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監(jiān)督索引號53092400730301000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、部門整體支出績效自評情況

十一、部門整體支出績效自評表

十二、項目支出績效自評表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　一、主要職能

（一）主要職能

擬定并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；提出國民經濟發(fā)展和優(yōu)化經濟結構的目標和產業(yè)政策；提出運用各種經濟手段和政策促進全縣經濟社會發(fā)展的建議；受縣人民政府委托向縣人大作出國民經濟和社會發(fā)展計劃的報告；研究分析全縣經濟形勢和發(fā)展情況，承擔預測預警和信息引導的責任，研究宏觀經濟運行、經濟安全和產業(yè)安全等重要問題并提出調控政策建議，綜合協(xié)調全縣經濟社會發(fā)展；研究分析財政政策和金融政策的執(zhí)行情況，組織實施價格政策，綜合分析財政、金融、價格政策的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行，組織貫徹國家頒布的價格、收費政策和法規(guī)；推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和升級，組織擬定綜合性產業(yè)實施意見，負責協(xié)調全縣第一、二、三產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；承辦縣委、縣政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務介紹

（1）抓實宏觀經濟運行監(jiān)測

1.抓實經濟計劃管理。認真研究國際國內經濟發(fā)展形勢，充分研判新冠感染疫情帶來的深遠影響，綜合分析全縣經濟社會發(fā)展走勢，研究提出2020年度經濟和社會發(fā)展目標，起草形成《鎮(zhèn)康縣2019年國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況及2020年國民經濟和社會發(fā)展計劃草案》，報經縣委、縣政府同意后提交鎮(zhèn)康縣十七屆四次人民代表大會審議通過。注重計劃執(zhí)行質量和效率，及時發(fā)現和分析過程問題，在充分調研后形成《鎮(zhèn)康縣2020年上半年國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告》，并向縣十七屆人大常委會第二十五次會議作了專題報告。

2.抓實經濟運行管理。充分發(fā)揮政府參謀作用，及時跟進學習2020年GDP核算制度改革精神，認真研究GDP核算制度改革后新的經濟職程體系，圍繞人民代表大會審定的年度工作目標，細化宏觀經濟支撐管理措施，結合鎮(zhèn)康縣發(fā)展實際，提出全縣30項主要經濟指標工作目標建議，報經縣政府同意后將目標任務分解至行業(yè)部門，細化支撐、量化目標，推動各行業(yè)部門圍繞工作目標抓好任務落實。建立健全“旬研判、月研究、季分析”的工作機制，加強經濟運行監(jiān)測分析，對推進滯后的指標及時預警分析，及時提出對策建議并形成書面報告提交縣委、縣政府作決策參考。

3.抓實經濟政策管理。認真學習國家支持企業(yè)復工復產的一攬子政策措施，起草形成《關于應對新冠感染疫情穩(wěn)定經濟運行26條政策措施的意見》《鎮(zhèn)康縣支持實體經濟發(fā)展若干措施工作方案》《鎮(zhèn)康縣推動高質量跨越發(fā)展實施方案》等7個支持經濟社會發(fā)展工作方案，報經縣委、縣政府審定后印發(fā)執(zhí)行。創(chuàng)新經濟體制改革工作舉措，起草形成《鎮(zhèn)康縣農業(yè)產業(yè)信貸風險補償基金設立方案》，細化鎮(zhèn)康縣畜牧產業(yè)信貸風險補償基金、鎮(zhèn)康縣農業(yè)機械化信貸風險補償基金和鎮(zhèn)康縣堅果產業(yè)信貸風險補償基金3支產業(yè)基金方案，經縣委、縣政府研究同意后印發(fā)執(zhí)行，撬動金融機構支持個體戶和小微企業(yè)風險補償貸款3000余萬元。深入貫徹中央、省、市、縣深化機構改革精神，充分發(fā)揮縣委財經委員會辦公室工作職能，起草形成《中共鎮(zhèn)康縣委財經委員會工作規(guī)則（送審稿）》和《中共鎮(zhèn)康縣委財經委員會辦公室工作細則（送審稿）》，報經縣委財經委員會第一次會議審議通過并印發(fā)執(zhí)行，及時提出重要財經工作建議，協(xié)調推進縣委重大財經決策。

4.抓實社會信用體系管理。成立鎮(zhèn)康縣社會信用體系建設工作領導小組，草擬并印發(fā)《鎮(zhèn)康縣人民政府關于鎮(zhèn)康縣社會信用體系建設部門聯(lián)席會議成員單位調整和聯(lián)席會議制度有關事項的通知》（鎮(zhèn)政辦字〔2020〕24號）、《鎮(zhèn)康縣2020年社會信用體系建設工作要點》（鎮(zhèn)政發(fā)改字〔2020〕31號），明確鎮(zhèn)康縣社會信用體系建設部門聯(lián)席會議成員單位及聯(lián)席會議制度，構建以信用為基礎的新型監(jiān)管機制，統(tǒng)籌推進全縣社會信用體系建設工作。組織相關部門參加全省信用體系建設專題培訓，依托云南省信用信息一體化平臺，指導相關部門開展信用信息數據錄入，加強社會信用體系建設工作信息歸集上報，截至目前，全縣共有59個部門參與信用信息數據錄入工作，共錄入信用數據374804條。

（2）做好項目投資管理工作

1.千方百計擴大有效投資。始終把擴大有效投資作為對沖疫情影響的關鍵一招，超前謀劃投資管理工作，全縣固定資產投資逆勢上揚，全年預計完成規(guī)模以上固定資產投資52.32億元，增長23.6%，投資的高速增長有效拉動了疫情防控常態(tài)化形勢下的經濟和社會發(fā)展。積極向上爭取資金，全年累計爭取到預算內補助資金12570萬元，其中：中央預算內資金11335萬元、省預算內資金880萬元、市級前期工作經費185萬元；組織入庫專項債券項目20個，累計獲得專項債券資金3.3億元；爭取到政策性銀行貸款資金1.94億元。及早謀劃“十四五”開局投資工作，共梳理儲備2021年中央預算內投資項目104項，擬申報中央預算內資金19.83億元；儲備上報2021年省預算內投資項目11項，擬申報省預算內前期經費4700萬元、省預算內基建投資24000萬元；組織入庫2021年專項債券項目32個，總投資155億元，申請專項債券資金56億元。

2.全力以赴服務重大項目建設。立足項目管理職能，分類建立重大項目儲備庫，共上報2021年“補短板、增動力”省級重點前期項目35項，總投資265.8億元；上報省級“四個一百”重點項目42項，總投資267.1億元。按月收集、匯總納入省、市管理重點項目推進情況，并逐一梳理出26個項目推進中存在的困難問題，積極爭取省、市幫助協(xié)調解決，有效推動項目建設。發(fā)揮縣推進重大項目總指揮部辦公室職能，牽頭梳理出縣級重點推進的70個重大項目，報請縣委、縣政府同意后以《關于成立鎮(zhèn)康縣推進重大項目建設總指揮部的通知》文件印發(fā)執(zhí)行，抽調人員充實辦公室力量，全力服務和協(xié)調推進縣級重點項目建設。優(yōu)化項目儲備管理工作，按照工作項目化的要求，將縣委、縣政府部署的重大決策轉化為項目建設，分類建立中央預算內投資項目庫、專項債券項目庫、政策性銀行融資項目庫等重大項目庫，指導行業(yè)部門對標推進項目前期工作，報請縣委、縣政府安排縣級前期工作經費550萬元，全部用于推進重點項目前期工作，為項目建設、資金爭取和投資增長留足后勁。

3.扎實做好投資項目審批服務。參照臨滄市發(fā)展改革委權責清單目錄，結合部門職能職責和“三定”規(guī)定，梳理完成單位權責清單，2020年共保留實施行政職權20項，其中：行政許可類4項、行政處罰類6項、行政檢查類2項、行政確認類1項、其他行政職權7項，并于2020年5月5日納入《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關于公布部門權責清單的通知》（鎮(zhèn)政辦發(fā)〔2020〕33號）文件印發(fā)執(zhí)行，進一步推動簡政放權，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。認真抓好日常項目審批、備案及轉報工作，嚴格執(zhí)行線上辦、馬上辦工作要求，全年累計通過投資項目在線審批監(jiān)管平臺審批各類項目123個，備案項目21個，轉報市級審批項目6個。

（3）精準謀劃“十四五”規(guī)劃

1.堅持項目優(yōu)先，精準謀劃項目。堅持“大中小并舉，小中大并重”，認真做好項目謀劃和申報工作，先后完成了5輪項目的論證和優(yōu)化調整，累計儲備“十四五”項目536項，總投資1634億元，其中：續(xù)建項目55項，新建項目464項，前期項目17項。上報申請進入國家、省市規(guī)劃項目430項，總投資1373億元。同時，我縣搶抓國家面向社會征求“十四五”規(guī)劃意見建議的機遇，請雷光鋒同志以全國人大代表的身份向國家層面提出了21條有關“十四五”規(guī)劃的意見建議，積極呼吁有關政策及項目資金向邊境地區(qū)傾斜。

2.堅持集思廣益，廣泛征求意見建議。為認真貫徹落實習近平總書記關于“十四五”規(guī)劃工作的重要指示批示精神，我縣借鑒學習國家和省、市的做法，致信全縣人大代表、政協(xié)委員、領導干部及企業(yè)家，廣泛征求“十四五”規(guī)劃的意見建議；以網絡跟帖、留言方式征求社會各界人士意見。累計征集到各類意見建議948條，其中：政策建議383條，項目建議565條，這些意見建議為我們做好“十四五”規(guī)劃奠定了堅實基礎。

3.加強匯報對接，科學謀劃“十四五”。強化與省、市發(fā)改等上級部門的溝通匯報，及時捕捉國家和省、市戰(zhàn)略規(guī)劃及政策導向，認真研學國家發(fā)展改革委《關于學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想中國特色社會主義經濟思想做好“十四五”規(guī)劃編制工作》的系列指導叢書，全面精準掌握國家政策導向和戰(zhàn)略部署，力求我縣“十四五”規(guī)劃與國家、省、市戰(zhàn)略部署無縫對接。

（4）全面抓好易地扶貧搬遷組織化

今年以來，我們認真貫徹落實省、市、縣關于抓黨建促脫貧攻堅“三個組織化”工作及“四不摘”的部署要求，聚焦易地扶貧搬遷“搬得出、穩(wěn)得住、逐步能致富”的目標，在全縣7個集中安置點基礎設施全部建成、296戶建檔立卡貧困戶安全住房全面入住的基礎上，一手抓“拆舊復墾復綠”，一手抓“產業(yè)就業(yè)扶持”，著力在易地扶貧搬遷鞏固提升方面下功夫，取得了較好成效。目前，鎮(zhèn)康縣易地扶貧搬遷建檔立卡戶中有勞動力人口的有682人，其中，從事農牧業(yè)生產為主的有425人，外出務工230人，自主創(chuàng)業(yè)3人，從事公益性崗位24人。安置區(qū)共有2個扶貧車間，帶動37人就業(yè)；周邊有帶貧企業(yè)30個，帶動就業(yè)378人；享受低保政策121人；參加基本養(yǎng)老保險883人；參加基本醫(yī)療保險1151人。有勞動能力的搬遷家庭已實現至少1人就業(yè)，勞動力就業(yè)率達100%，社會兜底保障率達100%，無零就業(yè)家庭。共發(fā)展堅果1298畝、核桃3730畝、甘蔗1620畝、茶840畝、其他經濟作物1244畝等，建設生豬養(yǎng)殖小區(qū)6個，養(yǎng)殖生豬1000多頭。搬遷群眾通過發(fā)展香料煙、烤煙、茶葉、甘蔗等優(yōu)勢產業(yè)，以及依托周邊企業(yè)帶動就能實現就近就業(yè)和穩(wěn)定增收脫貧。

（5）做好價格監(jiān)測認定和成本監(jiān)審工作

新冠感染疫情暴發(fā)后，主動承擔起保持市場價格穩(wěn)定工作，加強對重要生活品市場價格的日常監(jiān)測工作，建立健全相關價格臺賬，及時發(fā)現各類價格違法行為并進行干預，保持了重要商品市場價格穩(wěn)定。積極協(xié)助公安、司法、市場監(jiān)管等執(zhí)法部門做好涉案物品價格認定工作。2020年共受理案件委托157件，涉案金額469.045萬元。其中：涉煙案件119起，涉案金額380.658萬元；刑事案件31起，涉案金額76.559萬元;其他涉稅案件6起，涉案金額11.828萬元。及時完成2019年度的收費統(tǒng)計工作。召開了鎮(zhèn)康縣“車輛停放服務收費方案”聽證會，出臺了鎮(zhèn)康縣車輛停放服務收費政策。完成了《鎮(zhèn)康縣公辦幼兒園保教費收費標準》的成本監(jiān)審，并出臺了新的保教費收費標準。

（6）認真做好糧食和物資儲備工作

新冠感染疫情發(fā)生后，我局及時成立了糧油市場保供工作專班，持續(xù)開展糧油市場監(jiān)測工作，加強與糧油經銷企業(yè)和外州市指揮部、各卡點的溝通協(xié)調，截至10月底，共協(xié)調調入大米3500余噸，食用油約100噸，有力地保障了糧油市場安全、穩(wěn)定。及時組織財政、農發(fā)行、收儲公司等部門考察輪換糧源，并于10月底完成2020年1160噸儲備糧輪換任務。完成2019年度糧食首長責任制考核，被市級評定為優(yōu)秀等次。認真貫徹落實縣委、縣政府有關疫情防控的決策部署，全力做好疫情防控期間物資應急保障工作，截至2020年10月底，共組織發(fā)放代儲備省級救災物資帳篷269頂（12㎡），棉被953床，床墊（被）383床，床上用品333套，彩條布40件，折疊床373張（板床315張，帆布床58張），有效地保障疫情和自然災害救災需要。

（7）統(tǒng)籌協(xié)調抓好其他工作

1.推進“數字鎮(zhèn)康”建設工作。聚焦發(fā)展需要成立“數字鎮(zhèn)康”建設工作領導小組，建立“新基建”工作協(xié)調機制，印發(fā)了《產業(yè)互聯(lián)網實施方案》，《鎮(zhèn)康縣推進新型基礎設施建設實施方案（2020—2022年）》和《鎮(zhèn)康縣5G產業(yè)發(fā)展任務分工方案》正在報審。同時，緊抓國家支持“兩新一重”建設和省委、省政府百億元資金支持“新基建”建設的重大機遇，認真圍繞信息基礎設施、融合基礎設施、創(chuàng)新基礎設施三大板塊，把園區(qū)、城區(qū)、口岸和公益事業(yè)單位作為“數字鎮(zhèn)康”建設的重點，進行全鏈條式梳理，選擇優(yōu)質項目孵化包裝，謀劃儲備了一批數字化應用項目。目前，共儲備“新基建”項目32項，總投資22.14億元。其中，南傘口岸智慧通關項目成功納入《云南省新基建三年行動計劃項目庫》，鎮(zhèn)康縣大數據中心等23個項目納入了《臨滄市新基建項目庫》。

2.服務好沿邊小康村建設工作。緊緊圍繞率先把沿邊村寨建成小康村實施“356”工程各項任務，積極謀劃和申報沿邊重點項目。同時，切實履行好辦公室綜合協(xié)調工作職責，充分發(fā)揮工作主動性，加強部門間溝通對接，多方位了解和掌握列入計劃的在建重點項目和新增項目建設推進情況，切實做好沿邊小康村建設基礎數據整理及相關材料報送工作，全力服務和推動沿邊小康村建設各項工作。鎮(zhèn)康縣沿邊小康村建設項目共計172項，計劃總投資15.13億元，累計到位資金7.75億元，其中爭取上級補助資金4.19億元，地方投資1.98億元，其他投資0.17億元，企業(yè)自籌1.41億元。截至目前，已累計完成投資7.78億元。

3.積極推動興邊富民項目工作。加強“興邊富民”工程在建項目督促檢查，切實保障工程建設質量，準確掌握工程建設進度。2019年度下達投資進度項目5個，截至目前，完成項目3個，在建項目2個，計劃在12月底完工。扎實做好“興邊富民”“守邊固邊”等重點項目申報工作。準確把握資金支持方向，加強與上級溝通對接，積極爭取項目和資金支持，不斷補齊我縣沿邊地區(qū)短板、弱項。2021年申報興邊富民中央預算內投資項目9個，計劃總投資14億元，爭取興邊富民中央預算內投資12.6億元，省級預算內投資1.4億元。擬申報抵邊美麗新村建設項目，正在做摸底統(tǒng)計、籌備規(guī)劃設計等項目前期工作。

4.抓好水電站監(jiān)管工作，推進新能源推廣利用。配合縣小水電站清理整改辦公室抓好全縣22座小水電站“一站一策”清理整改工作，及時組織完成電站“合法性審查”和“驗收”認定工作，扎實推進大丫口中型水電站清理整改工作。抓好在建的8座水電站監(jiān)督管理工作，共組織安全檢查4次，督促排除隱患11處。認真推進湘能水電營盤、木場、硝塘和恒晟公司壩尾、竹嶺崗共5座水電驗收工作，督促軒萊電站和打攏電站復工建設，督促推進恒晟公司林家寨水電站變更相關手續(xù)等整改工作。積極推進充電基礎設施配套建設，共完成鎮(zhèn)康縣客運站充電站建設項目備案，協(xié)調城投公司依托“智慧”停車場和交投高速公路加油站項目配套充電樁25個50槍（直流）。

（8）加強干部隊伍建設

按照“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”好干部標準，著力改進干部隊伍作風，增強服務意識，提高履職能力，促進發(fā)展改革各項工作水平。著力加強黨風廉政建設，筑牢拒腐防變堤壩。認真組織學習和全面貫徹中紀委全會和省、市、縣紀委全會精神，緊緊圍繞與政府簽訂的黨風廉政建設工作目標責任書要求，全面落實黨風廉政建設和反腐敗工作各項目標任務，制定年度黨風廉政建設工作方案，對廉政風險點進行精準排查定級，層層簽訂責任書，形成層層抓落實的黨風廉政建設工作格局，切實增強拒腐防變能力。著力完善規(guī)章制度，增強科學規(guī)范管理水平。進一步修訂完善會議、請示報告、財務管理等內部制度19項，制定內部控制實施方案，進一步增強了發(fā)改局管理水平，用制度管人、約束人工作機制基本形成，更好地促進各項工作規(guī)范有序開展。著力建設學習型機關，提高干部隊伍整體素質。嚴肅黨內政治生活，嚴格執(zhí)行“三會一課”等組織生活制度，規(guī)范開展主題黨日活動，推動“不忘初心、牢記使命”常態(tài)化制度化，切實引導全體干部以新的理論成果武裝頭腦、指導實踐。積極組織干部職工參加上級部門組織的各類業(yè)務培訓，促進干部對項目策劃、審批、管理等領域知識掌握，不斷創(chuàng)新工作思路，提升工作能力。樹立業(yè)務精湛、作風過硬，能干事、會干事的發(fā)改隊伍良好形象。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2020年末實有人員編制22人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2020年度收入合計2391.66萬元。其中：財政撥款收入2348.34萬元，占總收入的98.19%，比上年同期減少40.79%，主要原因分析：上年度上級下達3,290.00萬元2019年第十九批中央統(tǒng)籌整合涉農資金及鎮(zhèn)康縣糖料核心基地項目專項資金；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入43.32萬元，占總收入的1.81%，比上年同期減少56.07%，主要原因是上級主管部門及其他單位撥入經費較上年有所減少，且上年財政存量資金安排2018年預撥在職人員單位部分保險16.82萬元。

二、支出決算情況說明

2020年度支出合計3637.18萬元。其中：基本支出431.92萬元，占總支出的11.88％，比上年同期減少9.54%，主要原因分析：2019年度用收回存量資金安排2018年預撥在職人員單位部分保險；項目支出3205.27萬元，占總支出的88.12％，比上年同期增加616.78%，主要原因分析：2019年撥入的糖料核心基地建設項目資金支出2126萬元；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出431.92萬元。與上年同期477.47萬元相比減9.54%,主要原因分析：2019年度用收回存量資金安排2018年預撥在職人員單位部分保險。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出305.79萬元（其中：平均工資福利支出13.90萬元），占基本支出的70.80％；辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會活動經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、生活補助、辦公設備購置等日常公用經費126.13萬元，占基本支出的29.20％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3205.27萬元。與上年同期447.17萬元相比增加616.78%，主要原因分析：2019年撥入的糖料核心基地建設項目資金3030萬元，本年支出2126萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出3277.44萬元,占本年支出合計的90.11%。與上年同期782.23萬元相比增加2495.21萬元，增長318.99%，主要原因分析：2019年撥入的糖料核心基地建設項目資金3030萬元，本年支出2126萬元，故導致本年一般公共預算財政撥款支出比上年大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　1.一般公共服務（類）支出640.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.53%。主要用于2010401行政運行257.42萬元，主要用于工資福利支出229.28萬元、商品和服務支出27.05萬元、對個人和家庭的補助1.09萬元；2010402一般行政管理事務4.46萬元，主要用于對個人和家庭的補助；2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施320萬元，主要用于商品和服務支出；2010406社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃32.78萬元，主要用于商品和服務支出31.54萬元、資本性支出中的辦公設備購置1.24萬元；2010450事業(yè)運行25.52萬元，主要用于工資福利支出24.52萬元、商品和服務支出0.94萬元、對個人和家庭的補助0.06。

2.社會保障和就業(yè)支出服務支出中的其他商品和服務支出47.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.46%。其中：2080501歸口管理的行政單位離退休15.41萬元，主要用于對個人和家庭的補助中的離休費；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出30.25萬元，主要用于工資福利支出中的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；2089901其他社會保障和就業(yè)支出2.17萬元，主要用于工資福利支出中的其他社會保障繳費（失業(yè)、生育和工傷保險繳費）。

3.衛(wèi)生健康支出18.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.58%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出16.68萬元主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出1.67萬元主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.60萬元，主要用于工資福利支出中的其他社會保障繳費（大病醫(yī)療保險繳費）。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.05%。其中：2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出100萬元，主要用于商品和服務支出中的其他商品和服務支出。

5.農林水支出2326萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.97%。其中：2130504農村基礎設施建設200萬元，主要用于商品和服務支出中的其他商品和服務支出；2130505生產發(fā)展2126萬元，主要用于商品和服務支出中的其他商品和服務支出。

6.糧油物資儲備支出140.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.28%。其中：2220101行政運行20.88萬元，主要用于商品和服務支出中的其他商品和服務支出；2220402儲備糧油差價補貼119.48萬元，主要用于商品和服務支出中的其他商品和服務支出。

7.災害防治及應急管理支出4.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。其中：2249900其他災害防治及應急管理支出4.13萬元，主要用于商品和服務支出中的勞務費0.66萬元、其他商品和服務支出3.47萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為40.61萬元，支出決算為1.37萬元，完成預算的3.37%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為0.61萬元，完成預算的1.50%；公務接待費支出決算為0.76萬元，完成預算的1.87%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：為積極響應厲行節(jié)約政策，嚴格執(zhí)行臨辦字〔2018〕20中共臨滄市委市人民政府辦公室關于進一步加強和規(guī)范全市公務接待管理工作的通知，減少“三公”經費支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年同期13.26萬元相比減少11.89萬元，下降89.67%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算減少7.23萬元，下降92.22%；公務接待費支出決算減少4.66萬元，下降85.98%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是為積極響應厲行節(jié)約政策，嚴格執(zhí)行臨辦字〔2018〕20中共臨滄市委 市人民政府辦公室關于進一步加強和規(guī)范全市公務接待管理工作的通知，減少“三公”經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出0.61萬元，占44.53%，與上年同期7.84萬元相比減少7.23萬元，下降92.22%，主要原因分析：本年公務用車購置及運行維護費支出用非財政撥款資金支出6.18萬元，以及疫情原因影響，出縣出差次數減少，相應公務用車運行維護費支出減少，故本年公務用車購置及運行維護費支出相比上年下降；公務接待費支出0.76萬元，占55.47%，與上年同期5.42萬元相比減少4.66萬元，下降85.98%，主要原因分析：疫情原因影響，公務接待次數減少，相應公務接待費支出相比上年下降。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.61萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。本年未購置車輛。

公務用車運行維護支出0.61萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于到省、市參加會議及培訓和脫貧攻堅工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.76萬元。其中：

國內接待費支出0.76萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待12批次（無外事接待批次），接待人次95人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

2020年機關運行經費支出27.99萬元，與上年同期34.59萬元相比減少6.6萬元，下降19.08%,主要原因分析：積極響應厲行節(jié)約政策。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，資產總額3994.47萬元，其中，流動資產3348.18萬元，固定資產594.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產51.96萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1566.40萬元，其中:流動資產減少1555.66萬元，固定資產減少9.66萬元，對外投資及有價證券與上年同期相比無變動，在建工程與上年同期相比無變動，無形資產減少1.09萬元，其他資產與上年同期相比無變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

　三、政府采購支出情況

2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2020年度無重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局

2021年10月22日

　　監(jiān)督索引號53092400730301111