監(jiān)督索引號53092400324100000
鎮(zhèn)康縣檔案館2024年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣檔案館2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣檔案館2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
鎮(zhèn)康縣檔案館2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是貫徹執(zhí)行黨和國家有關檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，根據《云南省檔案管理條例》規(guī)定，接收、收集全縣范圍內機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織應進館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實物等工作。二是負責對館藏檔案與資料進行規(guī)范化管理、科學安全的保管、鑒定到期檔案，對破損褪變的永久、長期檔案進行搶救與復制，探索檔案的現(xiàn)代化管理技術，做好計算機儲存與檢索。三是編制檢索工具，完善檢索體系，強化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期應開放的檔案，大力開發(fā)檔案信息資源，提高服務質量。四是負責組織建設全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網絡。五是貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》關于在國家檔案館設置政府信息查閱場所的規(guī)定配備相應的設施設備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；抓好愛國主義教育基地建設，開展愛國主義教育各項活動。六是抓好館的自身建設和干部隊伍建設。七是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：檔案館內設辦公室、檔案利用股、編研股、信息技術股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、精準施策，檔案資源建設取得新成效。為進一步豐富檔案館的館藏資源，優(yōu)化館藏結構，規(guī)范檔案管理，有效保護各個立檔單位檔案的安全和完整，充分發(fā)揮“為黨管檔，為國守史，為民服務”的職責，更好地為社會提供服務。一是加大檔案進館接收力度，認真開展到期檔案移交接收進館工作。根據鎮(zhèn)康縣檔案局印發(fā)的《關于做好到期檔案移交接收進館工作的通知》要求，對全縣各部門到期檔案接收進館工作做出部署安排，明確進館檔案的范圍、質量和時間要求。二是大力提高服務質量和服務水平，盡心竭力履職。在搞好業(yè)務建設的同時，不斷創(chuàng)新服務機制，強化服務意識，努力提高服務質量，端正服務態(tài)度。采取多種形式和途徑，做好查借閱利用工作。在做好接待查閱利用的同時，積極開展電話查詢和咨詢服務，為全縣經濟建設、編史修志、落實工齡、養(yǎng)老保險、婚姻登記、下崗再就業(yè)以及基層社會治理等方面提供了大量資料。
2、多措并舉，檔案數字化建設穩(wěn)步推進。聚焦“存量數字化、增量電子化”發(fā)展戰(zhàn)略，以檔案數字化為重點，以創(chuàng)建示范數字化檔案館為目標，扎實做好檔案數字化建設。一是檔案信息化建設穩(wěn)步推進。全面推進“數字化檔案館”建設，建立檔案信息資源共享平臺，將全力實現(xiàn)“數據多跑路，群眾少跑腿”，實現(xiàn)一體化服務資源共享平臺。二是檔案數字化建設不斷規(guī)范。全縣統(tǒng)一使用清華紫光檔案管理軟件，在縣檔案館由第三方服務公司對全縣需要實施檔案數字化的立檔單位進行全程服務，在縣檔案局的指導下，日常由縣檔案館干部會同服務公司深入到各立檔單位進行業(yè)務技術指導，為全面實現(xiàn)館藏檔案在線提供利用奠定基礎。三是檔案數字化安全保障能力不斷提升。不斷健全檔案數字化建設機制，從硬件設施配備到軟件設備購買上下功夫，規(guī)范數字化加工場所建設，健全完善工作制度。日常加強對檔案數字化管理，從局域網建設到網絡安全等方面由專人進行管理，并做好數據異地備份工作，確保檔案實體和信息絕對安全，無失泄密現(xiàn)象發(fā)生。
3、強化安全，檔案安全得到不斷加強。一是不斷健全檔案查借閱和安全防護等系列規(guī)章制度，制定具體的應急預案，實行24小時專人值班，定期開展檔案安全風險隱患排查整治工作，對館藏檔案需要進行保護和搶救的由專人負責，嚴格按規(guī)定進行全程保護，確保檔案搶救的質量，進一步筑牢檔案安全防線。二是檔案安全保障能力不斷提高。認真貫徹落實習近平總書記關于檔案工作的重要指示批示精神和省檔案局主要領導調研臨滄，相關檔案安全工作的部署，積極主動加強與縣委縣政府和縣委分管領導的請示匯報，館內已基本實現(xiàn)庫房管理現(xiàn)代化，有效確保館藏檔案安全。
4、聚焦問題導向，縣級國家綜合檔案館業(yè)務建設不斷提升。按省市檔案主管部門對縣級國家綜合檔案館業(yè)務建設評價指出的問題，狠抓“全面學習、全面整改、全面提升”三大舉措，以提高業(yè)務素質和綜合能力為重點，以增強檔案“收、管、存、用”一條龍服務效能為抓手，切實做好主職主業(yè)，全力做好整改工作“后半篇文章”。
5、落實全面從嚴治黨，基層黨建水平不斷提升。堅持把黨的政治建設擺在首位，持續(xù)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，進一步準確把握新發(fā)展階段、全面貫徹新發(fā)展理念、加快構建新發(fā)展格局，始終以強化黨的基層黨組織建設作為主線，全面從嚴治黨有力推進，聚焦主題教育、黨風廉政建設、意識形態(tài)、綜治維穩(wěn)等工作，不斷增強基層黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用成效凸顯。
6、統(tǒng)籌兼顧，各項重點工作有效落實。
（1）堅決扛實責任，包“實”現(xiàn)代化邊境幸福村建設。一是加強領導，壓實工作責任。部門負責人第一時間親自安排、親自研究、親自部署，明確一名班子成員具體抓落實，堅決扛實掛包責任。二是認領任務，全力推進現(xiàn)代化邊境幸福村建設。及時成立工作專班，就現(xiàn)代化邊境幸福村的建設分類指標、相關政策規(guī)定以開群眾會和入戶走訪的方式進行宣傳。三是率先垂范，從我做起。為切實擔起“包”的責任，縣檔案館要求干部職工認真學習掌握相關政策和指標，對掛包小區(qū)的短板弱項、緊迫任務做到心中有數，手上有招。
（2）鄉(xiāng)村振興工作有序推進。按縣聯(lián)席辦的總體要求，派駐1名人員到南傘鎮(zhèn)麻栗坪村開展鄉(xiāng)村振興工作，掌握麻栗坪村基本情況，了解村情民意。及時開展防止返貧動態(tài)監(jiān)測，建立遍訪臺賬，做好分析研判，及時將脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴重困難戶納入監(jiān)測范圍，守好不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。年內，班子成員帶隊到掛鉤村開展遍訪工作，完成全村遍訪。
（3）其他中心工作全面落實。統(tǒng)籌抓好綜治維穩(wěn)、掃黑除惡、依法治縣、民族團結、機關文化建設和信息宣傳、政務公開、“放管服”改革、意識形態(tài)、保密、消防安全、禁毒防艾、創(chuàng)建國家衛(wèi)生、創(chuàng)衛(wèi)和健康縣城等工作，整體工作全面落實。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入1451751.53元，其中：一般公共預算1445669.11元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6082.42元。
與上年1458089.45元對比減少6337.92元，減少0.43%，主要原因分析：由于本年度單位自由資金精準扶貧檔案專項移交接收經費未納入預，所以，其他收入較上年度減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 1445669.11元，其中:本年收入 1445669.11元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1445669.11元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年1246227.45元對比增加199441.66元，增長16.00%，主要原因分析：由于在職人員增加一人，同時政府購買人員工資根據鎮(zhèn)政人社字〔2023〕136 號文件，調整最低工資標準的通知要求每人每月提供180元，人員工作支出增加，所以，財政撥款收入較上年度增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出 1451751.53元。財政撥款安排支出 1445669.11元，其中：基本支出1395669.11元，與上年對比增加199441.66元，增長16.67%，主要原因分析單位自由資金納入預算、公積金納入預算、退休人員工資納入預算，同時在職人員增加一人、政府購買人員工資根據鎮(zhèn)政人社〔2023〕136 號文件，調整最低工資標準的通知要求每人每月提高180元，人員工作支出增加，隨之總體資金支出增加；項目支出50000元，與上年50000元無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2012604檔案館”項目支出1065714.20元，主要用于在職人員和政府購買人員工資福利、本單位機構運轉經費、部分社會保險繳納、公用經費、政府購買人員公積金（單位部分）、商品和服務支出；
“2080501行政單位離退休”項目支出64387.2元，主要用于行政離休人員工資福利支出；
“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”項目支出146043.52元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費；
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險”項目支出64806.81元，主要用于繳納事業(yè)人員的醫(yī)療保險。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”項目支出4729.54元，主要用于繳納退休人員和在職事業(yè)人員的大病保險，及在職人員的生育保險。
“2210201住房公積金”項目支出99987.84元，主要用于單位干部職工公積金（單位部分）支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
根據現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計31700元，較上年減少100元，下降0.32%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣檔案館2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣檔案館2024年公務接待費預算為31700元，較上年增減少100元，減少0.32%，國內公務接待批次為30次，共計接待241人次。
減少原因為嚴格執(zhí)行過緊日子要求，壓減“三公”經費。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣檔案館2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費0元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年重點項目預算為檔案數字化加工、利用、維護經費。該項目年度績效目標為：檔案數字化建設，堅持檔案數字化戰(zhàn)略方向，站在建設現(xiàn)代化強國的高度，著力加強檔案信息化人才支撐，按照國家、省、市部署要求，基本實現(xiàn)傳統(tǒng)載體檔案數字化，重要電子文件科學安全歸檔保存。館藏檔案與楚雄州國家綜合檔案館進行異地備份，對重要電子檔案實施異質異地備份。數字檔案是檔案工作發(fā)展的必然趨勢，完成紙質檔案數字化是做好數字檔案建設的基礎工作。數字化檔案較傳統(tǒng)檔案管理具有不可替代的先進性：一是提高經濟效益，減少保管成本；二是提高查閱利用效率，提升服務水平；三是增強原件保護，確保檔案安全，延長檔案保管期限。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2024年機關運行經費安排33840元，與上年對比增加4230元，增長14.29%。主要原因分析2023年12月在職人員8人比2022年12月7人增加1人。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣檔案館資產總額15380660.42元，其中，流動資產156399.18元，固定資產15220826.85元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產3434.39元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少150108.75元，其中流動資產減少461277.09元，固定資產增加321989.30元，在建工程減少10421.00元，無形資產減少399.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產11項，賬面原值66928元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。
監(jiān)督索引號53092400324100111
滇公網安備53092402000102號