鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2、把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
4、著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，全面實(shí)行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。
5、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
6、綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
7、加強(qiáng)村民自治工作的指導(dǎo)，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
8、加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)力的合法行使。
9、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門(mén)派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
10、承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、黨政機(jī)關(guān)的設(shè)置
鳳尾鎮(zhèn)設(shè)置4個(gè)黨政機(jī)關(guān)。
(1)黨政辦公室(2)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(3)社會(huì)事務(wù)辦公室(4)社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室
2、人大、紀(jì)委、人民武裝、工青婦的設(shè)置
3、事業(yè)單位的設(shè)置情況
鳳尾鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位6個(gè)。
(1)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2)文化廣播電視服務(wù)中心(3) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(4) 社會(huì)保障服務(wù)中心(5) 財(cái)政所(6) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年，是決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面建成小康社會(huì)的攻堅(jiān)之年，政府工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)決貫徹市委、市政府、縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的重大決策部署，更加積極主動(dòng)地服務(wù)和融入全縣發(fā)展戰(zhàn)略；緊扣全鎮(zhèn)“6422”發(fā)展思路，銳意進(jìn)取、苦干實(shí)干，堅(jiān)定信心、迎難而上，以更加敏銳的政治頭腦、更加寬廣的發(fā)展眼光、更加緊迫的歷史責(zé)任、更加澎湃的發(fā)展激情，譜寫(xiě)好鳳尾跨越發(fā)展新篇章。
2018年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)建議為：
——農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入增長(zhǎng)12%以上，達(dá)2.44億元以上；
——農(nóng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng)13%以上，達(dá)12043元以上；
——城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長(zhǎng)12%以上，達(dá)29168元以上；
——糧食總產(chǎn)量穩(wěn)定在7300噸左右；
——人口自然增長(zhǎng)率控制在7‰以內(nèi)；
——城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)。
圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，鎮(zhèn)人民政府將著力抓好以下七個(gè)方面重點(diǎn)工作：
1.狠抓脫貧攻堅(jiān)，筑牢全面小康基礎(chǔ)
深化落實(shí)“五個(gè)一批”和“六個(gè)精準(zhǔn)”，逐一核查，逐項(xiàng)對(duì)標(biāo)，補(bǔ)齊短板，完善措施，落實(shí)政策，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)，確保年內(nèi)3個(gè)建檔立卡貧困村精準(zhǔn)出列，1個(gè)基礎(chǔ)薄弱村發(fā)展水平全面提升，實(shí)現(xiàn)500人以上建檔立卡貧困人口精準(zhǔn)脫貧，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)這場(chǎng)硬仗。
2.狠抓結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
3.狠抓項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)城鄉(xiāng)發(fā)展基礎(chǔ)
牢牢把握國(guó)家實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和國(guó)家加大對(duì)沿邊地區(qū)和貧困山區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入的重大機(jī)遇，儲(chǔ)備申報(bào)一批、開(kāi)工建設(shè)一批、竣工使用一批、招商落地一批，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，著力破解發(fā)展制約瓶頸，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。
4.狠抓生態(tài)文明，促進(jìn)人居環(huán)境提升
堅(jiān)持人與自然和諧共生，以生態(tài)文明建設(shè)為主線，繼續(xù)抓好天然林、公益林及生物多樣性保護(hù)工程。
5.狠抓民生保障，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展
始終把人民利益擺在至高無(wú)上的地位，讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民。
6.狠抓社會(huì)治理，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定
強(qiáng)化社會(huì)治理，不斷促進(jìn)社會(huì)公平正義。深入開(kāi)展“七五”普法工作，全面推進(jìn)法治鳳尾、平安鳳尾建設(shè)。
7.狠抓勤政廉政，提升依法執(zhí)政能力
堅(jiān)持科學(xué)執(zhí)政、依法行政、高效施政、誠(chéng)信理政、廉潔從政的理念，按照為人民服務(wù)、對(duì)人民負(fù)責(zé)、受人民監(jiān)督、讓人民滿意的要求，提高民主決策、公共服務(wù)、依法辦事、拒腐防變能力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位11個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有60人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 60人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 28人，其中： 離休 0人，退休 28人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入950.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算950.85萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 950.85萬(wàn)元，其中:本年收入950.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款950.85萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力950.85萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 950.85萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 950.85萬(wàn)元，其中，基本支出940.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分組：
1.基本支出940.85萬(wàn)元。
（1）2010101“行政運(yùn)行”支出14.72萬(wàn)元，主要用于人大部門(mén)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
（2）2010104“人大會(huì)議”支出8萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展人大會(huì)議支出；
（3）2010301“行政運(yùn)行”支出216.68萬(wàn)元，主要用于政府部門(mén)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（4）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”支出112.35萬(wàn)元，主要用于政府部門(mén)其他辦公室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（5）2010601“行政運(yùn)行”支出53.76萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（6）2013101“行政運(yùn)行”支出141.25萬(wàn)元，主要用于黨委日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（7）2013199“其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”支出23萬(wàn)元，主要用于黨委部門(mén)其他辦公室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（8）2070109“群眾文化”支出32.56萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（9）2080101“行政運(yùn)行”支出30.21萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（10）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”支出30.95萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（11）2129999“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”支出3.36萬(wàn)元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（12）2130104“事業(yè)運(yùn)行”支出155.19萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心及產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（13）2130204“林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)”支出54.81萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（14）2130399“其他水利支出”支出46.17萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水土保持站的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（15）2130705“對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助”支出17.84萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部等人員的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
2.項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。
2019999“其他一般公共服務(wù)支出”主要用于辦公支出。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（2018年部門(mén)預(yù)算總支出 950.85萬(wàn)元，其中：基本支出940.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）。
30101“基本工資”支出184.53萬(wàn)元；
30102“津貼補(bǔ)貼”支出459.95萬(wàn)元；
30103“獎(jiǎng)金”支出7.17萬(wàn)元；
30105“績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)”支出0.75萬(wàn)元；
30106“績(jī)效工資”支出30.88萬(wàn)元；
30107“鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作崗位補(bǔ)貼”支出33萬(wàn)元；
30201“辦公費(fèi)”支出83.34萬(wàn)元；
30208“取暖費(fèi)”支出0.15萬(wàn)元；
30215“會(huì)議費(fèi)”支出8萬(wàn)元；
30229“福利費(fèi)”支出0.11萬(wàn)元；
30231“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”支出6萬(wàn)元；
30305“生活補(bǔ)助”支出128.77萬(wàn)元；
30399“其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出8.21萬(wàn)元。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本部門(mén)無(wú)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金13.06萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出940.85萬(wàn)元。
1.基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出716.28萬(wàn)元，占基本支出的76.13％，與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比增加了181.93萬(wàn)元，增加變化的原因主要是新招錄人員及規(guī)范津補(bǔ)貼形成的預(yù)算支出增加。
2.辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出87.59萬(wàn)元，占基本支出的9.31％。與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比增加了51.84萬(wàn)元，增加變化的原因主要是鳳尾鎮(zhèn)大力開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作，下鄉(xiāng)工作次數(shù)增多。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出136.98萬(wàn)元，占基本支出的14.56%，與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比減少了23.45萬(wàn)元，減少的原因主要是其他臨時(shí)人員減少，縮減其他臨時(shí)人員對(duì)應(yīng)的財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)。
4.基本支出中“三公”經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算49.00萬(wàn)元，2018年預(yù)算45.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算31.00萬(wàn)元，2018年預(yù)算28.00萬(wàn)元，今年同比下降9.68%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算18.00萬(wàn)元， 2018年預(yù)算17.50萬(wàn)元，今年同比下降2.78%，“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：響應(yīng)政策，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，如管理經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支。與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比減少了90.57萬(wàn)元，減少變化的原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減，相應(yīng)的縮減經(jīng)費(fèi)支出。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排87.59萬(wàn)元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
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