監(jiān)督索引號53092400341901000
鎮(zhèn)康縣地震局2017年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年部門決算表
一、收入支出總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款輸入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公“經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政莊戶管理資金財政撥款收支決算情況說明。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑說明。
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
貫徹落實國家、省防震減災(zāi)有關(guān)法律、法規(guī)、條例，檢查本行政區(qū)域內(nèi)的防震減災(zāi)工作，組織起草地方性配套文件、規(guī)章，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。組織編制防震減災(zāi)規(guī)劃、計劃并組織實施，建立完善推進(jìn)防震減災(zāi)計劃體制和相應(yīng)經(jīng)費渠道。建立地震監(jiān)測預(yù)報、震災(zāi)預(yù)防、緊急救援三大工作體系。負(fù)責(zé)震情和災(zāi)情速報，會同有關(guān)部門組織震害調(diào)查與損失評估，參與制定地震災(zāi)害重建規(guī)劃。負(fù)責(zé)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)地震技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、實施和執(zhí)行監(jiān)督，管理地震計量工作。推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化，組織開展地震科學(xué)技術(shù)研究及其成果推廣應(yīng)用，承當(dāng)縣委、縣政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
1、認(rèn)真開展法律法規(guī)和地震科普知識宣傳。
2、加強地震監(jiān)測臺站建設(shè)工作。
3、完成地震安全示范縣城創(chuàng)建驗收。
4、強化部門財務(wù)制度管理工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編報的單位共1個，事業(yè)單位1個。內(nèi)設(shè)一個綜合辦公室，監(jiān)測預(yù)報股、減災(zāi)管理股。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣地震局2017年末實有編制部門在職在編實有人數(shù)5人，全部屬于事業(yè)編制，均屬財政全額供養(yǎng)人員。
沒有退休和離退休人員。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（見附表）
一、收入支出總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款輸入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公“經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣地震局2017年決算收入合計715451.70元，其中財政補助收入708432.98元，占總收入的99%；其它收入7018.72元，占總收入的1%。2016年決算總收入1539117.62萬元，2017年比2016年減少53.52%。2016年財政撥款收入652452.76元，2017年比2016年增長8.58%，屬于人員工資增長。2016年其他收入879664.84元，2017年比2016年減少99.20%。2016年的其他收入主要是市地震局補助給予項目款。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣地震局2017年度支出合計967862.18元。基本支出726009.18元，占總支出的75.01%；項目支出241853元，占總支出的24.99%。2016年決算總支出1256100元，2017年比2016年減少22.95%。減少原因為項目基本完工。
（一）基本支出情況。本單位基本支出726009.18元，占總支出的75.01%。其中708432.98元屬于財政撥款基本支出，占基本支出的97.58﹪，17576.2元屬于其他地震事物支出占基本支出的2.48﹪。一般公共預(yù)算財政撥款用于工資福利支出601628.11元。包括基本工資，津貼補貼績效工資等人員經(jīng)費支出，占基本支出的82.87％；辦公費、印刷費、水電費、郵電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費114671.07元，占基本支出的15.79％。對個人及家庭補助9710元，占基本支出1.34%。
（二）項目支出情況。本單位項目支出241853元，占總支出的24.99﹪. 屬于上年延續(xù)的項目。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣地震局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入708432.98元，占本年收入的75.01%，與上年對比增長8.58%,屬于人員工資增長。
鎮(zhèn)康縣地震局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出708432.98元，占本年支出合計的73.20%。與上年對比增長8.58%,屬于人員工資增長。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出30000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.23%。主要用于職工考核獎勵金支出；
2.社會保障和就業(yè)支出56577.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.99%。主要用于職工養(yǎng)老保險繳費支出；
3.國土海洋氣象等621855.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.78%。主要用于工資福利支出；
四、一般公共預(yù)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為44000元，支出決算為6000元，完成預(yù)算的13.64%。其中公務(wù)用運購置及運行經(jīng)費支出決算為2890元，預(yù)算數(shù)為14000元，完成預(yù)算的20.64%；公務(wù)接待費支出決算為3110元，預(yù)算數(shù)為30000元，完成預(yù)算的10.37%。不涉及因公出國（境）相關(guān)支出費用。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國家政策，實行厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”支出決算中，總決算支出6000元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2890元，占48.17%，公務(wù)接待費支出3110元，占51.83%。不涉及因公出國（境）相關(guān)支出費用。
1、不涉及因公出國（境）相關(guān)費用支出。
2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2890元，全部屬于公務(wù)用車運行維護(hù)支出，主要用于公務(wù)出差所需的車輛燃料費，維修費。不涉及車輛購置費用。
3、公務(wù)接待費支出3110元，主要用于接待省、市地震局調(diào)研及相關(guān)工作。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
地震局不涉及政府性基金財政撥款收支費用。
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
地震局不涉及財政專戶管理資金財政撥款收支費用。
七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
地震局屬于純事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，1083746.10元,其中，流動資產(chǎn)28997.68元，固定資產(chǎn)1054748.42元，不涉及對外投資及有價證券、在建工程、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加57481.91元，其中固定資產(chǎn)增57481.91元。不涉及處置房屋、處置車輛。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
1083746.10 |
28997.68 |
154748.42 |
527992.51 |
1443372 |
282383.91 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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（三）政府采購支出情況
地震局不涉及政府采購支出費用
（四）績效自評信息情況
鎮(zhèn)康縣地震局2017年度根據(jù)年度工作任務(wù)完成防震減災(zāi)相關(guān)工作，進(jìn)一步做好科普宣傳工作，是防震避震知識進(jìn)萬家，加強地震臺網(wǎng)建設(shè)，積極配合省市地震局做好監(jiān)測預(yù)報工作，全面開展好全縣的防震減災(zāi)工作。
（五）其他重要事項情況說明
本單位2017年部門決算事項中無需說明其他重要事項。
（六）相關(guān)口徑說明
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用經(jīng)費支出包括商品和服務(wù)支出，其他資本性支出包括應(yīng)急標(biāo)識牌制作費用等。
2、不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
3、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。地震局2017年的“三公”經(jīng)費主要涉及公務(wù)用車運行經(jīng)費和公務(wù)接待費。
4、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部門 名詞解釋
無涉及需要說明的專用名詞。
附件：
臨滄市鎮(zhèn)康縣地震局2017年決算公開表20180928030305066.xls
鎮(zhèn)康縣地震局
2018年9月28日
監(jiān)督索引號53092400341901111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號