監(jiān)督索引號(hào)53092400800201000
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織能力、突出政治功能。
2.著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
3.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
4.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
5.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
6.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理，及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
7.加強(qiáng)對(duì)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委員承擔(dān)的各類(lèi)協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
8.加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
9.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門(mén)派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.千方百計(jì)“促增長(zhǎng)”，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)新態(tài)勢(shì)。全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)總收入預(yù)計(jì)達(dá)3.3億元，同比增長(zhǎng)10%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)2.98億元，同比增長(zhǎng)8.7%；農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入預(yù)計(jì)達(dá)2.66億元，同比增長(zhǎng)9.8%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計(jì)達(dá)34180元，同比增長(zhǎng)10%；農(nóng)村居民人均可支配收入預(yù)計(jì)達(dá)17748元，同比增長(zhǎng)10%；完成固定資產(chǎn)投資3393萬(wàn)元，招商引資實(shí)際到位資金達(dá)5000萬(wàn)元，向上爭(zhēng)取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金150萬(wàn)元；金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額4.27億元，貸款余額1.53億元，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的新態(tài)勢(shì)。
2.堅(jiān)定信念“固根本”，產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入新篇章。堅(jiān)持以農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定為目標(biāo)，以服務(wù)農(nóng)業(yè)、服務(wù)農(nóng)民、服務(wù)農(nóng)村為宗旨，全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。嚴(yán)格按照“消除存量、遏制增量、補(bǔ)足數(shù)量”的要求，全面開(kāi)展耕地流出問(wèn)題核查及整改工作。以產(chǎn)業(yè)提質(zhì)群眾增收為奮斗目標(biāo)，完成“坡改梯”4200畝，2022/2023榨季新植甘蔗4016畝，蔗園面積達(dá)1.06萬(wàn)畝，2022/2023產(chǎn)季新植香料煙1809.8畝。瞄準(zhǔn)綠色有機(jī)、生態(tài)優(yōu)質(zhì)的要求，鞏固提升1.43萬(wàn)畝茶葉品質(zhì)。持續(xù)推動(dòng)3.18萬(wàn)畝臨滄堅(jiān)果高質(zhì)高效發(fā)展，產(chǎn)量達(dá)596噸。堅(jiān)決筑牢糧食安全根基，實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)量7862噸，以基層黨組織領(lǐng)辦肉牛養(yǎng)殖合作社為契機(jī)，推動(dòng)畜牧產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。以市場(chǎng)主體倍增為抓手，全力激發(fā)市場(chǎng)活力，全年共發(fā)展培育新型農(nóng)業(yè)企業(yè)12戶(hù)、建筑行業(yè)24戶(hù)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)236戶(hù)、小微企業(yè)72戶(hù)和個(gè)體工商戶(hù)530戶(hù)。積極探索產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式，深化“黨建+旅游+文化+產(chǎn)業(yè)”的四合一發(fā)展模式，全力推動(dòng)小落水云巔石板村、傣族寨民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村、荒田茶旅融合示范村建設(shè)，以點(diǎn)帶面推動(dòng)全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游蓬勃發(fā)展。
3.全力以赴“促發(fā)展”，項(xiàng)目建設(shè)取得新成效。嚴(yán)格落實(shí)“降成本、優(yōu)環(huán)境”的政策要求，秉持“項(xiàng)目為王”的發(fā)展理念，搶抓鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接過(guò)渡期的政策紅利，全力補(bǔ)齊道路、水利、產(chǎn)業(yè)等基礎(chǔ)設(shè)施短板，進(jìn)一步夯實(shí)鄉(xiāng)村全面振興基礎(chǔ)。申報(bào)儲(chǔ)備各類(lèi)項(xiàng)目68個(gè)，計(jì)劃總投資3.09億元。
4.竭盡全力“興鄉(xiāng)村”，鄉(xiāng)村振興踏上新征程。扛責(zé)沖鋒、精準(zhǔn)施策，把握鄉(xiāng)村建設(shè)這個(gè)“著力點(diǎn)”，抓建設(shè)、防返貧，鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)。聚焦脫貧不穩(wěn)定戶(hù)、邊緣易致貧戶(hù)、突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù)等特殊人群，常態(tài)化開(kāi)展防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作，進(jìn)一步筑牢致貧返貧防火墻。持續(xù)深入推廣“政府救助平臺(tái)”。堅(jiān)持把人居環(huán)境整治和“廁所革命”、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、移風(fēng)易俗相結(jié)合起來(lái)。以盤(pán)活“三資”為著力點(diǎn)，進(jìn)一步細(xì)化完善村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)“一村一方案”，成立鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)鄉(xiāng)村發(fā)展有限責(zé)任公司，實(shí)體化推動(dòng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展壯大。
5.齊心協(xié)力“美環(huán)境”，生態(tài)文明建設(shè)邁上新臺(tái)階。堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，瞄準(zhǔn)農(nóng)業(yè)面源污染、河流水質(zhì)污染、“小散亂污”企業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，整改整治各級(jí)環(huán)保督察和群眾反映強(qiáng)烈的環(huán)保問(wèn)題5個(gè)。嚴(yán)格按照“河（湖）長(zhǎng)制”“林長(zhǎng)制”要求，積極推進(jìn)河道清理、森林資源保護(hù)等工作。堅(jiān)持以防為主，抓實(shí)抓細(xì)森林草原火災(zāi)隱患排查整治、火源管控、宣傳教育等各項(xiàng)工作。積極開(kāi)展綠美建設(shè)工作，成立苗木養(yǎng)護(hù)、技術(shù)服務(wù)、監(jiān)督服務(wù)等13個(gè)專(zhuān)項(xiàng)工作組，全面實(shí)施鳳尾城鄉(xiāng)綠化美化三年行動(dòng)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起守護(hù)綠水青山的政治責(zé)任。
6.以民為本“惠民生”，社會(huì)事業(yè)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。傾力投入、共建共享，以實(shí)干篤定前行，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)事業(yè)新發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)“鳳尾鎮(zhèn)人力資源聯(lián)盟”建設(shè)。深入挖掘村俗、民俗文化，恢復(fù)舉行元旦、七一、國(guó)慶晚會(huì)，成功舉辦鳳尾鎮(zhèn)“二月二龍?zhí)ь^”及國(guó)慶民俗文化展演等活動(dòng)，群眾業(yè)余生活更加豐富。全面落實(shí)黨政班子成員聯(lián)系教育工作機(jī)制。全鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率均達(dá)95%以上，農(nóng)村基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、政府兜底“四重保障”達(dá)70%，醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
7.多措并舉“暖治理”，社會(huì)治理開(kāi)創(chuàng)新局面。堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、防字當(dāng)先、管字當(dāng)關(guān)”的原則，著力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，推進(jìn)共建共治共享工作格局，基層社會(huì)治理體系建設(shè)進(jìn)一步完善。積極開(kāi)展信訪積案化解。強(qiáng)化國(guó)防動(dòng)員和后備力量建設(shè)。按照“多網(wǎng)合一、一網(wǎng)統(tǒng)管、一網(wǎng)共享”的標(biāo)準(zhǔn)，全面推進(jìn)掃黑除惡治亂專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)和“八五”普法活動(dòng)常態(tài)化開(kāi)展，堅(jiān)持打防結(jié)合、以打促防、以打促宣的工作原則，緊盯黃、賭、毒、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等重點(diǎn)案件，以高壓態(tài)勢(shì)常態(tài)化聯(lián)防聯(lián)控。壓實(shí)“兩違”整治，全年依法拆除“兩違”建筑3處。牢固樹(shù)立“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的工作理念，深入開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治百日攻堅(jiān)行動(dòng)，盯緊重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)部位，以最嚴(yán)要求堅(jiān)決遏制安全生產(chǎn)事故發(fā)生。嚴(yán)格落實(shí)“1262”精細(xì)化預(yù)報(bào)預(yù)警機(jī)制和24小時(shí)應(yīng)急值班制度，迅速有力處置了“8.14”泥石流自然災(zāi)害事件。持續(xù)抓實(shí)地質(zhì)災(zāi)害、洪澇災(zāi)害、食品安全、道路交通、生產(chǎn)用電等隱患排查整治。
8.從嚴(yán)從實(shí)“提效能”，作風(fēng)建設(shè)展現(xiàn)新氣象。始終牢記和踐行黨的初心和使命，鞏固并深入推進(jìn)政府機(jī)關(guān)作風(fēng)革命、效能革命，堅(jiān)持以嚴(yán)的要求、實(shí)的作風(fēng)大力提升創(chuàng)新力、執(zhí)行力和公信力，不斷提升政府工作效能。深入開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，全面落實(shí)黨政班子成員結(jié)對(duì)幫帶年輕干部工作機(jī)制，按照思想上“引”、業(yè)務(wù)上“帶”、工作上“督”、作風(fēng)上“管”的原則，鼓勵(lì)引導(dǎo)年輕干部積極參與急難險(xiǎn)重任務(wù)。堅(jiān)持民主決策，把法治思維融入政府工作全過(guò)程，深入推進(jìn)法治政府建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”、意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，認(rèn)真踐行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，自覺(jué)接受人大法律監(jiān)督和社會(huì)各界監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)監(jiān)管制度，強(qiáng)化村（居）委會(huì)和鎮(zhèn)直各辦、中心（所）財(cái)務(wù)監(jiān)管，加強(qiáng)干部廉政教育和作風(fēng)教育，保證政府系統(tǒng)風(fēng)清氣正。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬獨(dú)立編制單位7個(gè)，均不獨(dú)立核算，分別是：
1.鳳尾鎮(zhèn)財(cái)政所
2.鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
3.鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
4.鳳尾鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
5.鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
6.鳳尾鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
7.鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門(mén)決算的編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍一致。所屬獨(dú)立編制但未獨(dú)立核算的7個(gè)單位鳳尾鎮(zhèn)財(cái)政所、鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心納入本部門(mén)統(tǒng)一編報(bào)決算。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共60人，其中：行政人員25人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員35人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。
年末其他人員8人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員8人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬13人。
車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年度收入合計(jì)3209.41萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3070.65萬(wàn)元，占總收入的95.68%；2023年本部門(mén)未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入；其他收入138.76萬(wàn)元，占總收入的4.32%。與上年相比，收入合計(jì)減少1877.10萬(wàn)元，下降36.90%。其中：財(cái)政撥款收入減少788.73萬(wàn)元，下降20.44%；其他收入減少1088.37萬(wàn)元，下降88.69%。主要原因是本年度疫情防控、項(xiàng)目銜接資金較上年減少，加之各大局轉(zhuǎn)撥工作經(jīng)費(fèi)減少，故本年收入較上年減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計(jì)3420.34萬(wàn)元。其中：基本支出1436.20萬(wàn)元，占總支出的41.99%％；項(xiàng)目支出1984.14萬(wàn)元，占總支出的58.01％；2023年本部門(mén)未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)減少1749.76萬(wàn)元，下降33.84%。其中：基本支出減少164.26萬(wàn)元，下降10.26%；項(xiàng)目支出減少1585.50萬(wàn)元，下降44.42%，主要原因是本年度脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境提升、疫情防控等相關(guān)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金減少，故本年支出較上年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1436.20萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1303.12萬(wàn)元，占基本支出的90.73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)133.08萬(wàn)元，占基本支出的9.27％。2023年人均基本支出13.38萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1984.14萬(wàn)元，本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下。
1.2010104人大會(huì)議：人大會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于2023年人大會(huì)議期間伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、辦公費(fèi)等支出。
2.2010107人大代表履職能力提升：2022—2023年人大代表履職經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金11.40萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村代表誤工費(fèi)及人民代表大會(huì)期間各類(lèi)支出。
3.2010206參政議政：鎮(zhèn)康縣“協(xié)商在基層”鳳尾鎮(zhèn)院壩協(xié)商議事會(huì)議經(jīng)費(fèi)0.40萬(wàn)元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)院壩協(xié)商議事會(huì)議期間會(huì)議餐支出。
4.2010302一般行政管理事務(wù)：2023年鳳尾無(wú)資金來(lái)源化債資金20萬(wàn)元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)城區(qū)人居環(huán)境提升及大柏樹(shù)荒田茶廠功能提升；“兩煙一糖”工作經(jīng)費(fèi)2.05萬(wàn)元，主要用于政府各類(lèi)辦公支出；2022年度耕地流出整改恢復(fù)資金52.30萬(wàn)元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)村（社區(qū)）耕地流出整改工作；鳳尾鎮(zhèn)鳳尾社區(qū)蟲(chóng)膠廠片區(qū)及大白倉(cāng)片區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目資金8萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)鳳尾社區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目水泥；鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于政府水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)及鄉(xiāng)村振興工作中公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；鳳尾鎮(zhèn)香料煙生產(chǎn)扶持政策稅收返還資金22.70萬(wàn)元，主要用于2022-2023產(chǎn)季香料煙產(chǎn)業(yè)材料及水池建設(shè)等支出；黨校培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)資金1萬(wàn)元，主要用于黨校培訓(xùn)期間各類(lèi)支出；鳳尾鎮(zhèn)鳳尾社區(qū)戒毒康復(fù)工作服務(wù)站建設(shè)資金5萬(wàn)元，主要用于建設(shè)鳳尾社區(qū)戒毒康復(fù)工作服務(wù)站；臨時(shí)救助8.86萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助臨時(shí)困難群眾；高齡補(bǔ)助1.77萬(wàn)元，主要用于發(fā)放鳳尾鎮(zhèn)高齡補(bǔ)助；公墓建設(shè)資金30萬(wàn)元，主要用于小水井村、大柏樹(shù)村公益性公墓建設(shè)；兩違專(zhuān)項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)5.08萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展整治兩違工作；地質(zhì)災(zāi)害宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)0.03萬(wàn)元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害培訓(xùn)伙食支出；大壩村國(guó)土綜合整治項(xiàng)目耕地保護(hù)獎(jiǎng)補(bǔ)費(fèi)13.83萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助大壩村農(nóng)戶(hù)水稻種植補(bǔ)助；鄉(xiāng)鎮(zhèn)增減掛鉤項(xiàng)目資金6.26萬(wàn)元，主要用于大壩村、小水井村開(kāi)展增減掛鉤工作；干部回鄉(xiāng)規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)4萬(wàn)元，主要用于村莊規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費(fèi)；土地整治資金2.50萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展鳳尾村土地整治工作；易地扶貧搬遷貸款催收工作經(jīng)費(fèi)3.15萬(wàn)元，主要用于支付臨時(shí)人員工資；2020—2021年冬春救助專(zhuān)項(xiàng)8.14萬(wàn)元，主要用于發(fā)放鳳尾鎮(zhèn)2023年產(chǎn)季香料煙受災(zāi)補(bǔ)助；自然災(zāi)害救災(zāi)抗旱資金1萬(wàn)元，主要用于救災(zāi)抗旱期間公車(chē)燃油費(fèi)；飲水工程款7.70萬(wàn)元，主要用于仁和村、小水井村飲水項(xiàng)目建設(shè)；抗旱救災(zāi)材料款2.81萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)鳳尾村應(yīng)急物資；2021年鎮(zhèn)康縣美麗河湖建設(shè)省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金17.92萬(wàn)元，主要用于2021年美麗河湖項(xiàng)目工程建設(shè)；臨滄礦業(yè)公司撥小河邊村民補(bǔ)償款4.03萬(wàn)元，主要用于蘆子園小落水土地流轉(zhuǎn)等費(fèi)用；2022—2023年（上海幫扶滬滇）項(xiàng)目退耕補(bǔ)貼款21.41萬(wàn)元，主要用于發(fā)放鳳尾鎮(zhèn)2022—2023年產(chǎn)季甘蔗糖料基地建設(shè)地面附作物補(bǔ)償。
5.2010507專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)：經(jīng)濟(jì)普查專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)5.22萬(wàn)元，主要用于“兩員”補(bǔ)助及普查工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)等支出。
6.2010602一般行政管理事務(wù)：鳳尾鎮(zhèn)財(cái)政所公共服務(wù)能力提升項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金10萬(wàn)元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)財(cái)政所公共服務(wù)能力提升；工作經(jīng)費(fèi)1.59萬(wàn)元，主要用于差旅費(fèi)及臨時(shí)人員工資。
7.2013102一般行政管理事務(wù)：全市村居小組工作經(jīng)費(fèi)0.90萬(wàn)元，主要用于撥付各村小組開(kāi)展村組工作。
8.2013202一般行政管理事務(wù)：村干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)8.40萬(wàn)元，主要用于發(fā)放村干部工資。
9.2030699其他國(guó)防動(dòng)員支出：基層武裝部規(guī)范化建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施改造經(jīng)費(fèi)6.30萬(wàn)元，主要用于基層武裝部規(guī)范化建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施改造；基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國(guó)防動(dòng)員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)1.50萬(wàn)元，主要用于體能服、作訓(xùn)鞋、迷彩服、粉盒等費(fèi)用。
10.2040299其他公安支出：農(nóng)村道路交通安全監(jiān)督員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.42萬(wàn)元，主要用于發(fā)放農(nóng)村道路交通安全監(jiān)督員勞務(wù)費(fèi)。
11.2049999其他公共安全支出：2023年以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于宣傳布標(biāo)等辦公費(fèi)支出。
12.2070109群眾文化：2022年免開(kāi)經(jīng)費(fèi)0.98萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)文化演出服裝。
13.2070199其他文化和旅游支出：2023年中央級(jí)省級(jí)免開(kāi)經(jīng)費(fèi)4.85萬(wàn)元，主要用于節(jié)日活動(dòng)、山歌會(huì)服裝、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)舞臺(tái)音響租賃等費(fèi)用。
14.2080711就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼：2023年就業(yè)見(jiàn)習(xí)省級(jí)補(bǔ)助生活補(bǔ)助資金0.50萬(wàn)元，主要用于發(fā)放基層專(zhuān)干工資。
15.2082804擁軍優(yōu)屬：2023年“八一”慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)2.87萬(wàn)元，主要用于慰問(wèn)2023年退役軍人。
16.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理：疫情防控資金22.19萬(wàn)元，主要用于疫情防控期間伙食費(fèi)等各類(lèi)支出。
17.2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：鳳尾鎮(zhèn)蘆子園礦區(qū)安置舊房折資102.39萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助安置人員及拆除費(fèi)用。
18.2130108病蟲(chóng)害控制：2023年強(qiáng)制免疫、監(jiān)測(cè)與監(jiān)管項(xiàng)目資金1萬(wàn)元，主要用于2023年春秋季動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)誤工費(fèi)及監(jiān)測(cè)用品支出。
19.2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)：2023年農(nóng)民合作社與農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)（含宅基地）項(xiàng)目資金0.10萬(wàn)元，主要用于農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)辦公支出。
20.2130126農(nóng)村社會(huì)事業(yè)：中央農(nóng)村“廁所”整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金24.80萬(wàn)元，主要用于公廁建設(shè)及公廁管護(hù)支出。
21.2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心專(zhuān)項(xiàng)資金3.10萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展農(nóng)業(yè)工作支出。
22.2130207森林資源管理： 2023年鳳尾鎮(zhèn)天然商品林停伐補(bǔ)助資金7.98萬(wàn)元，2018年天然林商品林停伐管護(hù)火災(zāi)資金0.72萬(wàn)元，天然林護(hù)林員工資11.16萬(wàn)元，生態(tài)護(hù)林員培訓(xùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元，生態(tài)護(hù)林員培訓(xùn)費(fèi)8.99萬(wàn)元，主要用于天然林護(hù)林員工資及管護(hù)支出。
23.2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償：鳳尾鎮(zhèn)森林生態(tài)效益補(bǔ)償（管護(hù)費(fèi)）資金4.19萬(wàn)元，2018年度公益林森林生態(tài)效益資金3.10萬(wàn)元，公益林管護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金0.20萬(wàn)元，公益林護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)9.32萬(wàn)元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償工作經(jīng)費(fèi)0.63萬(wàn)元，主要用于公益林護(hù)林員工資及公益林管護(hù)支出。
24.2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)：森林草原防火經(jīng)費(fèi)4.45萬(wàn)元，主要用于森林防火培訓(xùn)、巡林等支出。
25.2130299其他林業(yè)和草原支出：2018年天然林停伐管護(hù)資金24.55萬(wàn)元，主要用于森林防火通道修復(fù)；消防員及工作經(jīng)費(fèi)25.71萬(wàn)元，主要用于消防員、臨時(shí)工資發(fā)放；基層消防力量建設(shè)器材購(gòu)置費(fèi)11.06萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)消防器材。
26.2130315抗旱：飲水抗旱資金11萬(wàn)，主要用于水源供水管網(wǎng)改造提升及應(yīng)急供水設(shè)施購(gòu)置及大柏樹(shù)飲水抗旱項(xiàng)目。
27.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金390萬(wàn)元，鳳尾鎮(zhèn)鳳尾村傣族寨自然村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村（人居環(huán)境提升）建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)鳳尾村軒萊自然村十百千萬(wàn)示范引領(lǐng)建設(shè)工程暨鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項(xiàng)目資金100萬(wàn)元，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)蘆子園村小落水紅色文化旅游基地建設(shè)項(xiàng)目資金50萬(wàn)元，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)鳳尾村傣族寨鄉(xiāng)村旅游農(nóng)旅融合發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目資金250萬(wàn)元，鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)村安全飲水保障工程建設(shè)項(xiàng)目資金50萬(wàn)元，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)鳳尾村傣族寨茶葉、堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效建設(shè)項(xiàng)目資金100萬(wàn)元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)轄區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
28.2130505生產(chǎn)發(fā)展：鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)大柏樹(shù)村村集體經(jīng)濟(jì)茶葉加工建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金20萬(wàn)元，康縣鳳尾鎮(zhèn)仁和村小甘塘自然村產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效建設(shè)資金150萬(wàn)元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)轄區(qū)生產(chǎn)發(fā)展。
29.2130599其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出：2023年駐村第一書(shū)記工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，主要用于各村駐村第一書(shū)記辦公支出；鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2023年糖料蔗核心基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）資金15萬(wàn)元，主要用于鳳尾鎮(zhèn)坡改梯建設(shè)；2022—2023年銜接資金項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目管理及圖紙?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)。
30.2130899其他普惠金融發(fā)展支出：2022年度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金1萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款宣傳等方面辦公支出。
31.2140106公路養(yǎng)護(hù)：鳳尾鎮(zhèn)2022—2023年道路養(yǎng)護(hù)資金10.70萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護(hù)。
32.2200106自然資源利用與保護(hù)：增減掛鉤項(xiàng)目增改資金22.76萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展各村（社區(qū)）增減掛鉤工作。
33.2230105國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出：2023年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金0.80萬(wàn)元，主要用于鳳尾社區(qū)企業(yè)退休人員管理。
34.2240601地質(zhì)災(zāi)害防治：2023年度地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助資金9.08萬(wàn)元，主要用于發(fā)放地質(zhì)災(zāi)害員工資。
35.2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助：2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第三批洪澇災(zāi)害救災(zāi)）資金3萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)防汛物資、救災(zāi)工作人員和安置受災(zāi)群眾伙食支出。
36.2240799其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出：2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第二批洪澇災(zāi)害救災(zāi)）資金19.15萬(wàn)元，主要用于泥石流塌方清理及救災(zāi)工作人員伙食支出；2023年市級(jí)洪澇災(zāi)害救災(zāi)資金10萬(wàn)元，主要用于受災(zāi)人員補(bǔ)助及塌方清理。
37.2296002省級(jí)第二批鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社工站試點(diǎn)項(xiàng)目資金20萬(wàn)，省級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社工站示范點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金10萬(wàn)，主要用于支付鳳尾鎮(zhèn)社工站建設(shè)，鳳尾鎮(zhèn)小水井居家養(yǎng)老服務(wù)中心40萬(wàn)，主要用于建設(shè)鳳尾鎮(zhèn)小水井居家養(yǎng)老服務(wù)中心。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2922.95萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的85.46%。與上年相比減少961.90萬(wàn)元，下降24.76%，主要原因是2023年基礎(chǔ)設(shè)施、村集體經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)道路項(xiàng)目減少，銜接資金減少，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出547.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.73%。主要用于工資福利支出345.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出146.64萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.54萬(wàn)元，資本性支出44.71萬(wàn)元。
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出7.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于商品和服務(wù)支出1.50萬(wàn)元，資本性支出6.30萬(wàn)元。
4.公共安全（類(lèi)）支出3.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于商品和服務(wù)支出2.42萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.98萬(wàn)元。
5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出42.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.47%。主要用于工資福利支出35.96萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6.07萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.80萬(wàn)元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出209.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.18%。主要用于工資福利支出146.00萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.27萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.70萬(wàn)元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出68.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.34%。主要用于工資福利支出42.89萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.60萬(wàn)元，資本性支出3萬(wàn)元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出33.10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.13%。主要用于工資福利支出21.40萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0.85萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.85萬(wàn)元。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出1872.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.06%。主要用于工資福利支出243.38萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出149.81萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助236.88萬(wàn)元，資本性支出1242.40萬(wàn)元。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出10.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.37%。主要用于商品和服務(wù)支出10.70萬(wàn)元。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出22.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%。主要用于商品和服務(wù)支出22.76萬(wàn)元。
19.住房保障（類(lèi)）支出61.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.10%。主要用于工資福利支出61.38萬(wàn)元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出42.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.46%。主要用于商品和服務(wù)支出32.20萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.43萬(wàn)元。
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30.28萬(wàn)元，決算為13.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.31%。其中：本年度本部門(mén)未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本部門(mén)未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為17萬(wàn)元，決算為12.42萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的90.52%，完成年初預(yù)算的73.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為13.28萬(wàn)元，決算為1.30萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的9.48%，完成年初預(yù)算的9.79%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.30萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30.28萬(wàn)元，支出決算為13.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.31%。其中：本年本部門(mén)未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年本部門(mén)未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為17萬(wàn)元，決算為12.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為13.28萬(wàn)元，決算為1.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9.79%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因堅(jiān)持勤儉辦公、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出范圍和規(guī)模。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少3.99萬(wàn)元，下降22.53%。其中：因本年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故與上年相比無(wú)變化；本年度本部門(mén)未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，故與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.39萬(wàn)元，下降26.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.40萬(wàn)元，下降44.44%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度疫情結(jié)束，進(jìn)村接種疫苗次數(shù)減少，公車(chē)使用次數(shù)減少，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，故2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)急救災(zāi)、入戶(hù)核查、鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、矛盾糾紛排查等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次591人（其中：外事接待人次0人）。主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)急救災(zāi)、入戶(hù)核查、鄉(xiāng)村振興、人大調(diào)研等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度本部門(mén)未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.08萬(wàn)元，其中，行政單位103.08萬(wàn)元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年增加12.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.83%，主要原因是新增在職人員，2023年保障部門(mén)正常運(yùn)行的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出增加，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用在部門(mén)和下轄7個(gè)村（居）委會(huì)的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2101.56萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)567.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1491.67萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)42.63萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少415.49萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少64.67萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少349.49萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少1.33萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋81.57平方米，賬面原值1.76萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.45萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額10.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.03萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出8.88萬(wàn)元。2023年度無(wú)授予中小企業(yè)合同。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額為3420.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額1984.14萬(wàn)元，部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，為部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：通過(guò)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與部門(mén)績(jī)效目標(biāo)吻合，實(shí)現(xiàn)了履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等方面都達(dá)到了預(yù)算編制時(shí)設(shè)定的目標(biāo)要求，總體效果較好。整體部門(mén)自評(píng)分為97分，整體支出績(jī)效綜合自評(píng)等級(jí)結(jié)果為“優(yōu)”。
（詳見(jiàn)附表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入172.39萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加172.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本年度增加鳳尾鎮(zhèn)蘆子園礦區(qū)安置舊房折資專(zhuān)項(xiàng)資金、省級(jí)第二批鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社工站試點(diǎn)項(xiàng)目資金、省級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社工站示范點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金，共計(jì)172.39萬(wàn)元，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出172.39萬(wàn)元，與上年相比增加172.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本年度鳳尾鎮(zhèn)蘆子園礦區(qū)安置舊房折資專(zhuān)項(xiàng)資金、省級(jí)第二批鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社工站試點(diǎn)項(xiàng)目資金、省級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社工站示范點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金全部完成支付，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增加。
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度增加國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助全部?jī)陡叮蕠?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增加。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等。
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