監(jiān)督索引號53092400341900000
鎮(zhèn)康縣地震局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣地震局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣地震局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣地震局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬訂全縣防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實施；制定全縣監(jiān)測臺網(wǎng)規(guī)劃；參與編制城市總體規(guī)劃和國土利用規(guī)劃。
2.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣防震減災(zāi)工作的方針政策、法律法規(guī)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范；負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作管理職能的分解與督促落實，擬訂有關(guān)防震減災(zāi)工作地方性、規(guī)范性文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況，指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))防震減災(zāi)工作。
3.負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測、預(yù)報的監(jiān)督管理；地震監(jiān)測臺網(wǎng)規(guī)劃實施；建立地震監(jiān)測信息共享平臺；加強對地震監(jiān)測設(shè)施、地震觀測環(huán)境、典型地震遺址遺跡保護(hù)；地震監(jiān)測預(yù)報監(jiān)督管理及“三網(wǎng)一員”(地震宏觀測報網(wǎng)、地震災(zāi)情速報網(wǎng)、地震知識宣傳網(wǎng)、防震減災(zāi)助理員)建設(shè)；做好強震動監(jiān)測設(shè)施的備案和工作；地震宏觀異常的調(diào)查核實；參與上級組織震情會商、余震監(jiān)測、震后趨勢判定，震情信息上報；地震資料信息收集歸檔。
4.負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程地震安全性評價和抗震設(shè)防監(jiān)督管理；納入基本建設(shè)審批程序的建設(shè)工程抗震設(shè)防要求審核、確認(rèn)與備案；農(nóng)村民居住宅和鄉(xiāng)村公共設(shè)施抗震設(shè)防工作技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)咨詢；負(fù)責(zé)地震安全性評價單位從業(yè)監(jiān)督管理，省內(nèi)外地震安全性評價資質(zhì)單位資質(zhì)驗證和項目登記；會同有關(guān)部門加強對工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)、抗震設(shè)防執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
5.參與地震應(yīng)急避難場所規(guī)劃建設(shè)；審核涉及地震震情的宣傳報道文稿，統(tǒng)一震情報道口徑；參與地震災(zāi)害損失調(diào)查評估、地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建規(guī)劃。
6.負(fù)責(zé)開展防震減災(zāi)知識宣傳教育，積極開展地震應(yīng)急演練，提高全社會的防震減災(zāi)意識和自救互救能力。
7.積極推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)研究和科技成果的推廣運用；組織開展地震科技合作與交流；參與區(qū)域地震協(xié)作聯(lián)防。
8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：設(shè)辦公室、監(jiān)測預(yù)報股、減災(zāi)管理股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1. 堅持震情第一的觀念，確實抓好震情監(jiān)視跟蹤工作。進(jìn)一步增強震情跟蹤工作的責(zé)任感和緊迫感，加強地震形勢的研判，認(rèn)真落實震情監(jiān)視跟蹤方案。完善跟蹤工作機制、統(tǒng)籌人、財、物等各類資源，切實做好震情監(jiān)視跟蹤研判工作。加快推進(jìn)國家地震烈度速報與預(yù)警工程云南分項目在我縣的建設(shè)步伐，建立健全地震臺站巡察機制，加強地震監(jiān)測設(shè)備維護(hù)與管理，切實保障儀器設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。
2. 牢固樹立大震意識，提高地震應(yīng)急處置能力。
3. 組織實施好“十四五”防震減災(zāi)規(guī)劃工作。在“十四五”開局之年開好局起好步。
4. 深化防震減災(zāi)宣傳教育。深入開展防震減災(zāi)科普知識宣傳活動，進(jìn)一步提高社會公眾防震減災(zāi)意識，促進(jìn)廣大群眾正確了解和認(rèn)識地震，增強地震避險和自救、互救能力，提高地震應(yīng)急水平。
5.抓實縣委、縣政府和市地震局安排的各項工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入886917.32元，其中：一般公共預(yù)算886917.32元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年862422.2元對比增加24495.12元，增長了2.84%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣地震局在職人員增加，2023年8月份新招錄1名職工，所以工資、保險等各項支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入886917.32元，其中:本年收入886917.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款886917.32元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。與上年862422.20元對比增加24495.12元，增長了2.84%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣地震局在職人員增加，2023年8月份新招錄1名職工，所以工資、保險等各項支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 886917.32元。財政撥款安排支出 886917.32元，其中：基本支出866917.32元，與上年862422.20元對比增加4495.12元，增長了0.52%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣地震局在職人員增加，2023年8月份新招錄1名職工，所以工資、保險等各項支出增加；項目支出20000.00元，與上年74000.00元對比減少54000.00元，減少了72.97%，主要原因是去年單位自由資金納入預(yù)算，有結(jié)轉(zhuǎn)資金54000元，單位自有資金戶金額已經(jīng)使用完，無剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)到2024年度。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2240550 地震事業(yè)機構(gòu)”支出606258.59元，主要用于工資福利、本單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出；
“2240501 行政運行”支出20000元，主要用于單位項目支出；
“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出90259.04元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費；
“2080502事業(yè)單位離退休支出65316.60”元，主要用于單位離休人員工資福利支出；
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險”支出40052.45元，主要用于繳納事業(yè)人員醫(yī)療保險；
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出3240.24元，主要用于繳納退休人員和在職事業(yè)人員的大病保險，及在職人員的生育保險；
“2210201住房公積金”支出61790.40元，主要用于單位干部職工公積金（單位部分）支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣地震局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計24100.00元，較上年24201.50元減少101.5元，下降0.42%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣地震局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣地震局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為24100.00元，較上年減少101.5元，下降0.42%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待250人次。
增減變化原因:認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣地震局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1、2024年地震監(jiān)測臺網(wǎng)運維經(jīng)費。2024年計劃通過開展12次臺站運維及巡查，保障至少5個臺站正常運維，項目成本控制在5000元，，按時完成臺站運維檢查檢修工作，針對臺站故障，48小時內(nèi)維修完成，確保臺站運行正常，受益人數(shù)超過20000人，滿意度達(dá)到80%以上。
2、2024年地震應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)、維修經(jīng)費。2024年計劃通過開展6次檢修，應(yīng)急響應(yīng)網(wǎng)絡(luò)維修任務(wù)完成率達(dá)到98%；維修任務(wù)及時完成率達(dá)到95%，保障單位一套應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)正常運行，并將項目成本控制在10000元內(nèi)，使受益人員滿意度達(dá)到80%以上。
3、2024年中小學(xué)預(yù)警終端管理經(jīng)費、2024年計劃通過83所中小學(xué)校地震預(yù)警終端維護(hù)，使設(shè)備全部正常運行，并將項目成本總體控制在5000元內(nèi)，實現(xiàn)我縣中小學(xué)校地震預(yù)警終端全覆蓋運轉(zhuǎn)，地震監(jiān)測設(shè)施設(shè)備不斷夯實。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣地震局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排21150元，與上年21150元持平，無增減變化，主要原因分析：本年度在職人員、按人員提取的日常公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)和上年持平，故機關(guān)運行經(jīng)費安排和上年度持平。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣地震局資產(chǎn)總額513421.65元，其中，流動資產(chǎn)1114.65元，固定資產(chǎn)480917.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)31389.31元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加140152.82元，其中固定資產(chǎn)增加194994.30元，無形資產(chǎn)減少896.88元，流動資產(chǎn)減少53944.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400341900111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號