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監(jiān)督索引號(hào)53092400131801000

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣財(cái)政局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表

十一、2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十二、2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣財(cái)政局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)康縣財(cái)政局是綜合管理全縣財(cái)政收支、主管財(cái)稅政策、實(shí)施財(cái)政監(jiān)督、參與對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控的政府職能部門。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)財(cái)政、稅收方針政策和法律法規(guī)，擬訂財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作；承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理職責(zé),負(fù)責(zé)實(shí)施國(guó)庫(kù)集中收付制度；擬訂和執(zhí)行地方政府性債務(wù)管理的實(shí)施辦法和規(guī)章制度；按規(guī)定擬訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)審核并匯總編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)年度基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的財(cái)政監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)制度規(guī)范會(huì)計(jì)行為;承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)日常工作；分析金融形勢(shì)和全縣金融運(yùn)行情況，協(xié)調(diào)擬訂全縣金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，提出改善金融業(yè)發(fā)展環(huán)境、推動(dòng)信用體系建設(shè)、促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的建議。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.凝心聚力理財(cái)，全面抓好收支運(yùn)行

2021年財(cái)政收支執(zhí)行情況。全縣完成一般公共預(yù)算收入35327萬(wàn)元，完成縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)年初預(yù)算數(shù)34936萬(wàn)元的101.12%，同比增收1409萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.15%。其中：稅收收入17144萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.37%；非稅收入18183萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.92%。非稅收入占地方一般公共預(yù)算收入的51.47％。全年完成地方一般公共預(yù)算支出167318萬(wàn)元，完成縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)年初預(yù)算數(shù)227476萬(wàn)元的73.55%，比上年減支55698萬(wàn)元，下降24.97%。

2021年，全縣預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入31845萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)35000萬(wàn)元的90.99%，完成縣級(jí)人民代表大會(huì)批復(fù)預(yù)算數(shù)34936萬(wàn)元的91.15%，比上年同期33918萬(wàn)元減收2073萬(wàn)元，下降6.11%，低于目標(biāo)任務(wù)增速9.31個(gè)百分點(diǎn)，其中：稅收收入完成16676萬(wàn)元，同比下降1.4%；非稅收入完成15169萬(wàn)元，同比下降10.8%，非稅占比47.6%。全年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出159988萬(wàn)元，完成市級(jí)工作目標(biāo)任務(wù)230000萬(wàn)元的69.56%，完成縣級(jí)人民代表大會(huì)批復(fù)預(yù)算數(shù)227476的70.33%。比上年同期214208萬(wàn)元減少54220萬(wàn)元，下降25.31%，低于市級(jí)目標(biāo)增速28.41個(gè)百分點(diǎn)。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障民生工程

鎮(zhèn)康縣財(cái)政局堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，全面統(tǒng)籌資金，合理安排支出保障，有力支持教育、醫(yī)療等各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展，全縣共安排民生支出127507萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出167318萬(wàn)元的76.21%。

（1）堅(jiān)持教育優(yōu)先保障。投入教育支出29819萬(wàn)元，重點(diǎn)落實(shí)了教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)及各項(xiàng)學(xué)生資助政策，安排教師培訓(xùn)及義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)2194.63萬(wàn)元；安排營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、貧困學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助等學(xué)生資助2948.47萬(wàn)元；統(tǒng)籌資金4618萬(wàn)元，全力補(bǔ)齊教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板，全縣教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)得到較好保障，學(xué)生資助補(bǔ)助政策及時(shí)兌付，教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。

（2）完善社會(huì)保障體系建設(shè)。社會(huì)保障和就業(yè)支出完成16283.68萬(wàn)元，其中：就業(yè)創(chuàng)業(yè)1045萬(wàn)元，優(yōu)撫安置683.95萬(wàn)元，困難群眾生活救助3571.29萬(wàn)元，臨時(shí)救助500萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金2855.35萬(wàn)元，退休人員生活補(bǔ)助2505萬(wàn)元；各項(xiàng)兜底保障資金按時(shí)發(fā)放，人民群眾幸福感得到提升。

（3）穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。投入衛(wèi)生健康支出23395.94萬(wàn)元，安排突發(fā)性重大公共衛(wèi)生支出12508.47萬(wàn)元，切實(shí)保障疫情防控工作順利推進(jìn)，安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)及城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出1405.26萬(wàn)元，公共衛(wèi)生服務(wù)投入資金923.24萬(wàn)元，全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)得到發(fā)展，公共衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)施得到改善，人民群眾看病難、看病貴問題得到緩解。

3.強(qiáng)化財(cái)政職能，切實(shí)保障中心工作

（1）統(tǒng)籌資金支持，做好疫情防控工作。為有效應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情，鎮(zhèn)康縣財(cái)政局積極加強(qiáng)與上級(jí)部門的政策對(duì)接，全面統(tǒng)籌財(cái)政資金，嚴(yán)格落實(shí)疫情防控資金保障，切實(shí)支持做好“外防輸入”工作。年內(nèi)爭(zhēng)取到中央、省市疫情資金27076.78萬(wàn)元，疫情防控資金全額開通“綠色通道”，確保足額到位、支付及時(shí)，鎮(zhèn)康縣疫情防控工作取得了階段性勝利，常態(tài)化防控大網(wǎng)已經(jīng)形成。

（2）加強(qiáng)資金整合，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。縣財(cái)政局充分發(fā)揮職能作用，切實(shí)做好資金整合；利用扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，認(rèn)真做好銜接資金績(jī)效管理，有效確保銜接資金投入效益。全年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金21896.91萬(wàn)元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果在全縣各部門的共同努力下取得實(shí)效。

（3）爭(zhēng)取專項(xiàng)債券，支持鎮(zhèn)康全面發(fā)展。2021年共獲得新增專項(xiàng)債券資金38800萬(wàn)元，具體項(xiàng)目分配情況為：縣商務(wù)局臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)智能物流園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目20000萬(wàn)元，縣工業(yè)園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目14000萬(wàn)元，縣工業(yè)園區(qū)冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目4800萬(wàn)元。儲(chǔ)備的新增債券項(xiàng)目領(lǐng)域涵蓋水利、產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。

4.強(qiáng)化債務(wù)管理，切實(shí)化解區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

（1）多措并舉全力化解欠債。鎮(zhèn)康縣財(cái)政局嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債管理相關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)隱性債務(wù)的監(jiān)管，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量，嚴(yán)格落實(shí)分年度化解債務(wù)目標(biāo)，通過壓縮一般性支出、盤活資源資產(chǎn)、向上爭(zhēng)取補(bǔ)助等措施積極化解債務(wù)。全縣共償付債務(wù)本息21353萬(wàn)元，其中：通過申請(qǐng)地方政府債券再融資償還到期債券15790萬(wàn)元，財(cái)政安排償還本金90萬(wàn)元，財(cái)政安排付息5473萬(wàn)元，我縣目前債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

（2）提升服務(wù)防范金融風(fēng)險(xiǎn)。一是積極發(fā)揮好金融服務(wù)企業(yè)的樞紐作用。做好政策宣傳，積極為鎮(zhèn)康小微企業(yè)搭建投融資平臺(tái),配合做好疫情防控期間國(guó)家省市對(duì)小微企業(yè)各種優(yōu)惠政策，撥付小額擔(dān)保貸款貼息資金497.70萬(wàn)元。二是切實(shí)把金融服務(wù)與掃黑除惡治亂工作有效銜接起來。嚴(yán)格監(jiān)督檢查小貸公司業(yè)務(wù)規(guī)范情況和貸款利率執(zhí)行情況，切實(shí)做好小貸公司分類評(píng)級(jí)工作；村委會(huì)、學(xué)校發(fā)放非法集資宣傳，共發(fā)放宣傳畫冊(cè)700多份，為防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)力量。

5.全面深化改革，不斷提升管理水平

（1）出臺(tái)印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司組建方案》和《鎮(zhèn)康縣縣屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核與薪酬管理辦法》、《鎮(zhèn)康縣縣屬國(guó)有企業(yè)工資總額管理辦法》、《鎮(zhèn)康縣縣屬國(guó)有企業(yè)員工招聘及用工管理工作的指導(dǎo)意見》、《進(jìn)一步規(guī)范縣屬國(guó)有企業(yè)中層管理人員選拔任用工作的指導(dǎo)意見》等配套文件。全面完成鎮(zhèn)康縣電影發(fā)行放映公司、鎮(zhèn)康縣自來水公司等7戶從事經(jīng)營(yíng)性事業(yè)單位的改革工作，已轉(zhuǎn)隸、安置涉改事業(yè)工人19名。完成國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司二級(jí)公司國(guó)有產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議簽訂、賬務(wù)調(diào)整；完善公司章程，進(jìn)行股權(quán)變更、產(chǎn)權(quán)變更登記工作，建立配齊董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)逐步完善國(guó)有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。

（2）繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革。全面推動(dòng)搭建政采云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)部門采購(gòu)規(guī)范化、便利化。118個(gè)行政事業(yè)單位的政府采購(gòu)納入政采云平臺(tái)管理，全年共召集電子賣場(chǎng)供應(yīng)商33戶，全縣各單位共組織完成線上政府采購(gòu)33次，預(yù)算采購(gòu)金額1377.06萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額1364.18萬(wàn)元，節(jié)約資金12.9萬(wàn)元，節(jié)約率9%。

（3）繼續(xù)推進(jìn)深化預(yù)算管理改革。繼續(xù)推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，認(rèn)真落實(shí)經(jīng)濟(jì)分類改革；完善預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋；全面推進(jìn)預(yù)算信息公開，全縣61家一級(jí)預(yù)算單位嚴(yán)格按照統(tǒng)一的格式和內(nèi)容，將部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算按時(shí)公開到政府門戶網(wǎng)站，公開率達(dá)100%。

（4）穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。繼續(xù)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革，做好資金支付監(jiān)控，切實(shí)提升財(cái)政資金安全，降低行政成本，增強(qiáng)財(cái)政服務(wù)能力；充分發(fā)揮財(cái)政會(huì)計(jì)核算中心財(cái)務(wù)規(guī)范指導(dǎo)引領(lǐng)作用，全面推開我縣預(yù)算單位會(huì)計(jì)集中核算系統(tǒng)上線，進(jìn)一步規(guī)范全縣財(cái)務(wù)管理；繼續(xù)做好專戶規(guī)范管理，加大全縣各預(yù)算部門專戶清理核查力度，完成對(duì)全縣所有預(yù)算單位下設(shè)銀行賬戶的歸總統(tǒng)計(jì)，積極配合完成各預(yù)算單位新開設(shè)賬戶的審批備案工作，為清理單位多余賬戶和小金庫(kù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（5）全面落實(shí)財(cái)政監(jiān)督檢查職能。鎮(zhèn)康縣財(cái)政局充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督檢查職能，積極配合審計(jì)、紀(jì)委監(jiān)查等部門，按照上級(jí)相關(guān)要求，開展好監(jiān)督檢查各項(xiàng)工作，確保財(cái)政資金使用合法、運(yùn)行安全、成效明顯。今年重點(diǎn)組織開展了衛(wèi)生系統(tǒng)、教育體育資金檢查、新冠肺炎疫情防控資金檢查及部門預(yù)決算公開檢查等財(cái)政監(jiān)督檢查工作，進(jìn)一步督促規(guī)范了各部門資金使用及政策執(zhí)行。

6.突出黨建引領(lǐng)，強(qiáng)化財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)

（1）壓實(shí)黨風(fēng)廉政主體責(zé)任。局黨組始終堅(jiān)持把抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與財(cái)政工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，年初召開了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，研究制定了2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃，黨組書記與局領(lǐng)導(dǎo)干部、局領(lǐng)導(dǎo)干部與各股室負(fù)責(zé)人分別簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任進(jìn)行層層分解，層層壓實(shí)，明確了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的職責(zé)，并定期專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

（2）守住意識(shí)形態(tài)第一陣地。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、主動(dòng)權(quán)，為財(cái)政工作提供強(qiáng)大的思想保證、精神動(dòng)力和輿論環(huán)境。

（3）黨建引領(lǐng)群團(tuán)組織建設(shè)。不斷拓展黨建工作覆蓋面，形成“黨建引領(lǐng)、黨群共建”的局面，增強(qiáng)黨建工作活力，建立健全工會(huì)、婦委會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織，切實(shí)發(fā)揮好各組織的作用，形成了一個(gè)組織健全、班子團(tuán)結(jié)、工作協(xié)調(diào)、開拓進(jìn)取、廉潔高效的戰(zhàn)斗集體。

（4）抓實(shí)干部隊(duì)伍自身建設(shè)。局黨組始終堅(jiān)持把思想政治建設(shè)當(dāng)作一條主線貫穿于整個(gè)財(cái)政工作的全過程，作為一項(xiàng)長(zhǎng)期工作任務(wù)來抓，以建立學(xué)習(xí)型黨支部為突破口，提高廣大黨員干部的政治思想理論水平，針對(duì)財(cái)政工作專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)開展靈活多樣的形式組織學(xué)習(xí)，保證了政治學(xué)習(xí)落在實(shí)處，形成了講學(xué)習(xí)、抓學(xué)習(xí)、自覺學(xué)習(xí)的好風(fēng)氣。

2021年，因新冠肺炎疫情防控等特殊原因，鎮(zhèn)康縣財(cái)政工作面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和困難，因減收增支帶來的財(cái)政平衡壓力不斷加大，收支矛盾異常尖銳，地方政府債務(wù)還本付息困難，國(guó)庫(kù)資金調(diào)度困難、重大項(xiàng)目無(wú)力配套等問題突出，后期的財(cái)政工作任務(wù)依然艱巨，更需要財(cái)政部門綿綿發(fā)力、久久為功。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣財(cái)政局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員36人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

一、GK01 收入支出決算總表

二、GK02 收入決算表

三、GK03 支出決算表

四、GK04 財(cái)政撥款收入支出決算表

五、GK05 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、GK06 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、GK08 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、GK09 “三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、GK10 2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表

十一、GK11 2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十二、GK12 2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年度收入合計(jì)1066.62萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1046.31萬(wàn)元，占總收入的98.1%，比上年同期2669.49萬(wàn)元，減收1623.18萬(wàn)元，下降60.8%，主要原因分析：上年度撥入鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字（2020）86號(hào)疫情防控應(yīng)急專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1517.64萬(wàn)元，本年度無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析：2020及2021兩個(gè)年度均無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析：2020及2021兩個(gè)年度均無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析：2020及2021兩個(gè)年度均無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析：2020及2021兩個(gè)年度均無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入20.31萬(wàn)元，占總收入的1.9%，比上年同期9.15萬(wàn)元，增收11.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)121.97%，主要原因分析：本年度縣財(cái)政用結(jié)余資金安排疫情防控工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，上年度無(wú)此項(xiàng)收入。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年度支出合計(jì)1137.86萬(wàn)元。其中：基本支出1122.86萬(wàn)元，占總支出的98.68％，比上年同期1171.1萬(wàn)元，減支48.24萬(wàn)元，下降4.12%，主要原因分析：2021年度單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)交至2021年5月份；厲行節(jié)約，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，占總支出的1.32％，比上年同期0萬(wàn)元，增支15萬(wàn)元，主要原因分析：本年度安排疫情防控資金支出15萬(wàn)元，上年度無(wú)此項(xiàng)支出；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析：2020及2021兩個(gè)年度均無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1122.86萬(wàn)元。與上年同期1171.1萬(wàn)元相比減支48.24萬(wàn)元下降4.12%,主要原因分析：2021年度單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)交至2021年5月份；厲行節(jié)約，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出962.06萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出13.07萬(wàn)元），占基本支出的85.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)160.8萬(wàn)元，占基本支出的14.32％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元。與上年同期0萬(wàn)元相比增支15萬(wàn)元，主要原因分析：本年度安排疫情防控資金支出15萬(wàn)元，上年度無(wú)此項(xiàng)支出。

鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年度無(wú)重大項(xiàng)目的具體項(xiàng)目開支及開展工作情況。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1092.71萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.03%。與上年同期1157.83萬(wàn)元相比減支65.12萬(wàn)元，下降5.62%，主要原因分析：2021年度單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)交至2021年5月份；厲行節(jié)約，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（201類）支出966.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.44%。主要用于人員工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）支出64.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.87%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各類保險(xiǎn)；

3.衛(wèi)生健康（210類）支出53.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.87%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)；

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（216類）支出9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.82%。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22.41萬(wàn)元，支出決算為4.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的19.72%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.68萬(wàn)元，完成預(yù)算12.71萬(wàn)元的28.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.74萬(wàn)元，完成預(yù)算9.7萬(wàn)元的7.63%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋赫J(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)4.42萬(wàn)元，與上年同期8.05萬(wàn)元相比減支3.63萬(wàn)元，下降45.09%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)3.68萬(wàn)元，與上年同期7.14萬(wàn)元相比減支3.46萬(wàn)元，下降48.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)0.74萬(wàn)元，與上年同期0.91萬(wàn)元相比減支0.17萬(wàn)元，下降18.68%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少的主要原因?yàn)椋罕灸甓仁芤咔榉揽赜绊懀瑴p少外出開會(huì)及下下鄉(xiāng)次數(shù)，所以，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年度減副較大；公務(wù)接待費(fèi)也較上年略有減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.68萬(wàn)元，占83.26%，與上年同期7.14萬(wàn)元相比減支3.46萬(wàn)元，下降48.46%，主要原因分析：本年度受疫情防控影響，減少外出開會(huì)及下下鄉(xiāng)次數(shù)，所以，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年度減副較大；公務(wù)接待費(fèi)支出0.74萬(wàn)元，占16.74%，與上年同期0.91萬(wàn)元相比減支0.17萬(wàn)元，下降18.68%，主要原因分析：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.68萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.68萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于領(lǐng)導(dǎo)參會(huì)、各股室培訓(xùn)參會(huì)（國(guó)庫(kù)參加部門及財(cái)政總決算培訓(xùn)及上報(bào)報(bào)表；預(yù)算參加全市財(cái)政工作會(huì)議等等）、工作所需下鄉(xiāng)（疫情防控資金檢查、開展掛鉤村工作等等）等，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.74萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.74萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次（無(wú)外事接待批次），接待人次97人（無(wú)外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣財(cái)政局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.52萬(wàn)元，與上年同期171.38萬(wàn)元相比減支36.86萬(wàn)元，下降21.51%,主要原因分析：2021年度日常公用經(jīng)費(fèi)支出比2020年度有所下降，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低行政成本，節(jié)約了資金，提高了資金使用效率。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額776.94萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)43.95萬(wàn)元，固定資產(chǎn)720.99萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)12萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1606.37萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少1610.65萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加3.88萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券無(wú)增減變動(dòng)都為0萬(wàn)元，在建工程無(wú)增減變動(dòng)都為0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.4萬(wàn)元，其他資產(chǎn)無(wú)增減變動(dòng)都為0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，政府采購(gòu)支出總額11.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.95萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2021年度鎮(zhèn)康縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)是根據(jù)基本支出和項(xiàng)目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運(yùn)用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，對(duì)本部門進(jìn)行的一次檢驗(yàn)過程。基本支出績(jī)效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完善其他社會(huì)保障。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)是：對(duì)項(xiàng)目嚴(yán)格按照上級(jí)要求使用，實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目資金得以充分發(fā)揮。

部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（GK10-GK12表）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2021年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400131801111