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　　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于設(shè)立鎮(zhèn)康縣人民政府金融辦公室的通知》（鎮(zhèn)編字〔2012〕59號(hào)），增加金融辦公室相關(guān)工作職責(zé)。

　　2.根據(jù)《臨滄市人民政府關(guān)于進(jìn)一步精簡(jiǎn)行政審批項(xiàng)目的決定》（臨政發(fā)〔2015〕81號(hào)）要求，增加“省內(nèi)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)變更事項(xiàng)審批”及“中介機(jī)構(gòu)從事會(huì)計(jì)代理記帳業(yè)務(wù)審批”相關(guān)工作職責(zé)。

　　3.實(shí)施全口徑預(yù)算，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，將政府收支全部納入預(yù)算管理職責(zé)。

　　4.編制中期財(cái)政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制職責(zé)。

　　 5.實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理，發(fā)布政府及其組成部門的年度預(yù)算績(jī)效報(bào)告職責(zé)。

　　6.創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作模式(PPP)，利用財(cái)政資金撬動(dòng)社會(huì)資本投入職責(zé)。

　　7.建立健全政府購買服務(wù)機(jī)制職責(zé)。

　　8.加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過程的財(cái)政監(jiān)督體系職責(zé)。

　　9.建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制職責(zé)

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.以提質(zhì)量強(qiáng)保障為核心，著力完成財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。

　　2.優(yōu)結(jié)構(gòu)、惠民生，保障民生支出。

　　3.強(qiáng)基礎(chǔ)、抓投入，服務(wù)發(fā)展見成效。

　　4.強(qiáng)監(jiān)管、促改革、財(cái)稅改革穩(wěn)步推進(jìn)。

　　5.抓班子、強(qiáng)隊(duì)伍，服務(wù)效能不斷提高。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),鎮(zhèn)康內(nèi)設(shè)有：辦公室、預(yù)算局（下設(shè)預(yù)算一股、預(yù)算二股）、綜合與研究股、國(guó)庫股、行政執(zhí)法股、教育科技文化股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)股、社會(huì)保障股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、涉外金融股、會(huì)計(jì)股、監(jiān)督檢查局（下設(shè)監(jiān)督檢查一股、監(jiān)督檢查二股）、政府采購管理股、農(nóng)村綜合改革辦公室、科技信息股、資產(chǎn)管理股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)股、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理股、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)股、法制稅政股、鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、鎮(zhèn)康縣非稅收入管理局、地方金融機(jī)構(gòu)管理服務(wù)股等24個(gè)職能股室；2017年因國(guó)資公司和城投公司人員劃轉(zhuǎn)到財(cái)政局管理，經(jīng)編委辦批準(zhǔn)增設(shè)國(guó)庫支付中心和投資評(píng)審中心，均為股級(jí)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣財(cái)政局

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局部門2017年末實(shí)有人員編制47人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員48人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部份 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2017年度收入合計(jì)8179880.16元（含政府性基金收入85500元）。其中：財(cái)政撥款收入8099880.16元，占總收入的99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入80000.00元，占總收入的1%。與上年對(duì)比減少10992538.68元，主要原因分析：收入減少主要是因?yàn)?016年單位有一部分沉淀資金，在部門預(yù)算時(shí)相應(yīng)的做了壓縮，上級(jí)專款減少。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2017年度支出合計(jì)11488873.66元。其中：基本支出11488873.66元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少3115995.24元,主要原因分析：本著節(jié)約的原則，我們?cè)诠媒?jīng)費(fèi)使用上盡量壓縮支出。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11488873.66元。與上年對(duì)比減少3115995.24元,主要原因分析：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮公用支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的24％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2017年沒有項(xiàng)目支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8014380.16元,占本年收入合計(jì)的98%。與上年對(duì)比減少8709920.03元,主要原因分析：2016年單位有一部分沉淀資金，在部門預(yù)算時(shí)相應(yīng)的做了壓縮，上級(jí)專款減少。

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9436835.08元,占本年支出合計(jì)的82%。與上年對(duì)比增加5074908.92元,主要原因分析：2016年使用了一部分其他資金結(jié)轉(zhuǎn)的沉淀資金。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出8651787.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92%。主要用于工資福利支出6286739.97元，商品和服務(wù)支出1780328.80元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出505718.71元；其他資本性支出79000元；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出691847.60元，主要用于機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

　　3.農(nóng)林水支出93200元，主要用于商品和服務(wù)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為317000元，支出決算為205614.5元，完成預(yù)算的65%。比上年同期減少43452.33元，下降17%,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為117268元，完成預(yù)算161000元的73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為88346.5元，完成預(yù)算156000的57%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少43452.33元，減少17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少26432元，減少18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少17053.5元，下降16%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出117268元，占預(yù)算的72%；公務(wù)接待費(fèi)支出88346.50元，占預(yù)算的57%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)人次。開展內(nèi)容包括：無。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出117268元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。無

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出117268元，完成預(yù)算161000元的73%，比上年同期減少26400.32元，下降18%，支出減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮支出。主要用于工作運(yùn)行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出88346.50元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出88346.50元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（其中：外事接待0批次），接待人次316人（其中：外事接待人次0人）。占預(yù)算156000元的57%，比上年同期減少17052.01元，下降16%，主要用于接待省市領(lǐng)導(dǎo)考察驗(yàn)收工作及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所日常工作匯報(bào)、往來所發(fā)生的接待支出。支出減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮支出

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2017年鎮(zhèn)康縣財(cái)政局沒有發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　 （一）收入情況：2017年市級(jí)撥入彩票市場(chǎng)調(diào)控資金20000元，撥入為他大中型水庫庫區(qū)基金支出65500元，收入合計(jì)85500元，占總收入的1.04%。

　　（二）支出情況：2017年政府性基金支出85500元，占總支出的0.007%。

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2017年鎮(zhèn)康縣財(cái)政局未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1952528.80元，與上年781499.62元對(duì)比增加1171029.18元,增60%，增加的主要原因是人員調(diào)資及精準(zhǔn)扶貧經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于2010601行政運(yùn)行支出。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣財(cái)政局資產(chǎn)總額9442799.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1406102.94元，固定資產(chǎn)8036696.53元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2479677.03元（主要是流動(dòng)資產(chǎn)），其中固定資產(chǎn)增加336140元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　（三）政府采購支出情況

　　2017年度，部門政府采購支出總額406800元，其中：政府采購貨物支出137800元；政府采購工程支出169000元；政府采購服務(wù)支出100000元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　（四）績(jī)效自評(píng)信息情況

　　 2017年鎮(zhèn)康縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)是根據(jù)基本支出和項(xiàng)目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運(yùn)用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，對(duì)本機(jī)關(guān)單位組織的一個(gè)檢驗(yàn)過程。基本支出績(jī)效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完善其他社會(huì)保障。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)是：認(rèn)真做好由財(cái)政局負(fù)責(zé)的資金管理，對(duì)工程支付項(xiàng)目、村級(jí)一事一議項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目，嚴(yán)格按照上級(jí)要求，對(duì)實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目資金得以充分發(fā)揮。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

　　鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本次部門決算公開所涉及的主要名詞有：

　　一、財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

　　 鎮(zhèn)康縣財(cái)政局

　　2018年9月18日