監(jiān)督索引號(hào)53092400243400000
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2020年度預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2020年度部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市搬遷安置辦公室有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合我縣移民搬遷安置工作實(shí)際，擬訂相應(yīng)的工作方案，并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)縣內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實(shí)施管理、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；配合開展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。
3、配合做好調(diào)查落實(shí)淹沒區(qū)的實(shí)物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實(shí)施規(guī)劃報(bào)告；做好大中型水利水電工程建設(shè)征地移民安置工作。
4、負(fù)責(zé)大中型水利水電移民搬遷安置的初驗(yàn)工作，組織縣級(jí)有關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施移民工作驗(yàn)收。
5、配合做好大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；負(fù)責(zé)做好大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)小型水利水電征地移民審核工作。
6、根據(jù)《移民安置實(shí)施規(guī)劃》，負(fù)責(zé)編制年度實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)移民搬遷各項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理和使用；配合有關(guān)部門對(duì)移民資金進(jìn)行審計(jì)；負(fù)責(zé)做好移民安置的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)工作。
7、負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關(guān)系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪工作；配合有關(guān)部門做好移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。
8、負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的實(shí)施、技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗(yàn)工作。
9、負(fù)責(zé)擬訂移民后期扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂移民所需各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，并組織開展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
10、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室下設(shè)三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級(jí)）：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是有序推進(jìn)勐堆二次搬遷安置工作。勐堆二次搬遷安置點(diǎn)“三通一平”建設(shè)工作已基本完成，劃分宅基地34宗，宅基地面積15畝；已簽訂協(xié)議24戶，未簽訂10戶；宅基地分配到戶24宗，21戶建房，2戶正在籌備建房材料。已墊付財(cái)產(chǎn)補(bǔ)償資金和補(bǔ)助資金共535.207851萬元。
二是努力打好后期扶持項(xiàng)目的實(shí)施工作。2020年省、市核準(zhǔn)我縣移民后期扶持項(xiàng)目共5個(gè)，批準(zhǔn)下達(dá)移民后期扶持專項(xiàng)資金1341.42萬元。鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)，投資1048.14萬元；移民增收項(xiàng)目1個(gè)，投資204萬元，改善移民生產(chǎn)生活條件項(xiàng)目1個(gè)，投資40.78萬元，亮化項(xiàng)目1個(gè)，投資48.5萬元。
三是認(rèn)真開展移民維穩(wěn)工作。我辦自啟動(dòng)移民搬遷工作以來一直堅(jiān)持以政策宣傳、源頭化解、穩(wěn)妥處置、為民爭利為重點(diǎn)，爭取解決了一大批移民提出的合理訴求，2019年我縣未接到重大移民上訪事件，有效控制了移民群眾上訪案件發(fā)生。確保了移民搬遷秩序井然、各安置點(diǎn)安定和諧。
二、預(yù)算單位基本情況
我辦編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：事業(yè)編制6人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 4人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入51.68萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款51.68萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入比去年119.29萬元減少67.61萬元，下降56.68%，下降的主要原因：一是單位性質(zhì)改變，人員變動(dòng)較大，人員工資減少。二是單位性質(zhì)由原來的參公事業(yè)單位變?yōu)榉菂⒐聵I(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入51.68萬元，其中:本年收入51.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款51.68萬元（本級(jí)財(cái)力51.68萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入比去年119.29萬元減少67.61萬元，下降56.68%，下降的主要原因：一是單位性質(zhì)改變，人員變動(dòng)較大，人員工資減少。二是單位性質(zhì)由原來的參公事業(yè)單位變?yōu)榉菂⒐聵I(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出51.68萬元。財(cái)政撥款安排支出 51.68萬元，其中：基本支出51.68萬元，與上年119.29萬元對(duì)比減少67.61萬元，下降56.68%。主要原因分析與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入比去年119.29萬元減少67.61萬元，減少的主要原因：一是單位性質(zhì)改變，人員變動(dòng)較大，人員工資減少，二是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比持平，主要原因分析我辦的項(xiàng)目資金不在本級(jí)財(cái)政預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
一般公共服務(wù)支出48.68萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出5.49萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.88萬元和其他社會(huì)保障支出0.6萬元。
衛(wèi)生健康支出3.52萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出48.68萬元，辦公費(fèi)0.5萬元，水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)0.1萬元，郵電費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元（其中：基本支出48.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我辦沒有市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
我辦沒有與中央配套的事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
1.行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：5000元/人/年。
2.車輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：10000元/輛/年，在編實(shí)有車輛（越野車）。
3.養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*20%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+技術(shù)等級(jí)工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*20%。
4.工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.2%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+技術(shù)等級(jí)工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.2%。
5.生育保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*1.1%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+技術(shù)等級(jí)工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*1.1%。
6.醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：機(jī)關(guān)事業(yè)，單位：醫(yī)療保險(xiǎn)申報(bào)基數(shù)10%/人/月；個(gè)人：申報(bào)基數(shù)0.2%元/人/月。生育保險(xiǎn)，單位：申報(bào)基數(shù)1.1%元/人/月。
7.失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位（工人），（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.7%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+技術(shù)等級(jí)工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.7%。
8.大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：機(jī)關(guān)事業(yè)及臨時(shí)人員，單位：274元/人/年；個(gè)人：182人/年。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7萬元，與上年持平，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4萬元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待80人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬元，與去年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，與去年持平，2019年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年我辦沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我辦2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排3萬元，與上年4.53萬元相比減少1.53萬元，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員減少，相對(duì)辦公經(jīng)費(fèi)和差旅費(fèi)支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
本部門沒有二級(jí)預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出51.68萬元，比去年119.29萬元減少67.61萬元，下降56.68%。其中：工資福利支出48.68萬元，減少60.8萬元，下降55.53%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員減少。商品和服務(wù)支出3萬元，比去年9.81減少6.81萬元.下降69.42%。減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員減少，相對(duì)辦公經(jīng)費(fèi)和差旅費(fèi)支出減少。我單位2019年和2020年都沒有對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助預(yù)算支出。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
本單位無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室
2020年6月17日
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算表.xls
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