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鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年
預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年部門(mén)
預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府關(guān)于發(fā)展煙葉、蔗糖、茶葉、咖啡、生物藥業(yè)等產(chǎn)業(yè)的路線、方針、政策，以組織生產(chǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督辦檢查、調(diào)查研究、服務(wù)農(nóng)民為重點(diǎn)，以增加農(nóng)民和地方財(cái)政收入為目的，為縣委、縣政府指導(dǎo)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)好參謀和助手，組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展日常事務(wù)，履行“參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)”的職能。
1.組織擬訂全縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、實(shí)施辦法、具體意見(jiàn)以及中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，做好產(chǎn)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)籌行業(yè)部門(mén)、企業(yè)研究技術(shù)攻關(guān)方案，做好地方產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息體系建設(shè)。
3.統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的研究、論證、儲(chǔ)備、立項(xiàng)、申報(bào)、評(píng)審、組織實(shí)施、督促進(jìn)度、檢查驗(yàn)收等工作。
4.牽頭做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學(xué)技術(shù)咨詢、良種引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)示范及地方產(chǎn)業(yè)的高優(yōu)基地建設(shè)、龍頭培育、精深加工、品牌打造、市場(chǎng)開(kāi)拓；做好協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)招商引資,強(qiáng)化對(duì)外交流與合作。
5.為縣委、縣政府指導(dǎo)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)好參謀和助手，完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為縣人民政府直屬事業(yè)單位，正科級(jí)，設(shè)置 6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、項(xiàng)目規(guī)劃股、煙葉產(chǎn)業(yè)股、蔗糖產(chǎn)業(yè)股、茶葉生物產(chǎn)業(yè)股、咖啡產(chǎn)業(yè)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心將緊緊圍繞縣第十五次黨代會(huì)確定的目標(biāo)和定位，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，以規(guī)范化種植為主線，以產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)、農(nóng)民增收、企業(yè)增效、財(cái)政增長(zhǎng)為目標(biāo)，全力以赴固根基、揚(yáng)優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、加大產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)隊(duì)伍培養(yǎng)、加強(qiáng)農(nóng)業(yè)技術(shù)和科技推廣力度，以實(shí)際行動(dòng)助推鎮(zhèn)康經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越發(fā)展。
1.全面落實(shí)下一產(chǎn)季生產(chǎn)任務(wù)。一是全面落實(shí)2021/2022產(chǎn)季香料煙指導(dǎo)性種植面積9000畝目標(biāo)任務(wù)，力爭(zhēng)收購(gòu)煙葉25000擔(dān)，確保等級(jí)合格率達(dá)80%以上，AB級(jí)比例達(dá)55%以上，煙葉水分控制在14%-16%；新植烤煙2萬(wàn)畝，收購(gòu)煙葉5萬(wàn)擔(dān)，均價(jià)達(dá)到31.5元每公斤以上。二是新植甘蔗種植任務(wù)8.33萬(wàn)畝（縣內(nèi)4.66萬(wàn)畝、縣外1.67萬(wàn)畝、境外2萬(wàn)畝），實(shí)際完成新植蔗種植4.63萬(wàn)畝（縣內(nèi)3.64萬(wàn)畝、縣外0.53萬(wàn)畝、境外0.46萬(wàn)畝）的目標(biāo)任務(wù)。三是圍繞創(chuàng)建國(guó)家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)和市委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)煙葉工作的新定位，堅(jiān)持把狠抓煙葉生產(chǎn)作為不斷增加縣域經(jīng)濟(jì)、培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極和走綠色農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路的重要舉措，致力于穩(wěn)步發(fā)展烤煙2萬(wàn)畝。
2.不斷提高甘蔗機(jī)械化作業(yè)水平，釋放勞力增加效益。一是結(jié)合地方產(chǎn)區(qū)實(shí)際，探索甘蔗耕作采收機(jī)械化作業(yè)方式，全力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持，引進(jìn)微型機(jī)械耕作種植采收機(jī)器，進(jìn)行機(jī)械化耕作采收，不斷釋放勞力，提高蔗農(nóng)種蔗積極性，不斷提高種蔗收益。二是不斷引進(jìn)高優(yōu)高糖良種，提高單產(chǎn)量和出糖率，實(shí)現(xiàn)蔗糖產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。三是規(guī)劃建設(shè)高優(yōu)蔗園二期坡改梯4萬(wàn)畝，概算項(xiàng)目總投資4000萬(wàn)元，其中：企業(yè)自籌資金2000萬(wàn)元，縣級(jí)配套資金2000萬(wàn)元。
3.不斷加強(qiáng)烤煙運(yùn)作服務(wù)管理水平，提高抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。在烤煙生產(chǎn)中加強(qiáng)煙用物資保障，物資調(diào)撥早計(jì)劃、早安排、早部署、早落實(shí)；在育苗、移栽、大田管理、煙葉烘烤調(diào)制、專業(yè)化分級(jí)等核心技術(shù)方面加強(qiáng)管理。在烤煙種植管護(hù)技術(shù)方面加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。在田間地頭管理方面加大巡回指導(dǎo)工作力度，不斷提高煙農(nóng)種煙服務(wù)水平。打造鎮(zhèn)康怒江流域優(yōu)質(zhì)煙葉產(chǎn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新建烤房100座，不斷加快烤煙核心區(qū)建設(shè)。
4.加大特色產(chǎn)業(yè)扶持力度，推動(dòng)咖啡產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。在鞏固好已打造的8個(gè)咖啡莊園基礎(chǔ)上，在縣域不同海拔段持續(xù)鞏固和打造“訂單農(nóng)業(yè)+咖啡莊園”新模式，爭(zhēng)取成熟一個(gè)、打造一個(gè)；在鞏固好現(xiàn)有3.2萬(wàn)畝咖啡種植面積基礎(chǔ)上，放大種植業(yè)基金支持力度，持續(xù)加大對(duì)咖啡產(chǎn)業(yè)在種植、生產(chǎn)、加工及品牌打造等方面的支持，切實(shí)解決咖啡產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中融資難、融資渠道單一等問(wèn)題，同時(shí)，不斷加強(qiáng)咖啡鮮果收購(gòu)管理，追繳企業(yè)對(duì)咖農(nóng)的欠款，提振全縣咖啡產(chǎn)業(yè)再上新臺(tái)階，千方百計(jì)促進(jìn)農(nóng)民增收。
5.多措并舉，不斷促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)綠色健康發(fā)展。一是堅(jiān)持綠色生態(tài)的發(fā)展理念，加大發(fā)展綠色有機(jī)茶園建設(shè)宣傳工作，按照全縣茶園全面綠色一半有機(jī)的目標(biāo)，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持，努力建成10.2萬(wàn)畝綠色茶園，5萬(wàn)畝有機(jī)茶園，茶葉產(chǎn)量達(dá)到1萬(wàn)噸以上。二是加大服務(wù)SC認(rèn)證力度，不斷推廣“鎮(zhèn)康馬鞍山茶”地理標(biāo)志證明商標(biāo)運(yùn)用范圍，做大做強(qiáng)“鎮(zhèn)康馬鞍山茶”。三是規(guī)范茶葉初制加工，引進(jìn)茶葉加工龍頭企業(yè)，加快促進(jìn)鳳尾茶葉小鎮(zhèn)項(xiàng)目落地，提高茶葉工業(yè)化水平，輻射帶動(dòng)鎮(zhèn)康茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推鄉(xiāng)村振興。四是積極爭(zhēng)取項(xiàng)目支持，加強(qiáng)技能培訓(xùn)，不斷促進(jìn)茶園管護(hù)體系建設(shè)，助推茶產(chǎn)業(yè)綠色健康發(fā)展。五是多方籌措資金支持，積極組織茶企參加各級(jí)各類茶葉展覽展銷宣傳活動(dòng)，加快古茶樹(shù)古茶園保護(hù)認(rèn)定及掛牌體系建設(shè)和“一樹(shù)一碼”認(rèn)證追溯體系建設(shè)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有21人，其中： 財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休2人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 298.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算298.70萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年291.50萬(wàn)元對(duì)比增加7.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.47%，主要原因分析是事業(yè)人員有每年一次正常晉升，導(dǎo)致工資基數(shù)增大，同時(shí)在職人員2022年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)做入預(yù)算，增大預(yù)算數(shù)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入298.70萬(wàn)元，其中:本年收入298.70萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款298.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年291.5萬(wàn)元對(duì)比增加7.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.47%，主要原因分析是事業(yè)人員有每年一次正常晉升，導(dǎo)致工資基數(shù)增大，同時(shí)在職人員2022年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)做入預(yù)算，增大預(yù)算數(shù)。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出298.70萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 298.70萬(wàn)元，其中：基本支出298.70萬(wàn)元，與上年291.50萬(wàn)元對(duì)比增加7.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.47%，主要原因分析是事業(yè)人員有每年一次正常晉升，導(dǎo)致工資基數(shù)增大，同時(shí)在職人員2022年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)做入預(yù)算，增大預(yù)算數(shù)；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個(gè)方面：
1.“2010350-事業(yè)運(yùn)行”基本支出244.31萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)等；
2.“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”基本支出32.11萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
3.“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”基本支出22.28萬(wàn)元。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.85萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬(wàn)元，上年相比無(wú)增減變動(dòng)；年內(nèi)預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為34次，共計(jì)接待590人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2.一般公共預(yù)算支出：是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為財(cái)政撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額1807.33萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1747.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)60.07萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4988.45萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加9.68萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400243600111
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年預(yù)算公開(kāi)表20220301044854757(1).xlsx
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)