監(jiān)督索引號(hào)53092400324100000
鎮(zhèn)康縣檔案館2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣檔案館2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣檔案館2021年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表目
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣檔案館2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，根據(jù)《云南省檔案管理?xiàng)l例》規(guī)定，接收、收集全縣范圍內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織應(yīng)進(jìn)館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會(huì)的檔案、資料、實(shí)物等工作。二是負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案與資料進(jìn)行規(guī)范化管理、科學(xué)安全的保管、鑒定到期檔案，對(duì)破損褪變的永久、長(zhǎng)期檔案進(jìn)行搶救與復(fù)制，探索檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，做好計(jì)算機(jī)儲(chǔ)存與檢索。三是編制檢索工具，完善檢索體系，強(qiáng)化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期應(yīng)開放的檔案，大力開發(fā)檔案信息資源，提高服務(wù)質(zhì)量。四是負(fù)責(zé)組織建設(shè)全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)。五是貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》關(guān)于在國(guó)家檔案館設(shè)置政府信息查閱場(chǎng)所的規(guī)定配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，接收主動(dòng)公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；抓好愛國(guó)主義教育基地建設(shè)，開展愛國(guó)主義教育各項(xiàng)活動(dòng)。六是抓好館的自身建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。七是完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣檔案館成立于1974年；1981年9月成立鎮(zhèn)康縣檔案科屬縣委辦公室內(nèi)設(shè)科室，1983年10月機(jī)構(gòu)改革，檔案科被撤銷；1984年10月恢復(fù)檔案科；1986年12月成立鎮(zhèn)康縣檔案局，為政府直屬二級(jí)局。1990年6月，檔案局恢復(fù)為政府一級(jí)局，檔案館為二級(jí)文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，與檔案局合二為一。2005年檔案局和檔案館合一為正科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)，實(shí)行一套班子，兩塊牌子，直屬縣委、縣政府，以縣政府為主管理，由政府授權(quán)承擔(dān)全縣檔案事業(yè)和負(fù)責(zé)檔案保管利用工作；2010年，檔案館事業(yè)人員全部改為參公管理人員。2011年，確定鎮(zhèn)康縣檔案局（館）為鎮(zhèn)康縣人民政府直屬事業(yè)單位，人員參照公務(wù)員管理，正科級(jí)，內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股級(jí)，事業(yè)編制12名（人員參照公務(wù)員管理）。工勤人員1名，檔案局（館）內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)督指導(dǎo)股、檔案管理股、信息技術(shù)股。2019年3月機(jī)構(gòu)改革，原檔案局（館）分設(shè)，縣檔案局掛牌在縣委辦，縣檔案館為縣委直屬正科級(jí)事業(yè)單位，歸口縣委辦公室管理，人員全部為參公管理。檔案館內(nèi)設(shè)辦公室、檔案利用股、編研股、信息技術(shù)股四個(gè)股室。鎮(zhèn)康縣檔案館事業(yè)編制 11 名（人員參照公務(wù)員法管理）。 其中：館長(zhǎng) 1 名（正科級(jí)），副館長(zhǎng) 2 名（副科級(jí)），股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 4 名。2020年4月重新核定檔案館人員編制，收回縣檔案館事業(yè)編制 11 名（人員參照公務(wù)員法管理），核銷科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 3 名（正科級(jí) 1 名，副科級(jí) 2 名）。重新核定縣檔案館事業(yè)編制 8 名（管理人員編制 3 名、 專業(yè)技術(shù)人員編制 5 名），其中，設(shè)館長(zhǎng) 1 名（正科級(jí)），副館長(zhǎng) 2 名（副科級(jí)）
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年鎮(zhèn)康縣檔案館將繼續(xù)圍繞縣委、縣政府的工作大局，認(rèn)真抓好檔案法治建設(shè)，檔案資源建設(shè)、檔案信息化建設(shè)和檔案人才隊(duì)伍建設(shè)，把全縣檔案工作提高到一個(gè)新水平。重點(diǎn)抓好以下工作：
1.繼續(xù)做好檔案利用服務(wù)工作，積極為社會(huì)各界和人民群眾提供優(yōu)質(zhì)檔案利用服務(wù)。
2.加速推進(jìn)檔案數(shù)字化工作，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)館藏檔案數(shù)字化利用查詢。
3.積極完成市級(jí)下達(dá)工作任務(wù)，做好到期檔案的移交接收工作及檔案規(guī)范化管理示范認(rèn)定與復(fù)查工作。
4.做好重點(diǎn)檔案搶救保護(hù)及安全工作。
5.加大對(duì)檔案史料的編研工作，深層次開發(fā)檔案信息資源，更好地為資政決策服務(wù)。
6.切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加大干部培訓(xùn)力度，打造學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)、服務(wù)型團(tuán)隊(duì)，著力加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保密、維穩(wěn)和精神文明工作。
7.做好省、市檔案（局）館及縣委、縣政府安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：人員編制8人，其中：事業(yè)編制8人，在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)6人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人，退休人員工資由社會(huì)保障局核發(fā)。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 937017.12元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款937017.12元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年1643400元對(duì)比減少706382.88元，下降42.98%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出，減少在職人員工資和單位部分保險(xiǎn)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入937017.12元，其中:本年收入 937017.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款937017.12元（本級(jí)財(cái)力937017.12元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年1643400元對(duì)比減少706382.88萬元，下降42.98%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出，減少在職人員工資和單位部分保險(xiǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出937017.12元。財(cái)政撥款安排支出 937017.12元，其中：基本支出877017.12元，與上年1613400元對(duì)比減少766383元，下降47.5%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出，減少在職人員工資及單位部分保險(xiǎn)；項(xiàng)目支出60000元，與上年30000元對(duì)比增加30000元，增長(zhǎng)50%，主要原因是增加電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2012601行政運(yùn)行699047.54元，主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出；2012604檔案館101520元，主要用于其他工資福利支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出80560.64元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)55888.94元，主要用于繳納事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：基本支出877017.12元，（其中：2012601基本工資639047.54元，2012604檔案館101520元，主要用于其他工資福利支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出80560.64元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)55888.94元，主要用于繳納事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣檔案館無與中央配套事項(xiàng)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣檔案館無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣檔案館無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
無政府采購預(yù)算
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)121800元，與上年126000元對(duì)比減少4200元，下降3%，主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)縮減。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣檔案館2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣檔案館2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為36800元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為77次，共計(jì)接待88人次，與上年38000元減少1200元，下降3%，主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)縮減。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣檔案館2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為85000元，與上年88000元減少3000元，下降3%，主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)縮減，共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年部門共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金60000元。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
（一）檔案數(shù)字化加工、利用、維護(hù)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：將對(duì)檔案館庫存的105400卷檔案，購置消毒殺蟲、檔案盒、周界防護(hù)等。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排28200元，與上年55000元對(duì)比減少26800元，下降48.7%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革減少在編在職人員。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣檔案館無二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2021年年初預(yù)算安排基本支出 937017.12元，與上年1643400元對(duì)比減少706382.88元，下降42.98%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出，減少在職人員工資和單位部分保險(xiǎn)以及2021年將政府購買崗位工資和公積金預(yù)算比2020年度有所調(diào)整提高。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2021年項(xiàng)目支出60000元，比上年30000元增加30000元，增長(zhǎng)50%,主要原因是增加電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
本單位2021年無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
鎮(zhèn)康縣檔案館
2021年3月28日
鎮(zhèn)康縣檔案館2021年預(yù)算公開表.xlsx
2021年預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目文本公開(檔案館）.doc
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