目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2018年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門(mén)收支總表
六、部門(mén)收入總表
七、部門(mén)支出總表
八、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（1）根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于設(shè)立鎮(zhèn)康縣人民政府金融辦公室的通知》（鎮(zhèn)編字〔2012〕59號(hào)），增加金融辦公室相關(guān)工作職責(zé)。
（2）根據(jù)《臨滄市人民政府關(guān)于進(jìn)一步精簡(jiǎn)行政審批項(xiàng)目的決定》（臨政發(fā)〔2015〕81號(hào)）要求，增加“省內(nèi)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)變更事項(xiàng)審批”及“中介機(jī)構(gòu)從事會(huì)計(jì)代理記賬業(yè)務(wù)審批”相關(guān)工作職責(zé)。
（3）實(shí)施全口徑預(yù)算，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，將政府收支全部納入預(yù)算管理職責(zé)。
（4）編制中期財(cái)政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制職責(zé)。
（5）實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理，發(fā)布政府及其組成部門(mén)的年度預(yù)算績(jī)效報(bào)告職責(zé)。
（6）創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作模式(PPP)，利用財(cái)政資金撬動(dòng)社會(huì)資本投入職責(zé)。
（7）建立健全政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)機(jī)制職責(zé)。
（8）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過(guò)程的財(cái)政監(jiān)督體系職責(zé)。
（9）建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣財(cái)政局內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)算局（下設(shè)預(yù)算一股、預(yù)算二股）、綜合與研究股、國(guó)庫(kù)股、行政執(zhí)法股、教育科技文化股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)股、社會(huì)保障股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、涉外金融股、會(huì)計(jì)股、監(jiān)督檢查局（下設(shè)監(jiān)督檢查一股、監(jiān)督檢查二股）、政府采購(gòu)管理股、農(nóng)村綜合改革辦公室、科技信息股、資產(chǎn)管理股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)股、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理股、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)股、法制稅政股、鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室、鎮(zhèn)康縣非稅收入管理局、地方金融機(jī)構(gòu)管理服務(wù)股等24個(gè)職能股室；2017年因國(guó)資公司和城投公司人員劃轉(zhuǎn)到財(cái)政局管理，經(jīng)編委辦批準(zhǔn)增設(shè)國(guó)庫(kù)支付中心和投資評(píng)審中心，均為股級(jí)
（三）重點(diǎn)工作概述
1、以提質(zhì)量強(qiáng)保障為核心，著力完成財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。
2、優(yōu)結(jié)構(gòu)、惠民生，保障民生支出。
3、強(qiáng)基礎(chǔ)、抓投入，服務(wù)發(fā)展見(jiàn)成效。
4、強(qiáng)監(jiān)管、促改革、財(cái)稅改革穩(wěn)步推進(jìn)。
5、抓班子、強(qiáng)隊(duì)伍，服務(wù)效能不斷提高。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制 31人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有61人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 61人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 811.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算811.15萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入811.15萬(wàn)元，其中:本年收入811.15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款811.15萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力811.15萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出811.15萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出811.15萬(wàn)元，其中，基本支出811.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010601款、2010650款一般公共服務(wù)支出811.15萬(wàn)元，主要用于保工資和保運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組:經(jīng)濟(jì)科目分組，工資福利支出767.12萬(wàn)元，主要用于兌付職工工資；商品和服務(wù)支出41.76萬(wàn)元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助2.27萬(wàn)元，用于兌付遺屬補(bǔ)助及大學(xué)生志愿者補(bǔ)貼。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金32萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）工資福利支出中比上年有所增加，主要是執(zhí)行2017年下半年調(diào)整規(guī)范后新的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
（二）基本支出中公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算31.70萬(wàn)元，2018年預(yù)算24.10萬(wàn)元，減少7.6萬(wàn)元，主要是全縣壓縮公用經(jīng)費(fèi)用來(lái)支持脫貧攻堅(jiān)等項(xiàng)目支出。
(三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
無(wú)
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣財(cái)政局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出41.76萬(wàn)元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款招標(biāo)代理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局
2018年2月7日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)