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監(jiān)督索引號(hào)53092400730301000

目    錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

  一、主要職能

 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局主要職能，是擬定并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃；提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策；提出來運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)段和政策促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的建議；受縣人民政府委托向縣人大作國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告；研究分析全縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展情況，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；研究分析財(cái)政政策和金融政策的執(zhí)行情況，組織實(shí)施價(jià)格政策，綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行，組織貫徹國(guó)家頒布的價(jià)格、收費(fèi)政策和法規(guī)；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)，組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)和實(shí)施意見，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；承辦縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、固定資產(chǎn)投資股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、重點(diǎn)項(xiàng)目稽查股、物價(jià)股、社會(huì)發(fā)展股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、體制法規(guī)股、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革辦公室、經(jīng)貿(mào)流通及糧食管理股等11個(gè)股室。與2016年相比，機(jī)構(gòu)設(shè)置沒有變動(dòng)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2017年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制3人），在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員3人）。

離退休人員23人。其中：離休1人，退休22人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部份  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2017年度收入合計(jì)5252146.6元。其中：財(cái)政撥款收入5252146.6元，占總收入的100%，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年20411000元對(duì)比，減少15158853.40元，主要原因2017年無其他收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革2017年度支出合計(jì)5400839.99元。其中：基本支出4603689.62元，占總支出的85.24％；項(xiàng)目支出797150.37元，占總支出的14.76％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年20676000元對(duì)比，減少15275160.01元,主要原因2017年無其他支出（重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出）。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4603689.62元。與上年4950000元對(duì)比，減少346310.38元,主要原因是人員減少，人員支出減少以及糧油差價(jià)補(bǔ)貼支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.08％。（人均支出9349.92元）；社會(huì)保障和就業(yè)支出613721.6元，占基本支出的13.33%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障發(fā)改局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出797150.37元。與上年14315000元對(duì)比，減少13517849.63元,主要原因2017年無重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出和糧油差價(jià)補(bǔ)貼支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

發(fā)改局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5252146.60元,占本年收入合計(jì)的100%。與上年8516000元對(duì)比，減3263853.40元,主要原因2017年無其他資金撥款。

發(fā)改局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4603689.62元,占本年支出合計(jì)的86.67%。與上年8516000對(duì)比，減3912310.38元,主要原因是無其他支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（201類）支出3989968.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.67%。主要用于人員工資、辦公支出等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）支出613721.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.33%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

發(fā)改局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為567000元，支出決算為58803元，完成預(yù)算的10.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為43136元，完成預(yù)算的7.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15667元，完成預(yù)算的2.76%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用一部分在穩(wěn)經(jīng)費(fèi)中列支。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年75000元減少16197元，下降21.60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加18136元，增長(zhǎng)72.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少34333元，下降68.67%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是接待批次減少，接待支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43136元，占73.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出15667元，占26.64%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43136元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出43136元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于發(fā)改局開展公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15667元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出15667元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于發(fā)改局對(duì)口部門工作督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。主要用于發(fā)改局（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

2017年發(fā)改局未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。”

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

2017年發(fā)改局未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

發(fā)改局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出537433.78元，與上年301300元對(duì)比增加236133.78元,增加的主要原因是公務(wù)出差下鄉(xiāng)費(fèi)用、車輛燃油、修理費(fèi)用增加等。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、燃油費(fèi)、修理費(fèi)等 。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，發(fā)改局部門資產(chǎn)總額17631026.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16442382.23元，固定資產(chǎn)1188644元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年16484186.77元相比，本年資產(chǎn)總額增加1146839.46元，其中固定資產(chǎn)增加112401元。處置房屋建筑物0XX平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

  2017年一是抓實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。根據(jù)國(guó)家 “十三五”期間重點(diǎn)投資導(dǎo)向，立足職能職責(zé)，組織相關(guān)部門，認(rèn)真策劃、儲(chǔ)備項(xiàng)目。通過與各部門收集、匯總，共組織編報(bào)2016年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目64項(xiàng)，總投資達(dá)60億元，計(jì)劃申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資11.8億元；二是抓向上爭(zhēng)取。積極開展項(xiàng)目可研、方案等前期報(bào)批工作，一年來，申報(bào)省、市審批項(xiàng)目22項(xiàng)，獲批復(fù)22項(xiàng)，下達(dá)資金2.22億元。三是抓實(shí)在建項(xiàng)目日常監(jiān)管工作。在全面抓好部門實(shí)施的以工代賑、易地移民、興邊富民、扶持人口較少民族發(fā)展等項(xiàng)目建設(shè)工作的同時(shí)，結(jié)合部門職能，對(duì)全縣交通、能源、水利、市政、社會(huì)事業(yè)等各領(lǐng)域在建項(xiàng)目按月、按季度進(jìn)行實(shí)地督促檢查，認(rèn)真排查出項(xiàng)目建設(shè)中存在各類隱患問題，督促業(yè)主及時(shí)進(jìn)行整改完善，確保項(xiàng)目建設(shè)高效運(yùn)行。四是抓重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作。2015年市級(jí)下達(dá)我縣規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)73億元。為確保順利完成目標(biāo)任務(wù)，積極和縣直各部門密切配合，通過認(rèn)真梳理，將全縣固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)細(xì)化至148項(xiàng)規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（續(xù)建項(xiàng)目25項(xiàng)，新開工項(xiàng)目123項(xiàng)）。2015年，全縣共啟動(dòng)實(shí)施規(guī)上固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目164項(xiàng)（其中：續(xù)建項(xiàng)目25項(xiàng)，新開工項(xiàng)目139項(xiàng)）,預(yù)計(jì)完成投資73.4億元，同比增長(zhǎng)31%，完成目標(biāo)任務(wù)73億元的100.5%。按照省市關(guān)于“四個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目要求，加強(qiáng)對(duì)列入省級(jí)“四個(gè)一百”的 3個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和列入市級(jí)“四個(gè)一百”的37個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的跟蹤、督促工作，按月收集、匯總上報(bào)項(xiàng)目推進(jìn)情況，并逐一梳理、上報(bào)項(xiàng)目推進(jìn)中存在的困難和問題，積極爭(zhēng)取省市幫助協(xié)調(diào)解決，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。2015年，我縣列入省級(jí)“四個(gè)一百”的3項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目（在建）穩(wěn)步推進(jìn)，完成投資4.1億元；列入市級(jí)“四個(gè)一百”的37個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目年度完成投資16.13億元，其中：列入年度竣工計(jì)劃的10個(gè)項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)竣工2個(gè)，其余項(xiàng)目預(yù)計(jì)2016年初能全部實(shí)現(xiàn)竣工，年度完成投資4.17億元；列入在建的8個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)進(jìn)度，全年完成投資7.04億元；列入新開工的10個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目目前已開工建設(shè)8個(gè)，年度完成投資4.65億元；列入重點(diǎn)前期的9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作進(jìn)展順利，已實(shí)現(xiàn)開工建設(shè)2個(gè)項(xiàng)目，年度完成投資0.27億元。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

在本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局

2018年9月24日

監(jiān)督索引號(hào)53092400730301111