監(jiān)督索引號(hào)53092400243601000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況
一、主要職能
貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府關(guān)于發(fā)展煙葉、蔗糖、茶葉、咖啡生物藥業(yè)等產(chǎn)業(yè)的路線、方針、政策，以組織生產(chǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督辦檢查、調(diào)查研究、服務(wù)農(nóng)民為重點(diǎn)，以增加農(nóng)民收入、增加財(cái)政收入為目的，為縣委、縣政府指導(dǎo)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)好參謀和助手，組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展日常事務(wù)，履行“參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)”的職能。
（一）職能職責(zé)
1.組織擬定全縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、實(shí)施辦法、具體意見(jiàn)以及中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬定產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理機(jī)制和目標(biāo)考核方案并組織實(shí)施，督辦落實(shí)；
2.負(fù)責(zé)做好產(chǎn)業(yè)技術(shù)，隊(duì)伍建設(shè)，牽頭做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學(xué)技術(shù)咨詢、良種引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)示范，服務(wù)農(nóng)民、服務(wù)企業(yè)，充分調(diào)動(dòng)基層發(fā)展產(chǎn)業(yè)的積極性；
3.組織開(kāi)展產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，統(tǒng)籌行業(yè)部門、企業(yè)研究技術(shù)攻關(guān)方案，不斷提高鎮(zhèn)康農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；
4.牽頭做好地方產(chǎn)業(yè)的高優(yōu)基地建設(shè)、龍頭培育、精深加工、品牌打造、市場(chǎng)開(kāi)拓，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)招商引資，強(qiáng)化對(duì)外交流與合作；
5.做好地方產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息體系建設(shè)，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的研究、論證、儲(chǔ)備、申報(bào)、組織實(shí)施、督促進(jìn)度、檢查驗(yàn)收等工作；
6.做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)研究和管理，牽頭組織相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證申報(bào)，開(kāi)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)地理標(biāo)志證明商標(biāo)的使用監(jiān)督管理;
7.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一是完成烤煙種植任務(wù)18,000畝，產(chǎn)量45,000擔(dān)，均價(jià)31元/公斤。完成香料煙種植任務(wù)9,000畝，產(chǎn)量25,000擔(dān)，均價(jià)27元/公斤。二是完成2021/2022榨季全縣糖料甘蔗收獲面積135,000畝，農(nóng)業(yè)產(chǎn)量675,000噸。完成新植甘蔗83,000畝，建設(shè)甘蔗良種擴(kuò)繁示范基地4800萬(wàn)畝；推廣良種種植130,000畝，完成配方施肥130,000畝，蔗葉機(jī)械粉碎還田300畝，全膜覆蓋69,700畝，化學(xué)除草39,700畝，機(jī)械化中耕培土9,400畝，無(wú)人機(jī)統(tǒng)防統(tǒng)治23,000畝。計(jì)劃兌付2021年糖料甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼資金11,572,136.9 元。三是完成申報(bào)茶產(chǎn)業(yè)綠色認(rèn)證面積達(dá)51,000畝以上，有機(jī)認(rèn)證面積達(dá)20,400畝以上；注冊(cè)申報(bào)地理標(biāo)志品牌1個(gè)，綠色有機(jī)認(rèn)證產(chǎn)品8個(gè)以上，初制所規(guī)范化達(dá)標(biāo)242戶。四是實(shí)現(xiàn)咖啡管護(hù)面積34,000畝，其中，新植面積2,000畝，“綠色食品牌”基地7,500畝，2021/2022采摘季，預(yù)計(jì)鮮果產(chǎn)量15,000噸，產(chǎn)值55,000,000元；預(yù)計(jì)干豆產(chǎn)量2,700噸，產(chǎn)值60,000,000元以上。2022/2023年采摘季，預(yù)計(jì)鮮果產(chǎn)量16,000噸，產(chǎn)值60,000,000元以上；預(yù)計(jì)干豆產(chǎn)量2,900噸，產(chǎn)值66,000,000元以上。五是累計(jì)種植中藥材面積17,400畝，品種15個(gè)，預(yù)計(jì)產(chǎn)量49,460,000噸（生姜、花椒、魔芋、百花木瓜等新納入統(tǒng)計(jì)），農(nóng)業(yè)產(chǎn)值29,284,700元。六是完成固定資產(chǎn)投資任務(wù)7,0000,000元，向上爭(zhēng)取資金任務(wù)20,000,000元，招商引資任務(wù)60,000,000元。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、煙葉產(chǎn)業(yè)股、蔗糖產(chǎn)業(yè)股、咖啡產(chǎn)業(yè)股、茶葉生物產(chǎn)業(yè)股和項(xiàng)目規(guī)劃股，所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度收入合計(jì)31,198,872.16元。其中：財(cái)政撥款收入27,477,322.98元，占總收入的88.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年相比無(wú)變化；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年相比無(wú)變化；附屬單位繳款收入0元，與上年相比無(wú)變化；其他收入3,721,549.18元，占總收入的11.93%。與上年相比，收入合計(jì)增加17,680,438.35元，增長(zhǎng)130.79%。其中：財(cái)政撥款收入增加20,114,810.14元，增長(zhǎng)273.21%，主要原因是2022年財(cái)政撥入2020/2021榨季糖料甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)比2021年多；上級(jí)補(bǔ)助收入0，與上年相比無(wú)變化；事業(yè)收入0元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年相比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0元，與上年相比無(wú)變化；其他收入減少2,434,371.79元，下降39.55%，主要原因是2022年從發(fā)改局撥入的糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度支出合計(jì)40,435,693.27元。其中：基本支出3,759,813.98元，占總支出的9.3%；項(xiàng)目支出36,675,879.29元，占總支出的90.7%；上繳上級(jí)支出0元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0元，與上年相比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年相比無(wú)變化。與上年相比，支出合計(jì)增加6,902,216元，增長(zhǎng)20.5%。其中：基本支出減少6,710,290.23元，下降64.09%，主要原因分析2021年支付給農(nóng)戶的烤煙經(jīng)費(fèi)計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)，2022年的計(jì)入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，所以公用經(jīng)費(fèi)比上年減少；項(xiàng)目支出增加13,612,506.23元，增長(zhǎng)59.02%，主要原因分析一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和一卡通甘蔗補(bǔ)貼比上年多，所以項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)比上年多。上繳上級(jí)支出0元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0元，與上年相比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年相比無(wú)變化。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,759,813.98元，與上年10,470,104.21元相比，減少6,710,290.23元，下降64.09%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,066,594.57元，占基本支出81.56％（其中：平均工資福利支出148,736.88元）；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)693,219.41元，占基本支出的18.44％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出36,675,879.29元，與上年23,063,373.06元相比，增加13,612,506.23元，增長(zhǎng)59.02%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：2021年烤煙生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)考核獎(jiǎng)1,116,500元；2021年曬晾煙種植產(chǎn)業(yè)替代補(bǔ)助資金715,000元；新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)42,700元；2017年市級(jí)烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金28,280元；2021年市級(jí)烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)105,200元；2020/2021榨季糖料甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼22,250,553.44元；一卡通-甘蔗補(bǔ)貼5,473,751.85元；2022年“美麗縣城”建設(shè)省級(jí)甘蔗糖業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金416,000元；糖料核心基地建設(shè)資金2,000元；烤煙提質(zhì)增效建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助404,600元；現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,000,000元；2019年糖料核心基地建設(shè)資金（發(fā)改局）1,500,000元；2018年度統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金（責(zé)任目標(biāo)考核獎(jiǎng)）37,294元和2020年糖料蔗高優(yōu)蔗園建設(shè)項(xiàng)目（第一批）專項(xiàng)資金2,584,000元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36,715,913.45元，占本年支出合計(jì)的90.8%。與上年相比增加13,685,554.91元，增長(zhǎng)59.42%，主要原因分析2022年財(cái)政撥入2020/2021榨季糖料甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)比2021年多，所以2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)比2021年大。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4,905,866.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.36%。與上年8,634,713.6元相比，減少3,728,847.06元，同比下降43.18%。其中：2010350-事業(yè)運(yùn)行支出4,190,866.54元，主要用于工資福利支出2,437,075.95元、商品和服務(wù)支出1,661,433.59元，對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出88,957元和資本性支出3,400元； 2010399-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出715,000元，主要用于商品和服務(wù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出309,170.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.84%。與上年228,037.44元相比，增加81,132元，同比增長(zhǎng)35.58%。其中：2080505-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出309,170.24元，主要用于工資福利支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出238,491.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。與上年195,233.6元相比，增加43,257.78元，同比增長(zhǎng)22.16%。其中：2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出10,000元，主要用于商品和服務(wù)支出4,254元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5,746元；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出227,871.38元，主要用于工資福利支出；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出620元，主要用于工資福利支出。
4.農(nóng)林水（類）支出31,262,385.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.15%。與上年13,972,373.9元相比，增加17,290,011.39元，同比增長(zhǎng)123.74%。其中：2130106-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)8,783,278.55元，主要用于商品和服務(wù)支出2,684,893.50元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6,098,385.05元；2130122-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展19,490,506.74元，主要用于商品和服務(wù)支出14,016,754.89元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5,473,751.85元。2130505-生產(chǎn)發(fā)展404,600元，主要用于商品和服務(wù)支出。2130599-其他扶貧支出2,584,000元，主要用于資本性支出。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出和農(nóng)林水（類）支出，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為98,500元，支出決算為64,068.90元，完成年初預(yù)算的65.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算61,337.90元，占總支出決算的95.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,731元，占總支出決算的4.26%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,731元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為98,500元，支出決算為64,068.90元，完成年初預(yù)算的65.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為61,337.90元，完成年初預(yù)算的122.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,731元，完成年初預(yù)算的5.63%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因受疫情的影響，預(yù)計(jì)開(kāi)展的常規(guī)工作中有些工作不能正常開(kāi)展，和積極響應(yīng)國(guó)家政策，厲行節(jié)約各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使“三公”經(jīng)費(fèi)得以控制和減少，所以“三公”經(jīng)費(fèi)的決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少11,403.10元，下降15.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7,511.10元，下降10.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,892元，下降58.76%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是開(kāi)展常規(guī)工作次數(shù)減少，公務(wù)用車使用頻率和接待次數(shù)減少，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和接待費(fèi)比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作發(fā)生的接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額17,585,992.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17,461,148.11元，固定資產(chǎn)124,844.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少57,311.51元，其中固定資產(chǎn)減少458,66.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額36,450元，其中：政府采購(gòu)貨物支出36,450元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)金額40,435,693.27元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額36,675,879.29元，共9個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為90.70%。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400243601111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)