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監(jiān)督索引號(hào)53092400855301000

鳳尾鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算目錄

第一部分 鳳尾鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鳳尾鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2、把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

4、著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，全面實(shí)行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。

5、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

6、綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7、加強(qiáng)村民自治工作的指導(dǎo)，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

8、加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群民主權(quán)利的合法行使。

9、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

10、承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.以穩(wěn)定增長(zhǎng)為目標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)圓滿完成。我們堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，把穩(wěn)增長(zhǎng)作為各項(xiàng)工作的重中之重，堅(jiān)持工作項(xiàng)目化、項(xiàng)目清單化、清單責(zé)任化、責(zé)任具體化、考核指標(biāo)化，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。2019年，全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入達(dá)2.26億元，同比增長(zhǎng)12.1%；農(nóng)民人均純收入達(dá)12506元，同比增長(zhǎng)10.85%；城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá)29592元，同比增長(zhǎng)10.7%；招商引資協(xié)議資金5.6億元，實(shí)際到位資金5.6億元；完成固定資產(chǎn)投資3025萬(wàn)元，向上爭(zhēng)取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金102萬(wàn)元，金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額4.42億元，貸款余額1.17億元。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)，居民消費(fèi)價(jià)格總水平漲幅控制在3%以內(nèi)。

2.以促農(nóng)增收為主線，產(chǎn)業(yè)培育卓有成效。我們圍繞穩(wěn)糧、擴(kuò)經(jīng)、提質(zhì)、增效的產(chǎn)業(yè)發(fā)展總要求，鞏固提升甘蔗、核桃、茶葉、堅(jiān)果、咖啡、畜牧六大產(chǎn)業(yè)，18萬(wàn)畝高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。新建蔗區(qū)道路38公里，完成坡改梯2060畝，引導(dǎo)農(nóng)戶流轉(zhuǎn)土地1270畝，培育甘蔗種植大戶13戶，新植甘蔗3243畝，蔗園保有面積達(dá)1.4萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值2720萬(wàn)元；6萬(wàn)畝核桃基地管護(hù)率達(dá)100%，5.7萬(wàn)畝進(jìn)入掛果期，產(chǎn)量達(dá)3700噸，實(shí)現(xiàn)收入875萬(wàn)元；1.2萬(wàn)畝茶葉產(chǎn)量達(dá)1100噸，實(shí)現(xiàn)收入3300萬(wàn)元；澳洲堅(jiān)果基地面積達(dá)3萬(wàn)畝，其中1.4萬(wàn)畝進(jìn)入掛果期，產(chǎn)量達(dá)750噸，實(shí)現(xiàn)收入1050萬(wàn)元；1.5萬(wàn)畝咖啡基地產(chǎn)量達(dá)2200噸，實(shí)現(xiàn)收入440萬(wàn)元；新植香料煙1771.6畝，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入500余萬(wàn)元；積極培育養(yǎng)殖大戶，畜牧業(yè)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)以生豬、肉牛、土雞為主的畜牧業(yè)收入4600萬(wàn)元。

3.以項(xiàng)目建設(shè)為突破，基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善。一是道路交通條件大幅改善。投入3890萬(wàn)元，完成小水井村天生橋自然村道路、鳳明線至仁和村小甘塘自然村道路、鳳明線至仁和村白墳寨自然村道路、蘆子園村小落水自然村進(jìn)村道路、大柏樹村荒田自然村進(jìn)村道路、稻香園道路、紅茶廠道路、糧油加工廠道路等項(xiàng)目建設(shè)。穩(wěn)步推進(jìn)鳳流線至大柏樹村荒田自然村道路、大柏樹村等平橋至大壩村獨(dú)水井自然村道路、大壩村黑龍?zhí)廉a(chǎn)業(yè)道路、仁和村搬舊寨自然村進(jìn)村道路等建設(shè)項(xiàng)目。二是安全飲水鞏固提升工程全覆蓋。投入342萬(wàn)元，全面完成鳳尾村和平新村、橋頭組，蘆子園村小河邊礦區(qū)移民搬遷鐵廠安置點(diǎn)，蘆子園村三臺(tái)山，大柏樹村大河邊、荒田、明山、新村、忙汞壩，小水井村天生橋、熱水河自然村飲水修繕工程，水質(zhì)鑒定全面達(dá)標(biāo)，農(nóng)村安全飲水覆蓋率達(dá)100%。三是村莊公共基礎(chǔ)設(shè)施健全完善。投入570萬(wàn)元，全面完成蘆子園村小落水自然村、鳳尾村軒萊自然村兩個(gè)“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村”建設(shè)項(xiàng)目、大柏樹村大柏樹自然村村莊功能提升項(xiàng)目、大壩村大谷地安置點(diǎn)道路、鳳尾村軒萊安置點(diǎn)道路等項(xiàng)目建設(shè)。四是產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施健全完善。投入1361萬(wàn)元，全面完成仁和村忙窩壩高效節(jié)水灌溉工程、鳳尾村丙弄壩大溝修復(fù)改造工程、香料煙產(chǎn)業(yè)用水管網(wǎng)建設(shè)工程，建成使用大壩村大谷地安置點(diǎn)集中養(yǎng)殖小區(qū)、鳳尾村軒萊安置點(diǎn)集中養(yǎng)殖小區(qū)，穩(wěn)步推進(jìn)大柏樹村荒田茶廠、蘆子園村小落水自然村生態(tài)旅游農(nóng)家樂建設(shè)項(xiàng)目。

4.以高質(zhì)量脫貧為目標(biāo)，圓滿通過(guò)各項(xiàng)考核。緊緊圍繞“兩不愁三保障”脫貧標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)標(biāo)對(duì)表、補(bǔ)齊短板，全鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作取得了決定性勝利，2019年2月高質(zhì)量通過(guò)貧困縣退出省級(jí)第三方評(píng)估，5個(gè)貧困村如期出列，脫貧攻堅(jiān)由集中攻堅(jiān)轉(zhuǎn)向全面鞏固提升，2019年11月實(shí)現(xiàn)剩余的53戶151人脫貧出列，并順利通過(guò)省級(jí)扶貧成效考核檢查，實(shí)現(xiàn)零舉證。至此，全鎮(zhèn)608戶2355人建檔立卡貧困人口實(shí)現(xiàn)全面清零，鳳尾的絕對(duì)貧困史在我們的奮斗中終結(jié)，全鎮(zhèn)人民昂首闊步邁上了全面小康新征程。

5.以典型示范為引領(lǐng)，鄉(xiāng)村振興有序銜接。一是精心編制鄉(xiāng)村規(guī)劃。聚焦市委提出的“15178”工作目標(biāo)，用好用活“四個(gè)清單”，深入開展“萬(wàn)名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”，共完成125名公職人員備案，成立50個(gè)村莊規(guī)劃小組，對(duì)具備條件的自然村編制“兩圖一書一表”，實(shí)現(xiàn)有特色、有鄉(xiāng)愁、有溫度、可實(shí)施的村莊規(guī)劃全覆蓋。二是深入實(shí)施“百千工程”。先行實(shí)施鳳尾村傣族寨、和平新村2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地示范村，小水井村白沙溝、大團(tuán)山2個(gè)公路沿線示范村，鳳尾村丙弄壩產(chǎn)業(yè)示范村，蘆子園村小落水旅游示范村建設(shè)，重點(diǎn)打造鳳尾村軒萊特色示范村，充分發(fā)揮示范點(diǎn)以點(diǎn)帶面、示范引領(lǐng)的作用。三是扎實(shí)開展“六項(xiàng)整治”。深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，推行垃圾分類和清運(yùn)處理，公共衛(wèi)生集中清掃、村莊保潔收費(fèi)、農(nóng)戶衛(wèi)生評(píng)比等制度長(zhǎng)效落實(shí)，52個(gè)自然村保潔員服務(wù)管理率達(dá)100%；全力推進(jìn)“廁所革命”，完成標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生廁所改造376戶。

6.以綠色發(fā)展為抓手，生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。突出“生態(tài)美、發(fā)展美、風(fēng)氣美”，以改善環(huán)境質(zhì)量為核心，以解決生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題為重點(diǎn)，統(tǒng)籌打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，使天更藍(lán)、山更綠、水更清。持續(xù)推進(jìn)“六長(zhǎng)制”責(zé)任落實(shí)，鳳尾河、蘆子園河、忙窩小河城區(qū)段清淤除雜常態(tài)化開展。

7.以保障民生為著力，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。一是教育事業(yè)全面發(fā)展。始終把教育放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略位置，政府、家庭、社會(huì)、學(xué)校齊抓共管教育的責(zé)任進(jìn)一步壓實(shí)，控輟保學(xué)成果顯著，全鎮(zhèn)義務(wù)教育入學(xué)率達(dá)100%。二是文化事業(yè)蓬勃發(fā)展。三是社會(huì)保障切實(shí)加強(qiáng)。評(píng)定農(nóng)村低保387戶625人，累計(jì)救災(zāi)、救助、扶持困難群眾937人次，享受特困供養(yǎng)416人次，享受孤兒救助48人次，享受殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”5255人次，61名精神病人享受免費(fèi)服藥服務(wù)，共計(jì)發(fā)放種糧補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)低保、困難救助等惠農(nóng)資金1907.87萬(wàn)元。落實(shí)貸款扶持創(chuàng)業(yè)，完成貸免扶補(bǔ)2戶，小額擔(dān)保貸款9戶。進(jìn)一步加大農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)力度，累計(jì)轉(zhuǎn)移就業(yè)1550人次。

8.以強(qiáng)化自身建設(shè)為抓手，履職能力不斷提升。一是主題教育取得實(shí)效。深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，從嚴(yán)從實(shí)抓好8個(gè)專題學(xué)習(xí)，通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)黨史、新中國(guó)史，深入開展革命傳統(tǒng)教育，重溫入黨誓詞、重憶入黨經(jīng)歷、重問(wèn)入黨初心，召開專題民主生活會(huì)、組織生活會(huì)，嚴(yán)肅開展批評(píng)與自我批評(píng)，廣大黨員干部信仰之基更加牢固，精神之鈣更加充足。二是作風(fēng)建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。三是依法行政更加高效。自覺接受人大法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，人大代表意見建議答復(fù)率達(dá)100%，廣泛接受社會(huì)輿論監(jiān)督，積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，干部職工作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，民主法治政府建設(shè)成效顯著。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鳳尾鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.鳳尾鎮(zhèn)人大

2.鳳尾鎮(zhèn)人民政府

3.鳳尾鎮(zhèn)黨委

4.鳳尾鎮(zhèn)財(cái)政所

5.鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

6.鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心

7.鳳尾鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

8.鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

9.鳳尾鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

10.鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鳳尾鎮(zhèn)人民政府2019年末實(shí)有在職人員編制65人，其中：行政編制 27人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制3人）。在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員 24人，其中： 離休0人，退休 24人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鳳尾鎮(zhèn)人民政府2019年度收入合計(jì)2981.03萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2419.99萬(wàn)元，占總收入的81.18%，比上年同期增加119.16%，主要原因?yàn)槿藛T增加及調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)；其他收入561.04萬(wàn)元，占總收入的18.82%，比上年同期減少40.38%，主要原因?yàn)樯霞?jí)部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓縮。

二、支出決算情況說(shuō)明

鳳尾鎮(zhèn)人民政府2019年度支出合計(jì)2788.95萬(wàn)元。其中：基本支出1355.32萬(wàn)元，占總支出的48.6％，比上年同期增加2.79%，主要原因?yàn)槁殑?wù)職級(jí)晉升，部分在職干部職工調(diào)整基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目支出1433.63萬(wàn)元，占總支出的51.4％，比上年同期增長(zhǎng)44.36%，主要原因?yàn)榧哟筻l(xiāng)村振興發(fā)展，加大投入產(chǎn)業(yè)；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障鳳尾鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1355.32萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加26.81萬(wàn)元,主要原因?yàn)槁殑?wù)職級(jí)晉升部分在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的64.39％，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.12%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障鳳尾鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1433.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加440.56萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)44.36%，主要原因?yàn)榧哟筻l(xiāng)村振興發(fā)展，加大產(chǎn)業(yè)投入。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鳳尾鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2092.85萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的75.04%。與上年對(duì)比增加803.19萬(wàn)元,主要原因?yàn)榧哟笸度牖A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，涉農(nóng)整合資金支出增大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出579.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.7%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他資本性支出；

2.文化體育與傳媒支出35.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.71%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出92.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.41%。主要用于工資福利支出、各類社會(huì)保險(xiǎn)及商品和服務(wù)支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.46%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

5.農(nóng)林水支出1265.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的60.46%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)村民委員會(huì)、村黨支部的補(bǔ)助支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6.衛(wèi)生健康支出55.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.67%。主要用于在職干部的醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)支出。

7.其他支出33.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.59%。主要用蘆子園村小落水文體活動(dòng)場(chǎng)所項(xiàng)目建設(shè)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鳳尾鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為43萬(wàn)元，支出決算為5.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的9.5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的20.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.58%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、規(guī)范審批流程、嚴(yán)格落實(shí)用車審批，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)及隨餐陪同人員、壓縮車輛及接待費(fèi)用支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少20.33萬(wàn)元，下降79%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.9萬(wàn)元，下降58.89%，主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、規(guī)范審批流程，嚴(yán)格落實(shí)用車審批；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少15.43萬(wàn)元，下降88.68%，主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、規(guī)范審批流程、嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)及隨餐陪同人員、壓縮接待費(fèi)用支出。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、規(guī)范審批流程、嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)及隨餐陪同人員、壓縮接待費(fèi)用支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.42萬(wàn)元，占63.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.97萬(wàn)元，占36.55%。具體情況如下：

1. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.42萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.42萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作及日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.97萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.97萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待43批次，接待人次387人。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作檢查、項(xiàng)目驗(yàn)收等工作發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鳳尾鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少7.53元,同比下降6.4%，主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約、大力縮減公用支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府各部門日常辦公支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，鳳尾鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1196.34萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)949.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值402.07萬(wàn)元，累計(jì)折舊203.25萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值198.82萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)原值67萬(wàn)元，累計(jì)折舊19萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值48萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加108.53萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加131.87萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少21.96萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)減少1.38萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)；出租房屋65.28平方米，賬面原值1.41萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，鳳尾鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額14.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

鳳尾鎮(zhèn)人民政府2019年本單位未發(fā)生需著重說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400855301111