政府信息公開(kāi)
監(jiān)督索引號(hào)53092400800010000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣2018年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
（五）地方政府性債務(wù)情況
（六）均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和縣級(jí)財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金使用情況
（七）2018年調(diào)整預(yù)算執(zhí)行變動(dòng)說(shuō)明
二、2018年財(cái)政重點(diǎn)工作開(kāi)展情況
三、2019年財(cái)政收支預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算
（二）政府性基金預(yù)算
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
四、2019年財(cái)政工作主要內(nèi)容
第二部分 相關(guān)名稱(chēng)解釋
第三部分 鎮(zhèn)康縣2019年預(yù)算套表
1-1鎮(zhèn)康縣2019年一般公共預(yù)算收入表
1-2鎮(zhèn)康縣2019年一般公共預(yù)算支出表
1-3鎮(zhèn)康縣2019年一般公共預(yù)算本級(jí)支出表
1-4鎮(zhèn)康縣2019年本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
1-5鎮(zhèn)康縣2019年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
1-6 鎮(zhèn)康縣2019年專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目預(yù)算表
1-7鎮(zhèn)康縣2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
1-8鎮(zhèn)康縣2019年一般債務(wù)限額和余額情況表
1-9鎮(zhèn)康縣本級(jí)2019年一般債務(wù)限額和余額情況表
1-10鎮(zhèn)康縣2019年政府一般債務(wù)分地區(qū)限額表
1-11鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府一般債務(wù)限額和余額情況表
1-12 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）本級(jí)政府一般債務(wù)限額和余額情況表
2-1鎮(zhèn)康縣2019年政府性基金收入預(yù)算表
2-2鎮(zhèn)康縣2019年政府性基金支出預(yù)算表
2-3鎮(zhèn)康縣2019年縣本級(jí)政府性基金支出預(yù)算表
2-4鎮(zhèn)康縣2019年政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表
2-5鎮(zhèn)康縣2019年專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
2-6鎮(zhèn)康縣2019年縣本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
2-7鎮(zhèn)康縣2019年政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)分地區(qū)限額表
2-8 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)分地區(qū)限額表
2-9鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）本級(jí)政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)分地區(qū)限額表
3-1 鎮(zhèn)康縣2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表
3-2 鎮(zhèn)康縣2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
3-3 鎮(zhèn)康縣2019年縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
3-4 鎮(zhèn)康縣2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表
4-1 鎮(zhèn)康縣2019年財(cái)政社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
4-2 鎮(zhèn)康縣2019年財(cái)政社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
4-3 鎮(zhèn)康縣2019年財(cái)政社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
5-1重點(diǎn)工作情況解釋說(shuō)明匯總表
（2019.01）鎮(zhèn)康縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議文件之十六
鎮(zhèn)康縣2018年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
— —2019年1月21日在鎮(zhèn)康縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議第一次全體會(huì)議上
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將《鎮(zhèn)康縣2018年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》提請(qǐng)縣十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2018年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要之年，也是我縣脫貧攻堅(jiān)的關(guān)鍵之年，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，縣人民政府主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，狠抓增收節(jié)支，全面深化財(cái)稅改革，創(chuàng)新宏觀調(diào)控措施，財(cái)政執(zhí)行情況基本平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況：全年完成地方一般公共預(yù)算收入32200萬(wàn)元，完成縣年初預(yù)算數(shù)32200萬(wàn)元的100%，同比增收2997萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%。其中：稅收收入16309萬(wàn)元，占地方一般公共預(yù)算收入的50.6％；非稅收入15891萬(wàn)元，占地方一般公共預(yù)算收入的49.4％，非稅收入占比與上年同比下降6個(gè)百分點(diǎn)。
2.支出情況：全年完成地方一般公共預(yù)算支出207062萬(wàn)元，完成縣十七屆人大常委會(huì)會(huì)議第十七次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)199710萬(wàn)元的103.7%，比上年增支19107萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%。按支出功能科目分類(lèi)為：一般公共服務(wù)支出17047萬(wàn)元；國(guó)防支出88萬(wàn)元；公共安全支出8690萬(wàn)元；教育支出40462萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出232萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出1703萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出32806萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9777萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出6965萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18612萬(wàn)元；農(nóng)林水支出40320萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出12379萬(wàn)元；資源勘探信息支出586萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2272萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象支出1319萬(wàn)元；住房保障支出11218萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出363萬(wàn)元；債務(wù)付息支出923萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬(wàn)元；其他支出1250萬(wàn)元。
3.平衡情況：全年地方一般公共預(yù)算收入32200萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入172148萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入54579萬(wàn)元，調(diào)入資金2863萬(wàn)元，收入總計(jì)261790萬(wàn)元；全年地方一般公共預(yù)算支出207062萬(wàn)元，地方政府債券還本支出50479萬(wàn)元，上解支出3747萬(wàn)元，年底補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金399萬(wàn)元，項(xiàng)目結(jié)余103萬(wàn)元（上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余），支出總計(jì)261790萬(wàn)元，年終收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況：全年完成政府性基金預(yù)算收入2369萬(wàn)元，完成縣十七屆人大常委會(huì)會(huì)議第十七次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)2200萬(wàn)元的107.7%,比上年減收1039萬(wàn)元，減少30.5%。
2.支出情況：全年完成政府性基金預(yù)算支出3763萬(wàn)元，完成縣十七屆人大常委會(huì)會(huì)議第十七次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)2891萬(wàn)元的130.2%，比上年減支1429萬(wàn)元，下降27.5%。按照功能科目分類(lèi)：文化體育與傳媒支出10萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出137萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1704萬(wàn)元；農(nóng)林水支出181萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出40萬(wàn)元；其他支出1691萬(wàn)元。
3.平衡情況：全年政府性基金預(yù)算收入2369萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2059萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)141萬(wàn)元，收入總計(jì)4569萬(wàn)元；全年政府性基金預(yù)算支出3763萬(wàn)元，調(diào)入公共預(yù)算資金508萬(wàn)元，支出總計(jì)4271萬(wàn)元；收支相抵，年終結(jié)余298萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況：全年各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入39206萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入24414萬(wàn)元；利息收入365萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)貼收入4188萬(wàn)元；其他收入10058萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助收入10057萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移收入181萬(wàn)元。分險(xiǎn)種收入情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)4997萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金4785萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10183萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金6118萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金10702萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金696萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金527萬(wàn)元；生育保險(xiǎn)基金1198萬(wàn)元。
2.支出情況：全年各項(xiàng)社會(huì)保障基金支出合計(jì)32455萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出24199萬(wàn)元；其他支出8213萬(wàn)元（含上解上級(jí)支出8164萬(wàn)元）；轉(zhuǎn)移支出43萬(wàn)元。分險(xiǎn)種支出情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)4363萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金3072萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金6610萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金5261萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金10864萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金564萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金539萬(wàn)元；生育保險(xiǎn)基金1182萬(wàn)元。
3.結(jié)余情況：2018年收支結(jié)余6751萬(wàn)元，年末滾存28466萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2018年度，鎮(zhèn)康縣自來(lái)水公司、鎮(zhèn)康縣糧食收儲(chǔ)有限責(zé)任公司、鎮(zhèn)康縣建筑設(shè)計(jì)室三戶(hù)縣屬監(jiān)管?chē)?guó)有企業(yè)，均未達(dá)到現(xiàn)行上交國(guó)有資本收益標(biāo)準(zhǔn)，2018年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
（五）地方政府性債務(wù)情況
經(jīng)上級(jí)財(cái)政部門(mén)核定并提請(qǐng)縣人大常委會(huì)會(huì)議審查批準(zhǔn)，2018年，我縣政府債務(wù)限額為189722萬(wàn)元(含本年新增一般債券限額9800萬(wàn)元)，其中：一般債務(wù)限額185151萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)4571萬(wàn)元。
目前，我縣的地方政府性債務(wù)主要是政府債券債務(wù)，共有131650萬(wàn)元，其中：置換債券112650萬(wàn)元，新增債券19000萬(wàn)元。 本年增加置換債券資金47930萬(wàn)元，增加新增債券資金4100萬(wàn)元，增加債券再融資2549萬(wàn)元。
（六）均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金使用情況
2018年，上級(jí)共下達(dá)我縣均衡性轉(zhuǎn)移支付資金25084萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金4577萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)29661萬(wàn)元，較上年24376萬(wàn)元增加5285萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.7％。縣人民政府嚴(yán)格按照資金管理辦法，合理安排使用轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助。資金主要用于保工資發(fā)放26606萬(wàn)元；保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)1500萬(wàn)元；民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)發(fā)展1555萬(wàn)元。
（七）2018年調(diào)整預(yù)算執(zhí)行變動(dòng)說(shuō)明
面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、財(cái)政收支矛盾突顯等困難，縣人民政府及時(shí)提出調(diào)整財(cái)政收支預(yù)算方案，并向縣委和縣人大常委會(huì)會(huì)議報(bào)告。縣十七屆人大常委會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了縣人民政府提出的財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案。將2018年地方一般公共預(yù)算支出調(diào)整為199710萬(wàn)元，實(shí)際完成207062萬(wàn)元，增支7352萬(wàn)元。主要是：上級(jí)補(bǔ)助收入增加7652萬(wàn)元；地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入增加2549萬(wàn)元，調(diào)入資金增加502萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出增加7352萬(wàn)元，地方政府債券還本支出增加2549萬(wàn)元，上解支出增加347萬(wàn)元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金399萬(wàn)元，預(yù)算結(jié)余103萬(wàn)元（上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余）。
縣十七屆人大常委會(huì)會(huì)議第十七次會(huì)議審議通過(guò)的2018年全縣政府性基金收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為2200萬(wàn)元，實(shí)際完成2369萬(wàn)元，組織收入增加169萬(wàn)元；政府性基金支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為2891萬(wàn)元，實(shí)際安排3762萬(wàn)元，增支872萬(wàn)元。主要是：上級(jí)補(bǔ)助收入增加864萬(wàn)元；政府性基金收入增收169萬(wàn)元；結(jié)余增加113萬(wàn)元。
縣十七屆人大常委會(huì)會(huì)議第十七次會(huì)議審議通過(guò)的2018年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為39710萬(wàn)元，實(shí)際完成39206萬(wàn)元，收入減少504萬(wàn)元；社會(huì)保障基金支出調(diào)整預(yù)算數(shù)32928萬(wàn)元，實(shí)際完成支出32455萬(wàn)元，支出減少473萬(wàn)元。社會(huì)保障基金結(jié)余增大31萬(wàn)元，期末滾存結(jié)余減少200萬(wàn)元。
以上收支完成情況經(jīng)上級(jí)財(cái)政清算后，決算數(shù)仍可能發(fā)生變化，待上級(jí)財(cái)政部門(mén)批復(fù)決算后，再通過(guò)法定程序報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)會(huì)議審查批準(zhǔn)。
二、2018年財(cái)政重點(diǎn)工作開(kāi)展情況
（一）強(qiáng)化生財(cái)理財(cái)，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、提質(zhì)量
一是加強(qiáng)收入征管，調(diào)結(jié)構(gòu)，提質(zhì)量。 2018年，全縣財(cái)稅部門(mén)努力克服各種困難，始終把加強(qiáng)和規(guī)范收入征管擺在突出地位，圍繞2018年財(cái)政收入目標(biāo)，克服結(jié)構(gòu)性減稅等政策影響，積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，依法加強(qiáng)收入征管，完善稅收征管協(xié)作機(jī)制，凝聚收入征管合力。在全縣各部門(mén)共同努力下，2018年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入32200萬(wàn)元，同比增收10.3%，其中：稅收收入完成16309萬(wàn)元，同比增收25.3%；非稅收入15891萬(wàn)元，同比下降1.8%，非稅占比49.4%。在收入增長(zhǎng)的情況下，非稅占比同比下降6個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量明顯提高，財(cái)政保障能力逐步提升。二是加強(qiáng)可持續(xù)財(cái)源建設(shè)、抓項(xiàng)目、促發(fā)展。把抓項(xiàng)目、擴(kuò)投資、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型放在財(cái)源建設(shè)的首位，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)稅導(dǎo)向，將財(cái)稅貢獻(xiàn)率作為項(xiàng)目申報(bào)、招商引資和資金分配的重要依據(jù)。落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。全面兌現(xiàn)中央、省、市、縣各項(xiàng)企業(yè)優(yōu)惠政策，支持企業(yè)發(fā)展壯大。三是積極向上爭(zhēng)取資金。積極搶抓經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策的機(jī)遇，主動(dòng)把握國(guó)家、省市宏觀政策導(dǎo)向，力爭(zhēng)對(duì)上爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目和資金實(shí)現(xiàn)新突破，2018年，全年共完成向上爭(zhēng)取資金176250萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.9%。四是盤(pán)活財(cái)政存量資金。牢固樹(shù)立“節(jié)支也是增收”的觀念，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善預(yù)算執(zhí)行約束機(jī)制，切實(shí)盤(pán)活資金，避免資金沉淀閑置，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，全年盤(pán)活財(cái)政存量資金1633萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)安排支出777萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算統(tǒng)籌856萬(wàn)元。
（二）強(qiáng)化支出管理，著力調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生
按照建立公共財(cái)政、民生財(cái)政的要求，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生需求。全年一般公共預(yù)算支出完成207062萬(wàn)元，同比增支19107萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%，完成年初預(yù)算206800萬(wàn)元的100.1%，一般公共預(yù)算支出首次突破20億元大關(guān)，創(chuàng)歷史新高，民生支出進(jìn)一步加大，全年投入民生資金166685萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的80.5%。一是支持加快教育事業(yè)發(fā)展。全年投入教育支出40462萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.9%。落實(shí)了義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)，鞏固了義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全力支持教育均衡發(fā)展，加大對(duì)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，有效改善了學(xué)校辦學(xué)條件。二是完善社會(huì)保障體系建設(shè)，全年投入社會(huì)保障資金32806萬(wàn)，同比增長(zhǎng)22.8%。落實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鎮(zhèn)低保政策、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等補(bǔ)助資金6487萬(wàn)元，確保各項(xiàng)救助資金及時(shí)發(fā)放。籌措資金9132萬(wàn)元，彌補(bǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)資金缺口，落實(shí)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革政策。三是推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)，全年投入醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出9777萬(wàn)元。支持公立醫(yī)院投入資金1349萬(wàn)元，安排醫(yī)療救助、撫恤對(duì)象醫(yī)療等支出1102萬(wàn)元，全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)得到發(fā)展，人民群眾看病難、看病貴問(wèn)題得到緩解。四是支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。進(jìn)一步加強(qiáng)涉農(nóng)整合資金管理，按照“渠道不亂、用途不變、各記其功”的原則統(tǒng)籌使用，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，撬動(dòng)更多資金投入脫貧攻堅(jiān)。2018年，全縣共納入統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金49937萬(wàn)元，已整合49937萬(wàn)元,整合率為100%。其中：中央資金34888萬(wàn)元，省級(jí)資金11635萬(wàn)元，市級(jí)資金1172萬(wàn)元，縣級(jí)安排2242萬(wàn)元。整合資金重點(diǎn)用于貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（三）強(qiáng)化改革引領(lǐng)，著力強(qiáng)管理、提水平
嚴(yán)格確保財(cái)政行政行為在法律規(guī)定的框架內(nèi)規(guī)范運(yùn)作，不斷完善財(cái)政制度，強(qiáng)化財(cái)政改革。一是繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，完善全口徑預(yù)算體系，提高年初預(yù)算到位率；落實(shí)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案，精心組織學(xué)習(xí)，深入研究交流，確保政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)和部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)兩套科目平穩(wěn)運(yùn)行；繼續(xù)抓好預(yù)決算公開(kāi)，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)常態(tài)化；深化預(yù)算績(jī)效管理，擴(kuò)大績(jī)效管理覆蓋范圍，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理與部門(mén)預(yù)算編制有機(jī)結(jié)合，切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)檢查，健全內(nèi)控機(jī)制，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)、資產(chǎn)管理、投資評(píng)審、財(cái)政監(jiān)督、政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付與預(yù)算管理事前、事中、事后的有機(jī)結(jié)合，全面提高資金使用效益。二是建立現(xiàn)代國(guó)庫(kù)管理制度。繼續(xù)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位、財(cái)政、代理銀行、人民銀行、全方位全業(yè)務(wù)流程的電子化管理，逐步形成安全高效的電子化支付體系；進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)金管理，減少現(xiàn)金結(jié)算，堵塞資金管理漏洞。三是完善政府性債務(wù)管理制度。規(guī)范債務(wù)舉借、使用、償還行為，實(shí)行政府性債務(wù)規(guī)模控制和分類(lèi)管理，完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警辦法，加強(qiáng)對(duì)地方政府債券管理力度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)。四是實(shí)施政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革。拓寬政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)范圍，將政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)與轉(zhuǎn)變政府職能、事業(yè)單位分類(lèi)改革相結(jié)合，推動(dòng)公共服務(wù)提供主體和提供方式多元化。
總體來(lái)看，2018年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況整體良好，但財(cái)稅工作仍然面臨著一些問(wèn)題與挑戰(zhàn)：財(cái)政收入總量小、上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增量有限，穩(wěn)增長(zhǎng)壓力越來(lái)越大；隨著人員工資水平上漲，保工資、保民生等剛性需求不斷加大，收支矛盾日益突出。對(duì)這些問(wèn)題，我們將虛心聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，并采取有效措施逐步予以解決。
三、2019年財(cái)政收支預(yù)算草案
2019年財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，量入為出，勤儉節(jié)約；有效盤(pán)活存量資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)；深化部門(mén)預(yù)算改革，推進(jìn)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；全面推進(jìn)績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益；加強(qiáng)預(yù)算公開(kāi)，提高預(yù)算透明度，著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明、約束有力的預(yù)算管理制度。
（一）一般公共預(yù)算
2019年，全縣預(yù)計(jì)完成地方一般公共預(yù)算收入33810萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)5%，其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成18798萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)15.3%，非稅收入預(yù)計(jì)完成15012萬(wàn)元，較上年下降5.5%，非稅占比44.4%，較上年下降5個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)計(jì)安排地方一般公共預(yù)算支出217400萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)5％,其中：預(yù)計(jì)安排一般公共服務(wù)支出17680萬(wàn)元；國(guó)防支出150萬(wàn)元；公共安全支出11500萬(wàn)元；教育支出42363萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出270萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出1750萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出34860萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出10580萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出7330萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9390萬(wàn)元；農(nóng)林水支出41530萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出14600萬(wàn)元；資源勘探信息支出606萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出780萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1280萬(wàn)元；住房保障支出12790萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出45萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1090萬(wàn)元；按一般公共預(yù)算支出的1%計(jì)提預(yù)備費(fèi)為2174萬(wàn)元；債務(wù)還本支出872萬(wàn)元；債務(wù)付息支出3760萬(wàn)元；其他支出2000萬(wàn)元。
全年收支平衡情況：全年地方一般公共預(yù)算收入33810萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入160385萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入5000萬(wàn)元，調(diào)入資金21805萬(wàn)元，收入總計(jì)221000萬(wàn)元；全年地方一般公共預(yù)算支出217400萬(wàn)元（其中：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出103490萬(wàn)元，年初部門(mén)預(yù)算支出113910萬(wàn)元），上解支出3600萬(wàn)元，支出總計(jì)221000萬(wàn)元；收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
2019年，全縣預(yù)計(jì)完成政府性基金預(yù)算收入8800萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)271.5%；預(yù)計(jì)安排政府性基金預(yù)算支出1144萬(wàn)元，較上年下降69.6%。
全年收支平衡情況：全年政府性基金預(yù)算收入8800萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1700萬(wàn)元，上年結(jié)余298萬(wàn)元，收入總計(jì)10798萬(wàn)元；全年政府性基金支出2844萬(wàn)元，其中：年初部門(mén)預(yù)算支出1144萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出1700萬(wàn)元，調(diào)出資金7954萬(wàn)元，支出總計(jì)10798萬(wàn)元；收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2019年，預(yù)計(jì)各項(xiàng)社會(huì)保障基金收入43338萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入25790萬(wàn)元，利息收入384萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入4726萬(wàn)元，委托投資收益103萬(wàn)元，其他收入12175萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助收入12174萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移收入160萬(wàn)元。各項(xiàng)社會(huì)保障基金支出38302元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出27331萬(wàn)元，其他支出10925萬(wàn)元（含上解上級(jí)支出10870萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移支出46萬(wàn)元。
本年收支結(jié)余5036萬(wàn)元， 2019年年末滾存結(jié)余32403萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于試行國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的意見(jiàn)》（鎮(zhèn)政發(fā)〔2017〕39號(hào)）的規(guī)定，國(guó)有資產(chǎn)投資收益收取比例為“縣屬?lài)?guó)有獨(dú)資企業(yè)按照對(duì)上一年度可供投資者分配利潤(rùn)的5％以上比例上交國(guó)有資本收益，凈利潤(rùn)低于50萬(wàn)元的企業(yè)和政策性企業(yè)暫時(shí)不上交國(guó)有資本收益”。鎮(zhèn)康縣縣屬監(jiān)管?chē)?guó)有獨(dú)資企業(yè)共三戶(hù)，分別是：鎮(zhèn)康縣自來(lái)水公司、鎮(zhèn)康縣糧食收儲(chǔ)有限責(zé)任公司和鎮(zhèn)康縣建筑設(shè)計(jì)室。從企業(yè)報(bào)送的年度企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析，縣屬三戶(hù)國(guó)有企業(yè)2018年度凈利潤(rùn)均未達(dá)到50萬(wàn)元，暫不上交國(guó)有資本收益，2019年度未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
四、2019年財(cái)政工作重點(diǎn)
2019年，面對(duì)新形勢(shì)新任務(wù)，我們將按照縣委的決策部署，緊緊圍繞全年確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”支出為重點(diǎn)，增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供資金保障。
（一）全力組織財(cái)政收入
一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。鞏固好甘蔗、烤煙等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高規(guī)模化管理水平，不斷提高單產(chǎn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)；大力培植新興財(cái)源，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)，大力支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，壯大財(cái)源基礎(chǔ)；在落實(shí)好各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策的同時(shí)，抓項(xiàng)目，優(yōu)產(chǎn)業(yè)，調(diào)結(jié)構(gòu)，扶龍頭，聚焦突出短板和薄弱環(huán)節(jié)，大力支持制造業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)等發(fā)展，增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力，提升經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和競(jìng)爭(zhēng)力。二是加強(qiáng)稅收征管。完善征管措施，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)的跟蹤監(jiān)控和潛在稅源、零散稅源的管理，加大稅收專(zhuān)項(xiàng)檢查清理和稅務(wù)稽查力度，嚴(yán)厲打擊偷逃騙稅行為。切實(shí)堵塞稅收征管漏洞，防止稅收流失，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，控制稅收收入占比下滑的勢(shì)頭。三是規(guī)范非稅收入管理。加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)，結(jié)合南傘老城改造項(xiàng)目，加大對(duì)閑置國(guó)有資產(chǎn)變現(xiàn)，不斷規(guī)范非稅收入征繳工作。
（二）大力加強(qiáng)保障和改善民生
一是大力爭(zhēng)取各項(xiàng)惠民政策扶持。統(tǒng)籌各方力量和資源，緊盯國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，把準(zhǔn)政策要點(diǎn)，看準(zhǔn)投資重點(diǎn)，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目進(jìn)入國(guó)家、省級(jí)盤(pán)子，使各項(xiàng)民生事業(yè)得到項(xiàng)目的支持。二是全力保障脫貧攻堅(jiān)，進(jìn)一步加大資金整合力度和范圍，積極爭(zhēng)取新增債券資金，優(yōu)先保障脫貧攻堅(jiān)支出需求。三是嚴(yán)格財(cái)政支出管理，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，妥善處理好吃飯與建設(shè)關(guān)系，努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大問(wèn)題，大力壓縮一般性支出，更好適應(yīng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和保障民生兜底需要。
（三）嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一是規(guī)范融資行為。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府及其所屬部門(mén)不得以任何方式舉借債務(wù)，不得以任何方式提供擔(dān)保的規(guī)定，完善地方政府舉債融資機(jī)制，落實(shí)政府性債務(wù)責(zé)任追究機(jī)制，嚴(yán)控企事業(yè)單位、融資平臺(tái)公司違規(guī)融資舉債，積極爭(zhēng)取新增和置換債券資金，逐步實(shí)現(xiàn)我縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控、可化的目標(biāo)；二是規(guī)范政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于堅(jiān)決制止地方以政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕87號(hào)），加強(qiáng)規(guī)范政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算管理，堅(jiān)持先有預(yù)算、后購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的原則，對(duì)所需安排的資金在年度預(yù)算統(tǒng)籌考慮，嚴(yán)格將年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)納入年初預(yù)算。三是加大債券資金監(jiān)督管理。對(duì)安排到各部門(mén)的新增債券和置換債券資金在使用過(guò)程進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，并對(duì)審計(jì)提出問(wèn)題加大整改力度，穩(wěn)步推進(jìn)地方政府債務(wù)信息公開(kāi)。
（四）深化財(cái)稅體制改革
一是推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，做實(shí)2019年預(yù)算編制基礎(chǔ)工作，提高年初預(yù)算到位率和年初預(yù)算編制的精準(zhǔn)度，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，加大資金統(tǒng)籌力度，全面推進(jìn)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革。二是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。積極構(gòu)建績(jī)效管理考核、激勵(lì)和約束機(jī)制，加強(qiáng)重大專(zhuān)項(xiàng)資金的績(jī)效管理，優(yōu)化預(yù)算編審流程，將部門(mén)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)納入預(yù)算編制環(huán)節(jié)，做到有目標(biāo)、有跟蹤、有評(píng)價(jià)、有公開(kāi)、有運(yùn)用，把績(jī)效管理貫穿整個(gè)財(cái)政工作始終。三是深化國(guó)庫(kù)集中支出制度改革，根據(jù)上級(jí)改革進(jìn)度要求，穩(wěn)步推進(jìn)我縣國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)電子化管理工作，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金安全高效運(yùn)行，全面提升財(cái)政國(guó)庫(kù)管理水平。四是穩(wěn)步推進(jìn)縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政積極性，推進(jìn)部分經(jīng)濟(jì)發(fā)展好的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）恢復(fù)一級(jí)獨(dú)立預(yù)算，鞏固鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一級(jí)財(cái)政預(yù)算地位，賦予鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政更多自主權(quán)，激勵(lì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）加快發(fā)展，按上級(jí)改革時(shí)間要求結(jié)合鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）實(shí)際穩(wěn)步推進(jìn)改革工作。
（五）進(jìn)一步加強(qiáng)全縣財(cái)務(wù)管理和財(cái)政性資金監(jiān)管基礎(chǔ)性工作
一是加強(qiáng)全縣財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo)，強(qiáng)化預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理，2019年1月1日起全面實(shí)行新《政府會(huì)計(jì)制度》改革。二是加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控制度建設(shè)，細(xì)化監(jiān)控規(guī)則，同時(shí)按市財(cái)政局的安排，年內(nèi)將全縣預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶(hù)納入動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，加強(qiáng)資金使用管理，規(guī)范資金支付流程，確保財(cái)政資金安全有效。三是深入推進(jìn)鎮(zhèn)康縣涉農(nóng)資金整合工作，加快扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制建設(shè)。四是進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)工作，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法規(guī)制度的規(guī)定，按“公開(kāi)是常態(tài)，不公開(kāi)是例外”的原則，嚴(yán)格公開(kāi)時(shí)限和公開(kāi)項(xiàng)目要求，積極推進(jìn)陽(yáng)光財(cái)政建設(shè)。
各位代表，新形勢(shì)、新任務(wù)對(duì)財(cái)政工作提出了新的更高的要求，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，擔(dān)起財(cái)政可持續(xù)的責(zé)任，始終繃緊財(cái)政可持續(xù)這根弦，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)化工作舉措，增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)防控有效性。大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流、比學(xué)趕超、奮勇?tīng)?zhēng)先”精神，搶抓機(jī)遇、扎實(shí)工作，為鎮(zhèn)康經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
以上報(bào)告，請(qǐng)審議。
附件：
鎮(zhèn)康縣2019年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明.doc
鎮(zhèn)康縣2018年政府性債務(wù)舉借情況及2019年政府債務(wù)預(yù)算情況.doc
重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效目標(biāo)及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表情況說(shuō)明.docx
監(jiān)督索引號(hào)53092400800010111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)