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鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
4.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，全面實(shí)行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。
5.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
6.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
7.加強(qiáng)村民自治工作的指導(dǎo)，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
8.加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
9.進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門(mén)派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪(fǎng)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。
所屬單位10個(gè)，分別是：
1.行政單位3個(gè)，為鳳尾鎮(zhèn)人民政府、鳳尾鎮(zhèn)人大、鳳尾鎮(zhèn)黨委。
2.事業(yè)單位7個(gè)，其中：參照管理事業(yè)單位1個(gè)，為鳳尾鎮(zhèn)財(cái)政所；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)，分別為：鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)水務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好。胸懷“兩個(gè)大局”，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，2021年，完成財(cái)政撥款預(yù)算收入1367.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.32%；完成財(cái)政撥款支出1473.34萬(wàn)元，同比減少3.95%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入2.42億元，增長(zhǎng)9.7%；農(nóng)村居民人均可支配收入14150元，增長(zhǎng)7.5%；主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力躍上新臺(tái)階。二是產(chǎn)業(yè)培育顯有成效。圍繞穩(wěn)糧、擴(kuò)經(jīng)、提質(zhì)、增效的產(chǎn)業(yè)發(fā)展總要求，完成糧食播種面積3.42萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)糧食產(chǎn)量6000噸，完成2020/2021年產(chǎn)季香料煙收購(gòu)974.63擔(dān)，實(shí)現(xiàn)收入119.2萬(wàn)元，完成2021/2022年產(chǎn)季香料煙種植1628畝；新建蔗區(qū)道路24公里，完成土地流轉(zhuǎn)1120畝，蔗料基地坡改梯項(xiàng)目完成4600畝，新植甘蔗3577畝。三是項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。牢固樹(shù)立抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展的理念，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)不斷改善民生，高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目編制，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)茶旅融合鄉(xiāng)村振興示范園建設(shè)項(xiàng)目被列入省發(fā)改委重大項(xiàng)目庫(kù)；“新基建”建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，鳳尾鎮(zhèn)人民政府充電樁項(xiàng)目10kV及以下配電工程項(xiàng)目完成建設(shè)；交通條件進(jìn)一步提升，完成大柏樹(shù)村明山自然村進(jìn)村道路建設(shè)工程項(xiàng)目，大柏樹(shù)村紅木林自然村甘蔗種植、茶葉提質(zhì)增效項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)、大壩村梅桑棚片區(qū)甘蔗種植項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)有序推進(jìn)；5個(gè)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目快速推進(jìn)，鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)取得新突破。四是有效抗擊新冠肺炎疫情。深化聯(lián)防聯(lián)控、群防群控工作機(jī)制，堅(jiān)決守護(hù)好人民群眾的生命安全和身體健康，扎實(shí)抓好疫苗接種工作，截至目前，累計(jì)完成疫苗接種37970劑次；開(kāi)展好重點(diǎn)人員管控工作，制作鳳尾鎮(zhèn)外籍人員身份識(shí)別卡393張；做實(shí)卡點(diǎn)防控工作，設(shè)立5個(gè)查緝點(diǎn)，25名民兵全天候值班值守。五是社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。始終把教育放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略位置，政府、家庭、社會(huì)、學(xué)校齊抓共管教育的責(zé)任進(jìn)一步壓實(shí)，控輟保學(xué)成果顯著，全鎮(zhèn)義務(wù)教育入學(xué)率達(dá)100%；基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，社會(huì)救助、社會(huì)福利、殘疾人等保障體系不斷完善，救災(zāi)、救助、扶持困難群眾2025人次，累計(jì)享受特困供養(yǎng)449人次，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、困難救助等惠農(nóng)資金298.59萬(wàn)元；農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)力度進(jìn)一步加大，累計(jì)轉(zhuǎn)移就業(yè)6650人次。六是保密工作有序開(kāi)展。認(rèn)真落實(shí)保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加強(qiáng)涉密人員、涉密部門(mén)、要害部位、涉密信息的管理，明確工作職責(zé)，積極開(kāi)展保密工作自檢自查和涉密載體清理，注重保密法制宣傳和保密知識(shí)教育，做到登記明確、手續(xù)清楚，由專(zhuān)人定期對(duì)涉密文件、材料進(jìn)行清點(diǎn)，確保涉密文件資料的絕對(duì)安全。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有60人，其中：財(cái)政全額保障60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 22人，其中： 離休 0人，退休 22人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年單位財(cái)務(wù)總收入1270.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1270.85萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年1312.9萬(wàn)元對(duì)比減少42.05萬(wàn)元，下降3.2%，主要原因分析：一是在職人員調(diào)整變動(dòng)，工資及相應(yīng)保險(xiǎn)收入下降；二是本年無(wú)貧困村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)；三是項(xiàng)目收入較去年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年單位財(cái)政撥款收入1270.85萬(wàn)元，其中:本年收入1270.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1270.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年1312.9萬(wàn)元對(duì)比減少42.05萬(wàn)元，下降3.2%，主要原因分析：一是在職人員調(diào)整變動(dòng)，工資及相應(yīng)保險(xiǎn)收入下降；二是本年無(wú)貧困村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)；三是項(xiàng)目收入較去年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出1270.85萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1270.85萬(wàn)元，其中：基本支出1245.65萬(wàn)元，與2021年對(duì)比減少38.13萬(wàn)元，降低2.97%。主要原因分析：在職人員調(diào)整變動(dòng)，工資及保險(xiǎn)收入下降；本年無(wú)貧困村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出25.2萬(wàn)元，與2021年對(duì)比減少3.92萬(wàn)元，減少13.15%。主要原因分析：本年無(wú)村級(jí)“好支書(shū)”績(jī)效補(bǔ)助資金及追加單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
按支出功能科目分組：
1.基本支出1245.65萬(wàn)元。
（1）2010101“行政運(yùn)行”支出15.39萬(wàn)元，主要用于人大部門(mén)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
（2）2080505“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出81.42萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
（3）2101101“行政單位醫(yī)療”支出26.94萬(wàn)元，主要用于行政單位職工醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出；
（4）2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”支出29.55萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
（5）2010301“行政運(yùn)行”支出303.06萬(wàn)元，主要用于政府日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（6）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”支出4.2萬(wàn)元，主要用于政府部門(mén)其他辦公室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（7）2130705“對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助”支出305.33萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部等人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（8）2013101“行政運(yùn)行”支出85.19萬(wàn)元，主要用于黨委日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（9）2010601“行政運(yùn)行”支出41.47萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（10）2070109“群眾文化”支出44.03萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（11）2080101“行政運(yùn)行”支出30.92萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（12）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”支出11.03萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（13）2130104“事業(yè)運(yùn)行”支出113.19萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（14）2130204“林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)”支出91.16萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（15）2130399“其他水利支出”支出62.77萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水務(wù)服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
2.項(xiàng)目支出25.2萬(wàn)元。
（1）2010104“人大會(huì)議”支出5萬(wàn)元，主要用于人民代表大會(huì)會(huì)議支出。
（2）2010107“人大代表履職能力提升”支出5.7萬(wàn)元，主要用于人大代表履職能力提升工作支出。
（3）2010301“其他一般公共服務(wù)支出”支出12萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作支出及鳳尾鎮(zhèn)黨校工作經(jīng)費(fèi)。
（4）2010601“財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行”支出1.5萬(wàn)元，主要用于財(cái)政耕地地力保護(hù)工作支出。
（5）2039999“其他國(guó)防支出”支出1萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（2022年部門(mén)預(yù)算總支出 1270.85萬(wàn)元，其中：基本支出1245.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25.2萬(wàn)元）。
30101工資福利支出-基本工資210.28萬(wàn)元；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼231.31萬(wàn)元；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金82.64萬(wàn)元；
30107工資福利支出-績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)177.12萬(wàn)元；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)81.43萬(wàn)元；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)56.49萬(wàn)元；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.86萬(wàn)元；
30199工資福利支出-其他工資福利支出15.33萬(wàn)元；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)90.4萬(wàn)元；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)2.77萬(wàn)元；
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)10.7萬(wàn)元；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元；
30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.2萬(wàn)元；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)26.76萬(wàn)元；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助243.73萬(wàn)元；
30399對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.83萬(wàn)元。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位2022年無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位2022年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)31.22萬(wàn)元，較2021年減少11萬(wàn)元，下降26%，主要原因?yàn)椋簢?yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批、支出標(biāo)準(zhǔn)，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鳳尾鎮(zhèn)人民政府無(wú)因公出國(guó)（境）支出，無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算14.22萬(wàn)元，較上年減少11萬(wàn)元，下降77.36%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為56次，共計(jì)接待382人次。減少原因說(shuō)明：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)17萬(wàn)。無(wú)變化原因說(shuō)明：因公務(wù)用車(chē)年限大，部分零件老化，導(dǎo)致公車(chē)維修維護(hù)與上年保持不變。年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛，與上年一致，無(wú)變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2022年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金25.2萬(wàn)元。
（一）人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)。財(cái)政預(yù)算安排5萬(wàn)元，總體目標(biāo)：保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年度人大會(huì)議順利召開(kāi)，安排人大會(huì)議費(fèi)支出；
（二）人大代表履職能力提升經(jīng)費(fèi)。財(cái)政預(yù)算安排5.7萬(wàn)元，總體目標(biāo)：給予人大代表充分務(wù)工補(bǔ)助及保障會(huì)議開(kāi)展支出等；
（三）鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)。財(cái)政預(yù)算安排10萬(wàn)元，總體目標(biāo)：加大鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府鄉(xiāng)村振興資金管理使用，規(guī)范資金核算，保障鄉(xiāng)村振興工作有序開(kāi)展；
（四）耕地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)。財(cái)政預(yù)算安排1.5萬(wàn)元，為確保鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)財(cái)政所發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼有效進(jìn)行，辦公費(fèi)用等支出；
（五）基層人武部規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。財(cái)政預(yù)算安排1萬(wàn)元，用于支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武部日常辦公開(kāi)支；
（六）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費(fèi)。財(cái)政預(yù)算安排2萬(wàn)元，為保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進(jìn)基層黨建工作重點(diǎn)任務(wù)開(kāi)展。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排28.2萬(wàn)元，與上年27.73萬(wàn)元對(duì)比增加0.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.69%，主要原因分析：由于本年加大對(duì)疫情防控工作開(kāi)展，用于保障工作開(kāi)展的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)隨之增大，導(dǎo)致本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2553.13萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)878.71萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值1629.12萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值45.3萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少86.27萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少14.06萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)36項(xiàng)，賬面原值40.37萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.45萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)81.57平方米，資產(chǎn)出租收入0.45萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400800200111
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