目錄
第一部分 單位概況
一、部門基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制范圍
三、2017年部門預(yù)算收支情況
四、政府采購安排情況
第二部分 財政局2017年度部門預(yù)算表
一、財政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
第一部分 單位概況
一、部門基本職能及主要工作
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)財政、稅收方針政策和法律法規(guī)，切實履行財稅調(diào)控職責(zé)，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、綜合平衡社會財力、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的建議；擬訂和執(zhí)行全縣財政、稅收發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、中長期規(guī)劃、改革方案及相關(guān)政策；改革完善縣（鄉(xiāng)）財政管理體制，指導(dǎo)各財政所的業(yè)務(wù)工作。
2、承擔(dān)縣級各項財政收支管理的職責(zé)；負(fù)責(zé)編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府委托向縣人民代表大會報告縣級和全縣年度預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告決算；組織制定全縣經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額；負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。
3、研究建立預(yù)算績效評價體系和財政資金績效管理機制；負(fù)責(zé)制定財政資金績效管理工作的有關(guān)政策、規(guī)定和實施辦法；組織開展財政資金績效管理和財政支出績效評價工作。
4、負(fù)責(zé)政府非稅收入征收管理，按規(guī)定管理政府性基金、行政事業(yè)性收費和其他非稅收入；負(fù)責(zé)政府性基金預(yù)算編制和管理工作；管理財政票據(jù)；管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金；牽頭制定國有土地等國有資源收入政策；參與國有土地等國有資源使用政策的研究和改革；參與住房保障政策研究，管理住房改革預(yù)算資金。
5、組織實施國庫管理制度、國庫集中收付制度，承擔(dān)國庫資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財政專戶；負(fù)責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)縣級財政各項專項資金的安排和監(jiān)督管理；監(jiān)督有關(guān)部門、單位的財務(wù)運行和收支預(yù)算執(zhí)行情況；審核預(yù)算部門的財務(wù)決算。
6、研究制定和組織實施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財政政策；負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案；制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的規(guī)定和辦法，監(jiān)繳縣本級企業(yè)國有資本收益；貫徹實施企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)制度；參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度；按照規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
7、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣級財政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款和使用；參與擬訂縣級建設(shè)投資的有關(guān)政策；制定基本建設(shè)財務(wù)管理具體實施辦法；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。
8、管理全縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；擬訂和執(zhí)行社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度；組織實施對社會保障資金（基金）使用的財政監(jiān)督；負(fù)責(zé)審核編制市級社會保障預(yù)決算草案；負(fù)責(zé)審核和匯總編制全市社會保險基金預(yù)決算草案。
9、負(fù)責(zé)制定地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，防范財政風(fēng)險；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性外債；管理國際金融組織和外國政府貸（贈）款及償還工作。
10、依法管理全縣會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為；組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，按規(guī)定管理和監(jiān)督注冊會計師行業(yè)及相關(guān)工作。
11、依法監(jiān)督檢查全縣貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)、政策的情況，反映全縣財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議，依法處理財政違紀(jì)違規(guī)問題。
12、負(fù)責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按照規(guī)定管理全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；負(fù)責(zé)非貿(mào)易外匯管理。
13、根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管縣屬企業(yè)的國有資產(chǎn)；承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施；按規(guī)定對所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人提出任免建議；建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度；按照有關(guān)規(guī)定，代表鎮(zhèn)康縣人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會或監(jiān)事會代表；負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作；負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上繳國有資本收益。
14、研究制定地方金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，提出服務(wù)和促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的意見和政策建議；引導(dǎo)和鼓勵駐鎮(zhèn)康金融機構(gòu)加大服務(wù)支持地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的力度，組織有關(guān)考核和獎勵工作；組織開展政府與金融機構(gòu)的合作，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣人民政府與中國人民銀行臨滄分行鎮(zhèn)康縣支行聯(lián)系溝通工作，配合依法履行監(jiān)督管理職能。牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓、規(guī)范金融秩序，處置地方金融風(fēng)險，維護(hù)地方金融穩(wěn)定；負(fù)責(zé)小額貸款公司的管理工作；推進(jìn)投融資平臺建設(shè)，配合有關(guān)部門指導(dǎo)、協(xié)調(diào)投融資主體開展業(yè)務(wù)工作；推進(jìn)資本市場、保險市場發(fā)展；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)直接融資的有關(guān)工作，制定扶持、推動企業(yè)上市和再融資的有關(guān)政策；引導(dǎo)保險資金支持地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
15、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。
2016年主要工作
1、全力以赴抓收入，財政收入持續(xù)增長。面對嚴(yán)峻的財政收支形勢，全縣級財政部門緊緊圍繞年初確定的收支目標(biāo)，努力克服經(jīng)濟(jì)下行和政策性減收帶來的不利影響，扎實開展各項收入的征管工作，財政收入在困境中實現(xiàn)了持續(xù)增長。2016年，全縣財政總收入完成47984萬元，比上年同期45562萬元增收2422萬元，增幅5.32%；地方一般公共預(yù)算收入完成31906萬元， 比上年同期30052萬元增收1854萬元，增幅6.17%，其中：完成稅收收入13963萬元，比上年同期12594萬元增收1369萬元，增幅10.87%，完成非稅收入17943萬元，比上年同期17458萬元增收485萬元，增幅2.78%。
2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出需要。牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)格控制和壓縮一般性開支，確保工資、社會保障等重點支出。2016年，全縣地方一般公共預(yù)算支出累計完成178183萬元，與上年同期相比小幅下降，減支11623萬元，減幅6.12%。其中：一般公共服務(wù)13550萬元，同比增長21%；國防569萬元，同比增長262.4％；公共安全10012萬元，同比下降24.1%；教育27621萬元，同比增長0.2%；科學(xué)技術(shù)424萬元，同比下降23.7%；文化體育與傳媒1647萬元，同比增長24.1%；社會保障和就業(yè)25872萬元，同比增長2.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育22446萬元，同比下降0.1%；節(jié)能環(huán)保6978萬元，同比增長129.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)1605萬元，同比下降13%；農(nóng)林水36454萬元，同比增長1.1%；交通運輸11910萬元，同比下降35.5%；資源勘探信息等1406萬元，同比下降69%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等1040萬元，同比增長22.1%；國土海洋氣象等1526萬元，同比下降68.2%；住房保障12109萬元，同比下降16.8%；糧油物資儲備327萬元，同比增長15.1%；債務(wù)付息632萬元；債務(wù)發(fā)行費40萬元；其他支出2015萬元，同比下降44.2%。
3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，積極向上爭取資金。財政部門在做好自身爭取資金的同時，全力配合各部門做好向上爭取資金工作，2016年，全縣共完成公共預(yù)算向上爭取資金147831.18萬元，完成任務(wù)數(shù)174200萬元的85 %；完成政府性基金向上爭取資金4148.45萬元，完成任務(wù)數(shù)2800萬元的148%。
4、落實民生保障，加快民生事業(yè)發(fā)展。 一是落實教育經(jīng)費投入。全年安排教育支出27621萬元，全面實施邊境14年免費教育，撥付秋季學(xué)期補助資金372萬元，惠及學(xué)生4899人；義務(wù)教育階段公用經(jīng)費保障機制1955萬元，惠及學(xué)生23256人；農(nóng)村貧困家庭寄宿生生活補助1851萬元，惠及學(xué)生15091人；營養(yǎng)改善計劃補助資金2394萬元，惠及學(xué)生24666人；集中連片特困地區(qū)鄉(xiāng)村教師生活補助政策296萬元，惠及鄉(xiāng)村教師1318人。二是加大文化事業(yè)投入。全年安排投入文化體育與傳媒支出1647萬元，積極支持特色文化、廣播電視、公益電影、農(nóng)家書屋、文化下鄉(xiāng)等活動，繁榮農(nóng)村文化事業(yè)，豐富群眾文化生活。三是優(yōu)先支持社會保障。全年安排社會保障和就業(yè)支出25872萬元，向397 戶對象發(fā)放小額擔(dān)保貸款2851萬元。落實下崗失業(yè)人員享受小額擔(dān)保貸款工作，完善了小額擔(dān)保貸款審批流程，建立勞動保障、財政、擔(dān)保機構(gòu)、貸款經(jīng)辦銀行聯(lián)合審核小組和聯(lián)審會議制度。強化對擔(dān)保基金的代償、彌補和財政貼息監(jiān)督檢查，防范和控制風(fēng)險。四是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。全年安排醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出22446萬元，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的醫(yī)療保險體系建設(shè)，全年新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險參合人數(shù)157361人，參合率達(dá)99.7％，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險參保人數(shù)4449人，參保率95％，統(tǒng)一人均財政補助420元/年，人均籌資120元/年，全年籌集資金8741萬元。五是落實各類惠民惠農(nóng)惠企政策，全年民生支出達(dá)79％。及時兌現(xiàn)糧食綜合直補、草原承包、退耕還林補貼等惠農(nóng)資金5146萬元，其中：森林生態(tài)補償579萬元，退耕還林補貼813萬元，陡坡地治理100萬元，草原生態(tài)補貼668萬元，種糧農(nóng)民補貼2950萬元，農(nóng)機補貼36萬元；安排美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、四位一體建設(shè)試點村和村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補資金2125萬元；安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目投資2417萬元，民貿(mào)企業(yè)流動資金貸款補貼2家，貸款貼息254萬元。六是全力推進(jìn)脫貧攻堅。全年安排扶貧支出14370萬元，其中：縣級財政資金6000萬元，設(shè)立涉農(nóng)貸款風(fēng)險補償基金，制定統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金實施方案，提高財政資金配置效率，保障脫貧攻堅資金需求。
5、強化財政管理，提高財政科學(xué)化管理水平。一是全面推進(jìn)預(yù)、決算和“三公”經(jīng)費公開。全縣除涉密單位以外，所有預(yù)算單位全面公開2015年部門決算、2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費，59個一級預(yù)算單位全部進(jìn)行公開。二是推進(jìn)“營改增”試點改革工作，從5月31日起，將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融保障業(yè)和生活服務(wù)業(yè)納入“營改增”試點，共涉及1630戶。三是做好《省對下專項轉(zhuǎn)移支付基層項目庫》信息錄入工作，助推向上爭取資金工作的順利開展，共入庫項目262個。四是切實抓好財政存量資金清理盤活工作，對財政存量資金實行按月統(tǒng)計、匯總、上報，兩年及兩年以上的結(jié)余資金進(jìn)行及時收回，截至目前各單位共交回財政存量資金3847.53萬元。五是加強行政事業(yè)單位銀行賬戶的管理，認(rèn)真履行銀行賬戶年檢制，進(jìn)一步精簡壓縮專戶數(shù)量，嚴(yán)格控制專戶設(shè)置，強化專戶資金管理，杜絕違規(guī)開設(shè)專戶。六是嚴(yán)把資金動態(tài)監(jiān)控監(jiān)督審核關(guān)。全年對資金動態(tài)監(jiān)控1550筆15531萬元，其中：財政按規(guī)定審核后給予通過901筆，確認(rèn)違規(guī)退回649筆。七是繼續(xù)全面落實政府采購制度，年內(nèi)組織項目審批并上報165次，預(yù)算采購金額7868.62萬元，實際采購金額7549.34萬元，節(jié)約資金319.28萬元，節(jié)約率4%。八是加大資金統(tǒng)籌力度，確保重點項目支出。清理整合2013年及以前年度結(jié)余資金，共收回各類結(jié)余資金4003.7萬元，資金全部統(tǒng)籌用于教育、民政、國土環(huán)保、林業(yè)、扶貧等項目建設(shè)，有效盤活了存量資金，充分發(fā)揮了資金使用效率。九是加強財政資金監(jiān)管。對4個部門開展財政會計信息監(jiān)督檢查，對7個部門開展結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清查，對7鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展扶貧資金專項檢查，組織開展“小金庫”問題自查抽查。十是提高會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)水平。對全縣610名會計人員從業(yè)資格證進(jìn)行年檢審核、注冊、登記。
6、拓寬融資渠道，充分發(fā)揮財政資金杠桿作用。2016年，安排置換債券償還金融機構(gòu)貸款本金3940萬元。向縣農(nóng)業(yè)銀行申請貸款融資9600萬元，其中：茶家寨水庫建設(shè)項目貸款3600萬元，金場壩水庫建設(shè)項目貸款6000萬元，目前到位資金3600萬元；向縣農(nóng)發(fā)行申請易地扶貧建設(shè)項目貸款80000萬元，目前已到位資金30000萬元；以政府購買服務(wù)方式，由市扶貧開發(fā)公司承貸向省國開行申請貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目貸款77000萬元；向市項目投資公司貸款融資3000萬元，目前資金已到位，有力地保障重點項目推進(jìn)和支持全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
7、強抓項目申報，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是認(rèn)真做好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目申報及實施工作。完成2015年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目5個，總投資 2417萬元，財政資金1555.97萬元，其中：土地治理項目3個，治理土地面積1萬畝，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目2個；向上爭取2016年土地治理項目3個，計劃投資1041萬元，其中：中央財政資金680萬元、省級財政資金306萬元、市級財政資金34萬元、自籌資金21萬元。項目建設(shè)區(qū)主要涉及木場鄉(xiāng)龍?zhí)链濉⒛蟼沔?zhèn)田壩、勐捧鎮(zhèn)嶺崗寨，治理土地面積共0.8萬畝。二是完成2015年財政獎補一事一議普惠制、美麗鄉(xiāng)村項目的收尾工作，項目總投資1978.98萬元，財政獎補到位資金870萬元，整合其它財政資金126萬元；申報2016年一事一議財政獎補普惠制項目25個、美麗鄉(xiāng)村項目4個，計劃投資2847.37萬元，財政獎補到位資金1110萬元，整合其它財政資金786.67萬元，項目計劃2017年2月底前全面完成。三是完成新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系試點工作，計劃投資908萬元，財政獎補資金400萬元。四是做好四位一體建設(shè)項目申報工作，項目計劃總投資3806. 7萬元，其中：財政資金1000萬元，整合資金1066萬元，群眾自籌1666.4萬元，村民以勞折資62萬元，村集合投入12.3萬元；項目計劃2016年12月開工建設(shè)2017年6月底前完成建設(shè)任務(wù)。項目的實施改善了農(nóng)村和生產(chǎn)生活環(huán)境，加快了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效解決了一批農(nóng)民群眾最關(guān)心、最迫切的現(xiàn)實問題。
8、抓班子帶隊伍，建設(shè)勤政廉潔財政機關(guān) 。一是認(rèn)真開展 “兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，要做到“五個堅持”，實現(xiàn)“四個進(jìn)一步”，不斷增強財政干部的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。二是抓實黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，把黨風(fēng)廉政建設(shè)融入財政業(yè)務(wù)建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和黨的建設(shè)之中。三是抓好機關(guān)黨建和班子建設(shè)，抓好干部思想政治、職業(yè)道德、廉政勤政和業(yè)務(wù)技能等教育培訓(xùn)工作，提高財政干部的綜合素質(zhì)，提高干部隊伍的凝聚力和戰(zhàn)斗力。四是深入推進(jìn)文明單位創(chuàng)建，以“五個一” 建設(shè)為重要標(biāo)準(zhǔn)，深化文明單位創(chuàng)建， 全面提升財政人的文明意識和服務(wù)質(zhì)量。
二、部門預(yù)算編制范圍
鎮(zhèn)康縣財政局編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路：
(一)指導(dǎo)思想：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神，提高資金使用效益，合理使用財政撥款，確保全年任務(wù)的完成。
(二)基本原則及編制方法：嚴(yán)格執(zhí)行財政預(yù)算制度，按照收支平衡原則，從嚴(yán)控制各項支出，既體現(xiàn)實際需要，又考慮財力可能，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則進(jìn)行編制預(yù)算。
(三)總體思路：依據(jù)云南省財政廳預(yù)算編制的總體要求，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》以及《鎮(zhèn)康縣人民代表大會第一次會議關(guān)于鎮(zhèn)康縣2016年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年地方財政預(yù)算的決議》的規(guī)定和要求，結(jié)合實際，做好部門預(yù)算。按照機構(gòu)編制內(nèi)實有人數(shù)編制人員和公用支出預(yù)算，并結(jié)合本單位工作職責(zé)編制項目支出預(yù)算。
（四）根據(jù)《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈鎮(zhèn)康縣人民政府機構(gòu)改革實施意見〉的通知》（臨辦發(fā)〔2010〕142號），設(shè)立鎮(zhèn)康縣財政局，為鎮(zhèn)康縣人民政府的工作部門，正科級。
2017年預(yù)算鎮(zhèn)康縣財政局預(yù)算編報的內(nèi)設(shè)股室共27個，分別是辦公室、非稅收入管理局票據(jù)監(jiān)督中心、預(yù)算局、績效管理股、國庫股（加掛工資統(tǒng)發(fā)辦公室牌子）、行政政法股、教科文股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)股、社會保障股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、涉外金融股、會計股、監(jiān)督檢查局、政府采購管理股、農(nóng)村綜合改革辦公室、科技股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)股、企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理股、企業(yè)國有資產(chǎn)統(tǒng)計評價考核股、法制稅政股、法制稅政股、政府采購中心、鎮(zhèn)康縣非稅收入管理局、國庫支付中心、投資評審中心等，都屬于財政全供給。部門在職人員編制47人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制16人，在編實有人數(shù)60人，其中:科級25人，其他人員24人，事業(yè)人員11人；另有離退休人員6人，財政全供養(yǎng)67人；大學(xué)生志愿者4人；享受遺屬補助人員3人，農(nóng)村戶口2人，城鎮(zhèn)戶口1人；在車輛編制3輛，實有車輛1輛。
三、2017年部門預(yù)算收支情況
根據(jù)單位申報情況，“鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2017〕13號”文批復(fù)2017年鎮(zhèn)康縣財政局收入預(yù)算總額為581.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入581.79萬元。
“鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2017〕13號”文批復(fù)2017年鎮(zhèn)康縣財政局支出預(yù)算總額581.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出581.79萬元其中：基本支出581.09萬元，占總支出的99.87%，項目支出0.7萬元，占總支出的0.0012%。按支出功能科目分類，支出分別列“2010601行政運行”款支出530.89萬元，主要反映單位公務(wù)員和機關(guān)工勤人員的工資福利支出及日常公用支出；“2010650事業(yè)運行”款支出50.90萬元，主要反映單位事業(yè)人員的工資福利支出及獎勵性績效工資支出。
1、基本支出情況
2017年用于保障財政局機關(guān)及下屬事業(yè)單位（國資公司、城投公司）等機構(gòu)正常運行的日常支出537.35萬元，包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出占基本支出92%；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）43.74萬元，占基本支出的0.075%。與上年對比增加了97.09萬元，主要反映的是2017年原來單獨核算的國資公司和城投公司財政供養(yǎng)人員劃轉(zhuǎn)到財政局統(tǒng)一核算，增加了這部分人員的工資福利支出及日常公用支出。
2、項目支出情況
2017年用于優(yōu)秀公務(wù)員獎勵的專項經(jīng)費0.7萬元，主要反映在2016年度考核中獲得優(yōu)秀等次的公務(wù)員人均800元的獎勵金，與上年對比減少了24.93萬元，主要是2017年單位申報的2016年續(xù)報項目沒有獲得批準(zhǔn)。
四、政府采購安排情況
2017年部門預(yù)算時財政局政府采購未作預(yù)算安排。
第二部分鎮(zhèn)康縣財政局2016年收支預(yù)算表(見附表)
附件：
鎮(zhèn)康縣財政局2017年部門預(yù)算公開表.xls
鎮(zhèn)康縣財政局
2017年3月3日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號