穿整個(gè)財(cái)政工作始終。三是深化國(guó)庫(kù)集中支出制度改革，根據(jù)上級(jí)改革進(jìn)度要求，穩(wěn)步推進(jìn)我縣國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)電子化管理工作，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金安全高效運(yùn)行，全面提升財(cái)政國(guó)庫(kù)管理水平。四是穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政體制改革，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政積極性，推進(jìn)部分經(jīng)濟(jì)發(fā)展好的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）恢復(fù)一級(jí)獨(dú)立預(yù)算，鞏固鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一級(jí)財(cái)政預(yù)算地位，賦予鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政更多自主權(quán)，激勵(lì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）加快發(fā)展，按上級(jí)改革時(shí)間要求結(jié)合鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）實(shí)際穩(wěn)步推進(jìn)改革工作。
各位代表，2018年新的形勢(shì)、新的任務(wù)對(duì)財(cái)政工作提出了新的更高的要求，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流、比學(xué)趕超、奮勇?tīng)?zhēng)先”精神，搶抓機(jī)遇、扎實(shí)工作，為全面建成小康社會(huì)而不懈努力！
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