監(jiān)督索引號(hào)53092400730300000
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負(fù)責(zé)縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級(jí)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開(kāi)發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)等。
2.提出鎮(zhèn)康縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出有關(guān)調(diào)整建議。
3.統(tǒng)籌提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。參與擬訂全縣財(cái)政政策和土地政策。
4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。協(xié)同推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境有關(guān)工作。負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理。
5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。
6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和貫徹省、市下放的政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄措施。組織申報(bào)中央和省、市財(cái)政性資金投資計(jì)劃，安排縣級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目。建立重大項(xiàng)目督導(dǎo)推進(jìn)機(jī)制，制定和落實(shí)重大項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃方案。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。
7.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國(guó)家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。
9.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策。會(huì)同有關(guān)部門(mén)規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出有關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見(jiàn)并協(xié)調(diào)落實(shí)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂縣儲(chǔ)備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。
11.負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。
12.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。
13.組織編制全縣國(guó)防動(dòng)員及人民防空建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；組織研究全縣國(guó)防動(dòng)員建設(shè)發(fā)展、新域新質(zhì)相關(guān)問(wèn)題，提出意見(jiàn)建議。組織承辦國(guó)防動(dòng)員有關(guān)命令；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)制定國(guó)防動(dòng)員計(jì)劃和國(guó)防動(dòng)員實(shí)施預(yù)案，組織國(guó)防動(dòng)員準(zhǔn)備、實(shí)施和復(fù)員。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)聯(lián)合辦公室主任單位的國(guó)防動(dòng)員工作綜合協(xié)調(diào)、規(guī)劃建設(shè)、督導(dǎo)落實(shí)等工作；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)展國(guó)防動(dòng)員潛力統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，匯總評(píng)估全縣國(guó)防動(dòng)員潛力；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)國(guó)防動(dòng)員信息化和網(wǎng)信數(shù)據(jù)建設(shè)；組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)國(guó)防動(dòng)員專業(yè)保障力量建設(shè)；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)軍事設(shè)施保護(hù)工作。組織編制重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)單位制定防護(hù)措施、應(yīng)急方案等，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)縣委軍民融合發(fā)展委員會(huì)日常事務(wù)，綜合協(xié)調(diào)和督導(dǎo)落實(shí)軍民融合發(fā)展工作；組織編制全縣國(guó)防動(dòng)員及人民防空建設(shè)發(fā)展規(guī)劃會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。
14.貫徹實(shí)施國(guó)家、省和市有關(guān)價(jià)格法律法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國(guó)家、省、市和縣列名管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等有關(guān)工作。
15.落實(shí)推進(jìn)“數(shù)字云南”建設(shè)，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。推進(jìn)面向南亞?wèn)|南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設(shè)。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)布局、支持政策等，協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。組織開(kāi)展考核評(píng)價(jià)工作。
16.牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”及面向南亞?wèn)|南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。擬訂并組織實(shí)施參與國(guó)際區(qū)域合作、沿邊開(kāi)發(fā)開(kāi)放、連接南亞?wèn)|南亞大通道建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
17.承擔(dān)鎮(zhèn)康縣推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣建設(shè)中國(guó)面向南亞?wèn)|南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
18.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。擬訂全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的有關(guān)辦法并監(jiān)督執(zhí)行。研究提出全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出縣級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議。組織實(shí)施縣級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警。負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計(jì)及軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作。承擔(dān)縣級(jí)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
19.負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施。起草有關(guān)能源發(fā)展的政策措施，制定能源改革方案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，貫徹國(guó)家能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核中央、省、市、縣規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)石油儲(chǔ)備管理，監(jiān)測(cè)縣內(nèi)外石油市場(chǎng)供求變化，提出石油儲(chǔ)備、輪換和動(dòng)用建議并組織實(shí)施。監(jiān)督管理商業(yè)石油儲(chǔ)備。配合協(xié)調(diào)做好石油的供應(yīng)調(diào)度。負(fù)責(zé)開(kāi)展能源對(duì)外合作，制定開(kāi)展本縣與境外能源資源的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)本縣和境外能源開(kāi)發(fā)利用工作。按照規(guī)定對(duì)電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)行管理，擬訂電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，制定年度計(jì)劃、政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)電力體制改革相關(guān)工作。
20.完成縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
21.職能轉(zhuǎn)變
貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀全局、抓大事上來(lái)，加強(qiáng)跨部門(mén)、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。進(jìn)一步減少微觀管理事務(wù)和具體審批事項(xiàng)，最大限度減少政府對(duì)市場(chǎng)資源的直接配置，最大限度減少政府對(duì)市場(chǎng)活動(dòng)的直接干預(yù)，提高資源配置效率和公平性，激發(fā)各類(lèi)市場(chǎng)主體活力。
（1）強(qiáng)化制定全縣發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善規(guī)章制度，做好規(guī)劃統(tǒng)籌，精簡(jiǎn)規(guī)劃數(shù)量，提高規(guī)劃質(zhì)量，更好發(fā)揮發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的導(dǎo)向作用。
（2）完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財(cái)政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)警能力，建立健全重大問(wèn)題研究和政策儲(chǔ)備工作機(jī)制，增強(qiáng)宏觀調(diào)控的前瞻性、針對(duì)性、協(xié)同性。
（3）深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，全面實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。深化投融資體制改革，最大限度減少項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)范圍。深化價(jià)格改革，及時(shí)修訂調(diào)減政府定價(jià)目錄，健全反映市場(chǎng)供求的定價(jià)機(jī)制。加快推進(jìn)政府監(jiān)管和公共信用信息共享。
（4）進(jìn)一步轉(zhuǎn)變職能，堅(jiān)持黨對(duì)國(guó)防動(dòng)員工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，按照上下貫通、軍地聯(lián)動(dòng)、協(xié)同高效的要求，與黨政軍相關(guān)部門(mén)合力推動(dòng)新時(shí)代國(guó)防動(dòng)員高質(zhì)量發(fā)展。
（5）劃入縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會(huì)治理信息化，協(xié)調(diào)促進(jìn)智慧城市建設(shè)，協(xié)調(diào)縣內(nèi)重要信息資源開(kāi)發(fā)利用和共享，推動(dòng)信息資源跨行業(yè)跨部門(mén)互聯(lián)互通等職責(zé)。
22.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）與鎮(zhèn)康縣商務(wù)局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門(mén)要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。
（2）與鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開(kāi)展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策意見(jiàn)建議，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策意見(jiàn)建議。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，落實(shí)生育政策，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和有關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，落實(shí)區(qū)域人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
（3）鎮(zhèn)康縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)聯(lián)合辦公室主任單位和副主任單位有關(guān)職責(zé)分工。涉及國(guó)防動(dòng)員建設(shè)管理、規(guī)劃計(jì)劃編制、動(dòng)員準(zhǔn)備、組織實(shí)施、經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、人民防空、交通戰(zhàn)備、信息動(dòng)員、新興領(lǐng)域動(dòng)員的綜合協(xié)調(diào)，以及人民防空建設(shè)管理。組織實(shí)施和組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)軍事設(shè)施保護(hù)等政府主責(zé)事項(xiàng)，由聯(lián)合辦公室主任單位牽頭辦理。涉及國(guó)防動(dòng)員需求提報(bào)、方案計(jì)劃編制、檢驗(yàn)評(píng)估、指揮運(yùn)用，人民武裝動(dòng)員等軍隊(duì)主責(zé)事項(xiàng)，以及人民防空和軍事設(shè)施保護(hù)涉及軍隊(duì)事項(xiàng)，由聯(lián)合辦公室副主任單位牽頭辦理。涉及國(guó)防動(dòng)員統(tǒng)籌規(guī)劃相關(guān)工作和綜合協(xié)調(diào)、組織運(yùn)用等事項(xiàng)，由主任單位、副主任單位共同辦理。
（4）與鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局、鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局、鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。一是鎮(zhèn)康縣人民政府國(guó)防動(dòng)員辦公室負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)和督導(dǎo)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、交通戰(zhàn)備、信息動(dòng)員等國(guó)防動(dòng)員工作。二是鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)承擔(dān)信息動(dòng)員潛力調(diào)查、專業(yè)力量建設(shè)、戰(zhàn)備物資儲(chǔ)備、戰(zhàn)時(shí)轉(zhuǎn)（擴(kuò)）產(chǎn)、與國(guó)防密切相關(guān)的建設(shè)項(xiàng)目和重要產(chǎn)品貫徹國(guó)防要求等工作。三是鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)承擔(dān)信息動(dòng)員的潛力調(diào)查、專業(yè)力量建設(shè)、戰(zhàn)備物資儲(chǔ)備、網(wǎng)信數(shù)據(jù)建設(shè)、戰(zhàn)時(shí)轉(zhuǎn)（擴(kuò)）產(chǎn)、與國(guó)防密切相關(guān)的建設(shè)項(xiàng)目和重要產(chǎn)品貫徹國(guó)防要求等工作。四是鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)國(guó)防交通規(guī)劃、計(jì)劃編制，研究協(xié)調(diào)交通戰(zhàn)備有關(guān)重大問(wèn)題，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)按照平戰(zhàn)結(jié)合要求承擔(dān)交通重點(diǎn)目標(biāo)管理、交通戰(zhàn)備潛力調(diào)查、國(guó)防交通保障、交通戰(zhàn)備物資儲(chǔ)備、專業(yè)力量建設(shè)、交通工程設(shè)施和民用運(yùn)載工具貫徹國(guó)防要求等交通戰(zhàn)備建設(shè)管理和組織實(shí)施工作。
（5）與鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)城市新建民用建筑（含地面建筑和防空地下室）設(shè)計(jì)及施工圖審查、施工質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收等總體工作。鎮(zhèn)康縣人民政府國(guó)防動(dòng)員辦公室承擔(dān)全縣國(guó)防動(dòng)員及人民防空建設(shè)發(fā)展規(guī)劃編制；負(fù)責(zé)人民防空行政審批事項(xiàng)的受理和審批；承擔(dān)新建和加固改造的涉密人民防空工程的計(jì)劃和項(xiàng)目報(bào)建送審，并按照國(guó)家、省市級(jí)有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)防空地下室防護(hù)方面的質(zhì)量監(jiān)督以及竣工驗(yàn)收和質(zhì)量認(rèn)可；承擔(dān)人民防空國(guó)有資產(chǎn)專業(yè)管理，參與人民防空經(jīng)費(fèi)的管理。
（6）與縣委宣傳部有關(guān)職責(zé)分工。將縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室的協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會(huì)治理信息化，協(xié)調(diào)促進(jìn)智慧城市建設(shè)，協(xié)調(diào)全縣重要信息資源開(kāi)發(fā)利用與共享，推動(dòng)信息資源跨行業(yè)跨部門(mén)互聯(lián)互通等職責(zé)劃入縣發(fā)展改革局。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（其中：行政股室13個(gè)，事業(yè)中心3個(gè)），分別是：辦公室、國(guó)防動(dòng)員股、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃股、投資股（體改法規(guī)和行政審批股）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股（縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室秘書(shū)股）、區(qū)域協(xié)調(diào)和基礎(chǔ)發(fā)展股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和資源環(huán)境保護(hù)股、社會(huì)發(fā)展股、數(shù)據(jù)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)股（產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）、區(qū)域開(kāi)放和經(jīng)貿(mào)流通股、物價(jià)股、糧食和物資儲(chǔ)備股、能源股、縣人防指揮信息保障中心、鎮(zhèn)康縣項(xiàng)目服務(wù)中心、鎮(zhèn)康縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)中心。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
2025年，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照主動(dòng)想、扎實(shí)干、看效果的工作“三部曲”要求，縣發(fā)展改革局將堅(jiān)決站在鎮(zhèn)康縣促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的第一梯隊(duì)，深學(xué)細(xì)悟國(guó)家一攬子增量政策，緊扣政策導(dǎo)向、發(fā)展指向、資金投向，主動(dòng)思考，主動(dòng)作為，謀劃和申報(bào)一批打基礎(chǔ)、利長(zhǎng)遠(yuǎn)、惠民生的好項(xiàng)目，堅(jiān)決做到縣委有決定政府有部署、發(fā)改有行動(dòng)，確保縣委、縣政府決策部署落到實(shí)處、見(jiàn)到實(shí)效，重點(diǎn)抓實(shí)以下幾個(gè)方面工作。
（一）錨定目標(biāo)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)。持之以恒做好經(jīng)濟(jì)指標(biāo)調(diào)研，提前預(yù)測(cè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)提前研判，準(zhǔn)確把握全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和發(fā)展趨勢(shì)，充分發(fā)揮參謀助手作用，特別是要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和化解矛盾性、傾向性問(wèn)題，按周、按月上報(bào)全縣經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況，提出工作建議，報(bào)請(qǐng)縣委、縣政府做決策參考，確保全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。
（二）加強(qiáng)項(xiàng)目統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，帶動(dòng)有效投資增長(zhǎng)。緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作及重點(diǎn)項(xiàng)目工作任務(wù)，充分調(diào)動(dòng)各方力量，創(chuàng)新工作方法，全力推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。一是緊扣儲(chǔ)備推進(jìn)項(xiàng)目。強(qiáng)化聯(lián)動(dòng)，集中力量攻堅(jiān)大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，確保儲(chǔ)備庫(kù)中的項(xiàng)目盡快開(kāi)工，在庫(kù)項(xiàng)目加速落地。二是緊盯問(wèn)題推進(jìn)項(xiàng)目。深入分析未開(kāi)工項(xiàng)目的原因，找出問(wèn)題堵點(diǎn)，通過(guò)交辦、督辦等方式，加快建設(shè)進(jìn)度，確保按計(jì)劃實(shí)質(zhì)性開(kāi)工、達(dá)到目標(biāo)進(jìn)度。三是緊抓節(jié)點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目。緊緊扭住“實(shí)質(zhì)性開(kāi)工、結(jié)構(gòu)性封頂、設(shè)備安裝、投入運(yùn)營(yíng)”四個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，加快把落地項(xiàng)目變?yōu)殚_(kāi)工項(xiàng)目、把在建項(xiàng)目變?yōu)橥懂a(chǎn)項(xiàng)目。四是咬準(zhǔn)目標(biāo)推項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)“儲(chǔ)備一批、開(kāi)工一批、結(jié)轉(zhuǎn)一批、竣工一批”的良性循環(huán)。
（三）強(qiáng)化職能，進(jìn)一步鞏固清廉云南建設(shè)鎮(zhèn)康行動(dòng)成效。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境方面。一是進(jìn)一步完善工作聯(lián)席會(huì)議制度，定期召開(kāi)會(huì)議，以問(wèn)題為導(dǎo)向，按照《鎮(zhèn)康縣優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“暖心行動(dòng)”實(shí)施方案》，調(diào)度部門(mén)工作推進(jìn)情況，解決工作推進(jìn)中的短板弱項(xiàng)。二是積極總結(jié)工作開(kāi)展成果，充分運(yùn)用宣傳條幅、宣傳單、LED電子屏幕、新聞媒體等多種方式，廣泛宣傳“暖心行動(dòng)”工作開(kāi)展情況，努力實(shí)現(xiàn)宣傳工作新突破。重大項(xiàng)目審批監(jiān)管方面。一是指導(dǎo)行業(yè)主管部門(mén)參與政府投資項(xiàng)目的可行性分析和論證，保證立項(xiàng)的嚴(yán)肅性和規(guī)范性。二是圍繞全縣在建的審批、備案項(xiàng)目，重點(diǎn)聚焦決策程序、行政審批等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強(qiáng)項(xiàng)目審批監(jiān)管，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督機(jī)制改革和制度建設(shè)，健全防治腐敗滋生蔓延的體制機(jī)制。三是主動(dòng)靠前服務(wù)，加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)動(dòng)，加快推進(jìn)2025年75項(xiàng)爭(zhēng)取資金重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作，統(tǒng)籌好資金、用地、用林、環(huán)評(píng)、規(guī)劃等前期要件報(bào)批，加大提級(jí)論證和向上匯報(bào)對(duì)接力度，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目獲得國(guó)家、省級(jí)資金支持，助推項(xiàng)目盡快落地形成實(shí)物投資。
（四）積極謀劃，扎實(shí)推進(jìn)“十五五”規(guī)劃編制。對(duì)應(yīng)國(guó)家、省市級(jí)“十五五”規(guī)劃編制三個(gè)階段，本著與國(guó)家、省、市基本同步，把握好規(guī)劃編制的3個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。立足鎮(zhèn)康發(fā)展大局，聚焦需要集中力量破解的突出矛盾，精心謀劃提出一批本行業(yè)領(lǐng)域在“十五五”時(shí)期可實(shí)施、可落地的“三個(gè)重大”項(xiàng)目。高質(zhì)量研究起草“十五五”規(guī)劃《基本思路》和開(kāi)展前期重大問(wèn)題選題研究，同時(shí)，科學(xué)編制“十五五”規(guī)劃綱要。
（五）補(bǔ)齊短板，全力推進(jìn)“五城共建”。一是補(bǔ)齊創(chuàng)建短板。各牽頭部門(mén)要統(tǒng)籌好各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，配合單位抓好任務(wù)指標(biāo)落實(shí)，對(duì)212項(xiàng)考核指標(biāo)進(jìn)行再梳理、再排查，堅(jiān)決做到不缺項(xiàng)不漏項(xiàng)，對(duì)已達(dá)標(biāo)的指標(biāo)開(kāi)展持續(xù)鞏固提升，前期梳理時(shí)只是打擦邊球，勉強(qiáng)達(dá)標(biāo)的指標(biāo)要視為未達(dá)標(biāo)指標(biāo)抓好落實(shí)，特別是目前已明確未達(dá)標(biāo)的14項(xiàng)指標(biāo)，要切實(shí)抓好整改提升，確保達(dá)標(biāo)。二是搶抓政策機(jī)遇。要及時(shí)梳理形成項(xiàng)目投資政策導(dǎo)向匯編，提供各行業(yè)部門(mén)學(xué)習(xí)研究；同時(shí)，要建立項(xiàng)目投資政策導(dǎo)向會(huì)商會(huì)議機(jī)制，定期通報(bào)情況，解讀政策，細(xì)化實(shí)化項(xiàng)目工作路徑和清單，特別是國(guó)家計(jì)劃提前下達(dá)2025年中央預(yù)算內(nèi)1000億和超長(zhǎng)期國(guó)債1000億的資金投向。
（六）健全體系，確保糧食儲(chǔ)備安全。進(jìn)一步落實(shí)糧食宣傳和儲(chǔ)備糧安全監(jiān)管工作，確保糧食供應(yīng)安全穩(wěn)定。嚴(yán)把政策性糧食輪換數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)，落實(shí)儲(chǔ)備糧輪換儲(chǔ)備工作，確保全縣糧食儲(chǔ)備安全。
（七）聚焦市場(chǎng)，做好價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定。按時(shí)按質(zhì)按量報(bào)送重要商品、服務(wù)價(jià)格、農(nóng)用生產(chǎn)資料價(jià)格、糧油副食品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《價(jià)格認(rèn)定規(guī)定》，嚴(yán)格按相關(guān)程序辦理案件，嚴(yán)把案件質(zhì)量關(guān)。貫徹落實(shí)好國(guó)家、省出臺(tái)的相關(guān)收費(fèi)政策，認(rèn)真執(zhí)行和監(jiān)督取消、降低的收費(fèi)政策，清理規(guī)范涉企收費(fèi)行為。嚴(yán)格按照《政府定價(jià)目錄》，認(rèn)真開(kāi)展政府定價(jià)工作，做好已下放到縣級(jí)政府定價(jià)的成本監(jiān)審工作。
（八）立足本職，打造風(fēng)清氣正干部隊(duì)伍。堅(jiān)定推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，夯實(shí)政治機(jī)關(guān)建設(shè)“根基”，深化黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，按照《鎮(zhèn)康縣黨員干部改進(jìn)作風(fēng)十條措施》要求，嚴(yán)格執(zhí)行“八小時(shí)內(nèi)外”紀(jì)律作風(fēng)規(guī)定，打造“學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)”；在黨風(fēng)廉政建設(shè)上，縱深推進(jìn)、久久為功，不斷涵養(yǎng)清朗政治生態(tài)。教育引導(dǎo)黨員干部牢固政治站位、提升政治擔(dān)當(dāng)、增強(qiáng)政治能力，做到“知責(zé)于心、擔(dān)責(zé)于身、履責(zé)于行”，以時(shí)時(shí)放心不下的責(zé)任感和高效的工作作風(fēng)，強(qiáng)化干部教育監(jiān)督，堅(jiān)定不移深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有29人（公務(wù)員17人，工勤人員3人，事業(yè)人員9人），其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入15346396.37元，其中：一般公共預(yù)算15334695.93元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入11700.44元。
與上年的15249894.38元對(duì)比增加96501.99元，增長(zhǎng)0.63%，主要原因是2025年在職人數(shù)增加一般公共預(yù)算增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入15346396.37元，其中：本年收入15346396.37元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15346396.37元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的15249894.38元對(duì)比增加96501.99元，增長(zhǎng)0.63%，主要原因是2025年在職人數(shù)增加一般公共預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出15346396.37元。財(cái)政撥款安排支出15346396.37元，其中：基本支出5836396.37元，與上年的5239894.38元對(duì)比增加596501.99元，增長(zhǎng)11.38%，主要原因是人員編制增加及工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，各項(xiàng)保險(xiǎn)扣繳額相應(yīng)的增加；項(xiàng)目支出9510000元，與上年的10010000元對(duì)比減少500000元，下降5%，主要原因是2025年重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）支出13611838.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.8%。主要用于行政人員工資支出、重大項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、退休人員財(cái)政保障部分工資支出以及在職人員各項(xiàng)保險(xiǎn)支出；
2.外交支出（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.301工資福利支出4756157.95元，（其中：基本支出4756157.95元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31%。其中：30101基本工資1246409.04元，主要用于支付在職人員工資；30102津貼補(bǔ)貼1326702元，主要用于支付在職人員工資津貼補(bǔ)貼；30103獎(jiǎng)金453853.92元，主要用于支付在職人員獎(jiǎng)金；30107績(jī)效工資581200元，主要用于支付在職人員績(jī)效工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)514896.07元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；30109職業(yè)年金繳費(fèi)0元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)228485.14元，主要用于支付在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)28999.66元，主要用于支付在職人員其他社會(huì)保障保險(xiǎn)；30113住房公積金375582.12元，主要用于支付在職人員住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出9987036.32元，（其中；基本支出477036.32元，項(xiàng)目支出9510000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65%。其中：30201辦公費(fèi)7860.44元，主要用于支付單位公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；30207郵電費(fèi)15000元，主要用于支付郵電費(fèi)；30211差旅費(fèi)40000元，主要用于支付單位出差差旅費(fèi)；30217公務(wù)接待費(fèi)15000元，主要用于支付單位接待產(chǎn)生的接待費(fèi)；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)9500000元，主要用于支付重大項(xiàng)目工作前期經(jīng)費(fèi)；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)24928.18元，主要用于支付工會(huì)活動(dòng)產(chǎn)生的費(fèi)用；30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，主要用于支付公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；30239其他交通費(fèi)用293508元，主要用于支付行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及車(chē)輛租賃費(fèi)。
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助603201.8元，（其中：基本支出603201.8元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。其中：30302退休費(fèi)514981.8元，主要用于支付單位離退休費(fèi)；30305生活補(bǔ)助68220元，主要用于支付單位職工遺屬補(bǔ)助及死亡撫恤；30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20000元，主要用于人才招引三年計(jì)劃安家補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)35000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算35000元、較上年減少363600元，下降91%，具體變動(dòng)情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為15000元，較上年減少158000元，下降91% ，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計(jì)接待128人次。主要減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)規(guī)定，控制接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000元，較上年減少205600元，下降91%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，較上年減少205600元，下降91%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)規(guī)定，控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11700.44元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1.2025年重大項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：2025年重大項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)9500,000元，為了做好2025年重大項(xiàng)目前期申報(bào)、預(yù)期管理、后期驗(yàn)收等方面的工作，需支付各項(xiàng)目實(shí)施單位工作經(jīng)費(fèi)9500000萬(wàn)。
2.國(guó)防潛力調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)5000元，為確保我縣2025年國(guó)防動(dòng)員工作有效落實(shí)，用于開(kāi)展國(guó)防動(dòng)員潛力數(shù)據(jù)調(diào)查相關(guān)工作。
3.糧食監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)5000元；根據(jù)糧食安全黨政同責(zé)要求，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，強(qiáng)化糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋（不能填“無(wú)”，至少應(yīng)公開(kāi)1項(xiàng)與預(yù)決算相關(guān)的財(cái)務(wù)專業(yè)名詞解釋，建議按所羅列的名詞進(jìn)行公開(kāi)，但也可根據(jù)部門(mén)實(shí)際情況增加或減少名詞解釋項(xiàng)）
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排126900元，與上年的118440元對(duì)比增加8460元，增長(zhǎng)7.1%，主要原因是2025年機(jī)關(guān)人員編制增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額18342574.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10858733.45元，固定資產(chǎn)7504652.7元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1192100元，無(wú)形資產(chǎn)476120.65元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1227929.33元，其中固定資產(chǎn)增加1510317.04元、在建工程增加1192100元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年無(wú)政府性基金預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
2.2025年政府采購(gòu)預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
3.2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
5.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年無(wú)新增資產(chǎn)配置，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年無(wú)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
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