鳳尾鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 鳳尾鎮(zhèn)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算匯編范圍
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
四、2017年部門預(yù)算收支情況
五、政府采購(gòu)計(jì)劃安排情況
二部分 鳳尾鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
第一部分 鳳尾鎮(zhèn)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
（一）部門職責(zé)職能
1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2、把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
4、著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，全面實(shí)行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。
5、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
6、綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
7、加強(qiáng)村民自治工作的指導(dǎo)，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
8、加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)力的合法行使。
9、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
10、承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、狠抓脫貧攻堅(jiān)。以小水井、仁和、鳳尾3個(gè)建檔立卡貧困村為脫貧攻堅(jiān)主戰(zhàn)場(chǎng)，瞄準(zhǔn)建檔立卡貧困戶，精準(zhǔn)施策、精準(zhǔn)發(fā)力，確保年內(nèi)建檔立卡貧困戶安居房建設(shè)全面完成，仁和村如期脫貧出列。以國(guó)開行支持建檔立卡貧困村貸款項(xiàng)目為契機(jī)，積極有效對(duì)接職能部門，實(shí)現(xiàn)貧困村村組道路建設(shè)、人畜飲水、人居環(huán)境提升、教育設(shè)施完善全覆蓋。加快實(shí)施9個(gè)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)道路、飲水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力建設(shè)功能完善、產(chǎn)業(yè)配套的宜居新村。
2、狠抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展。穩(wěn)定糧食播種面積3萬畝，確保糧食生產(chǎn)安全。鞏固提升甘蔗、核桃、茶葉、堅(jiān)果、咖啡產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化高原特色產(chǎn)業(yè)管護(hù)，提升產(chǎn)業(yè)撫育管護(hù)水平。計(jì)劃新植甘蔗3500畝、香料煙600畝、魔芋1000畝，培育好小落水200畝生態(tài)蔬菜基地，發(fā)展好冬桃、檸檬、砂仁、藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)。加大畜牧業(yè)扶持力度，發(fā)展壯大畜牧業(yè)。
3、狠抓項(xiàng)目建設(shè)。把基礎(chǔ)設(shè)施擺在更加突出的位置，切實(shí)做好項(xiàng)目包裝、編制、申報(bào)等工作，加大項(xiàng)目爭(zhēng)取力度，堅(jiān)持“六資并舉”，千方百計(jì)爭(zhēng)取更多投資向鳳尾集聚。著力破解發(fā)展制約瓶頸，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。確保新開工項(xiàng)目加快建設(shè)，在建項(xiàng)目盡快完工，竣工項(xiàng)目迅速投入使用產(chǎn)生效益。抓好在建項(xiàng)目大壩村委會(huì)至獨(dú)水井自然村道路、小落水自然村道路等工程，實(shí)施鳳尾至仁和丙木埡口13.6公里通暢工程、鳳尾村軒萊自然村4公里進(jìn)村道路、小水井村委會(huì)至熱水河自然村5公里道路、南渡田平板橋建設(shè)工程，爭(zhēng)取傣族寨至大田寨至蒿子壩6公里硬板路建設(shè)項(xiàng)目。爭(zhēng)取農(nóng)村“五小水利”工程項(xiàng)目，實(shí)施熱水河自然村防洪溝工程；實(shí)施小水井村公路沿線村莊農(nóng)村安全飲水鞏固提升工程。實(shí)施中國(guó)傳統(tǒng)村落小落水自然村保護(hù)發(fā)展及白沙溝自然村省級(jí)文明示范村建設(shè)項(xiàng)目。
4、狠抓城鎮(zhèn)建設(shè)。堅(jiān)持以人的城鎮(zhèn)化為核心，推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃管理三年行動(dòng)計(jì)劃，加強(qiáng)城市建設(shè)和管理。全面完成在建800戶集鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。實(shí)施城區(qū)環(huán)境綜合整治，公廁改造、主大街通訊光纜入地等工程。爭(zhēng)取濱河文化活動(dòng)廣場(chǎng)開工建設(shè)。努力打造海綿城鎮(zhèn)、濱水田園風(fēng)光特色小鎮(zhèn)。
5、狠抓生態(tài)保護(hù)。以沿河、沿路為突破口，加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)和景觀帶建設(shè)，保護(hù)生物多樣性。發(fā)展珍貴用材林、林下經(jīng)濟(jì)，實(shí)施新一輪整改復(fù)耕3000畝、陡坡地治理3000畝。更加注重水生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)，加強(qiáng)飲用水源地保護(hù)，保障飲用水源地和農(nóng)產(chǎn)品基地環(huán)境安全；深入開展“潔凈鳳尾”行動(dòng)，推進(jìn)重點(diǎn)流域、重點(diǎn)區(qū)域規(guī)劃；完善生態(tài)環(huán)境保護(hù)機(jī)制，嚴(yán)厲打擊違法犯罪行為。
6、狠抓民生改善。促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，推動(dòng)基本公共教育均等化；確保九年義務(wù)教育鞏固率達(dá)96%以上。扎實(shí)推進(jìn)鎮(zhèn)、村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)一體化，提高醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和水平；以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，統(tǒng)籌做好城鎮(zhèn)困難人員、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力、退役軍人等各類群體就業(yè)工作，實(shí)現(xiàn)新增就業(yè)400人以上，農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)800人次以上；完善覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系；加快文化設(shè)施建設(shè)，廣泛開展群眾文化體育活動(dòng)；抓好統(tǒng)計(jì)調(diào)查，開展好第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查；啟動(dòng)開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)登記頒證工作。高度重視公共安全，建立健全社會(huì)治安、食品安全、網(wǎng)絡(luò)安全、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域公共安全體系和突發(fā)公共事件應(yīng)急體系。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，扎實(shí)開展禁毒防艾、反邪教等工作。
二、部門預(yù)算匯編范圍
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。
（一）指導(dǎo)思想
全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)和省委九屆七次、八次、九次全會(huì)精神，以優(yōu)化資源配置，控制財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，提升資金使用績(jī)效為目標(biāo)，以完善政府預(yù)算體系，提升預(yù)算管理能力為核心，以中期財(cái)政規(guī)劃為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)政策、規(guī)劃、預(yù)算的有機(jī)整合，推進(jìn)政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
（二）基本原則
全面完善。完善政府預(yù)算體系，將政府的所有收支全部納入預(yù)算管理，優(yōu)化財(cái)政資源配置。
統(tǒng)籌平衡。統(tǒng)籌年度間財(cái)政支出總量及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求，合理確定部門支出上限，建立政策、規(guī)劃、預(yù)算的有機(jī)銜接機(jī)制，提高預(yù)算統(tǒng)籌能力。
目標(biāo)導(dǎo)向。強(qiáng)化績(jī)效管理，以總額控制為基礎(chǔ)，通過績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等一系列措施，促進(jìn)財(cái)政資金使用效率的提升。
法治規(guī)范。構(gòu)建各部門與財(cái)政部門之間及其內(nèi)部權(quán)責(zé)一致、有效制衡、運(yùn)行高效、可問責(zé)、可持續(xù)的制度體系，增強(qiáng)預(yù)算約束力。
（三）編制方法
做好項(xiàng)目前期論證、準(zhǔn)備工作，細(xì)節(jié)預(yù)算編制。按照中期財(cái)政規(guī)劃編制和2017年省級(jí)部門項(xiàng)目編審體系的要求，認(rèn)真填寫項(xiàng)目具體內(nèi)容，準(zhǔn)確測(cè)算項(xiàng)目支出需求規(guī)范，并對(duì)應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類科目將項(xiàng)目分解到明細(xì)項(xiàng)目和具體用途。強(qiáng)化總量控制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范開支標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任。
（四）總體思路
主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，緊緊圍繞全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度目標(biāo)，全面深化部門預(yù)算改革。做實(shí)項(xiàng)目庫(kù)，堅(jiān)持全面統(tǒng)籌、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，厲行節(jié)約，堅(jiān)持公開透明，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，硬化預(yù)算約束。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府，為財(cái)政全供給單位。在職人員編制66人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有59人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)59人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府財(cái)務(wù)總收入831.10萬元，其中：一般公共預(yù)算831.10萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年部門財(cái)政撥款收入831.10萬元，其中，本年收入831.10萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款831.1萬元（本級(jí)財(cái)力831.10萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出831.10萬元，其中：基本支出730.53萬元，占總支出的87.90％，項(xiàng)目支出100.57萬元，占總支出的12.10％。按支出功能科目分類，“一般公共服務(wù)支出”支出345.94萬元，主要反映“行政運(yùn)行”支出345.94萬元；“文化體育與傳媒支出-文化”支出26.97萬元，主要反映“文化活動(dòng)”支出26.97萬元；“社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出25.24萬元，主要反映“歸口管理的行政事業(yè)單位離退休”支出25.24萬元；“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”支出26.42萬元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理經(jīng)費(fèi)支出；“農(nóng)林水支出”支出406.53萬元，主要反映農(nóng)林水部門運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)的支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出730.54萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的72.42％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的27.58％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對(duì)比減少了22.03萬元，減少變化的原因主要是縮減相應(yīng)經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出100.56萬元，如管理經(jīng)費(fèi)等開支。與上年對(duì)比減少了193.30萬元，減少變化的原因主要是縮減相應(yīng)經(jīng)費(fèi)。
五、政府采購(gòu)計(jì)劃安排情況
2017年單位未安排政府采購(gòu)計(jì)劃。
第二部分 鳳尾鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預(yù)算表（見附表）
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)