監(jiān)督索引號53092400131300000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣公安局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣公安局是鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，是全縣公安工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和指揮機(jī)關(guān)，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設(shè)21個(gè)機(jī)構(gòu)。包括：紀(jì)委監(jiān)察室、禁毒大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、鳳尾派出所、警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、縣看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所、巡特警大隊(duì)、科技信息化辦公室。除此之外，其余2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)屬于涉密，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、邊境維穩(wěn)反恐取得新成效。面對經(jīng)濟(jì)下行、邊境處突、反恐維穩(wěn)等諸多因素影響，充分運(yùn)用“黨政軍警民”“縣鄉(xiāng)村組戶”協(xié)調(diào)聯(lián)動戍邊機(jī)制，舉全警之力抓好邊境維穩(wěn)反恐，各項(xiàng)工作有理有節(jié)、有序有效，全縣保持了社會穩(wěn)定的良好局面。
2、毒品重點(diǎn)整治實(shí)現(xiàn)新突破。“長汀”會議鎮(zhèn)康被國家禁毒委列為“毒品走私入境通道通報(bào)警示地區(qū)”后，縣委、縣政府痛定思痛，深刻剖析反省，迅速將禁毒重點(diǎn)整治工作納入縣委、縣政府中心工作的重中之重進(jìn)行研究部署，多措并舉，狠抓嚴(yán)治，取得了較大突破。
3、治安綜合治理取得新業(yè)績。直面突出問題、痛下決心，狠抓群眾反映強(qiáng)烈突出治安問題的綜合整治，逐一地攻堅(jiān)克難，嚴(yán)打嚴(yán)治各類違法犯罪，通過綜合治理，人民群眾安全感滿意度上半年測評從全省第126名提升到第97名，取得了較大進(jìn)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實(shí)際人員情況涉密，故實(shí)有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
離退休人員 29人，其中： 離休 0人，退休 29人。
車輛編制23輛，實(shí)有車輛52輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 7054.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7054.72萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 7054.72萬元，其中:本年收入7054.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7054.72萬元（本級財(cái)力7052.72萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 7054.72萬元。財(cái)政撥款安排支出 7054.72萬元，其中，基本支出3936.98萬元，項(xiàng)目支出3117.74萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組情況如下:
1、行政運(yùn)行支出6172.95萬元主要用于工資福利支出2930.02萬元；商品和服務(wù)支出274.15萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出239.94萬元；項(xiàng)目支出2728.84萬元（生活補(bǔ)助）。
2、一般行政管理事務(wù)支出245.70萬元主要用于商品和服務(wù)支出23萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）；項(xiàng)目支出222.70萬元（辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）。
3、執(zhí)法辦案支出（此項(xiàng)內(nèi)容屬涉密，不予公開。）
4、特別業(yè)務(wù)費(fèi)支出（此項(xiàng)內(nèi)容屬涉密，不予公開。）
5、其他公安支出163.20萬元主要用于項(xiàng)目支出專用設(shè)備購置。
6、社會保障和就業(yè)支出323.47萬元（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出303.42萬元主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)以及其他社會保障和就業(yè)支出20.05萬元。
7、行政單位醫(yī)療費(fèi)支出146.40萬元主要用于單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3936.98萬元，項(xiàng)目支出3117.74萬元）。具體分組情況如下：
1、基本支出3936.98萬元。其中：
（1）工資福利支出3399.89萬元（其中：工資福利支出2679.10萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出303.42萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)141.74萬元；其他社會保障繳費(fèi)24.71萬元；其他工資福利支出（輔警工資）250.92萬元）。
（2）商品和服務(wù)支出297.15萬元（辦公費(fèi)36.40萬元；手續(xù)費(fèi)0.02萬元；水費(fèi)24萬元；電費(fèi)25萬元；公務(wù)接待費(fèi)35萬元；取暖費(fèi)0.42萬元；福利費(fèi)0.31萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元；公務(wù)交通補(bǔ)貼153萬元）。
（3）對個(gè)人和家庭保障支出239.94萬元（其中：生活補(bǔ)助195.44萬元；醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助14.40萬元；其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助30.10萬元）。
2、項(xiàng)目支出3117.74萬元（其中：差旅費(fèi)224.70萬元；勞務(wù)費(fèi)1萬元；生活補(bǔ)助（邊境專職輔警生活補(bǔ)助）2728.84萬元；專用設(shè)備購置163.20萬元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，采購預(yù)算資金180萬元(其中：公安專用設(shè)備 監(jiān)控系統(tǒng)60萬元，執(zhí)法裝備30萬元；通用設(shè)備車輛60萬元，電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等20萬元；家具10萬元)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
本部門“三公”經(jīng)費(fèi)2018年總預(yù)算200萬元，2019年總預(yù)算140萬元，同比減少60萬元，減少30.00%。具體情況如下：
基本支出 “三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算60萬元，2019年預(yù)算40萬元，同比減少20萬元，減少33.34%，減少的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，所以壓縮接待費(fèi)支出。車輛經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算140萬元，2019年預(yù)算100萬元，同比減少40萬元，減少28.63%，減少的主要原因是本單位參加公車改革，減少車輛，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所減少。
（二）2019年縣財(cái)政納入年初部門預(yù)算安排工資福利支出3399.89萬元，與2018年預(yù)算安排2712.50萬元增加687.39萬元，增加25.34%（增加的原因主要是2019年增加邊境專職輔警工資、增加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)以及行政單位醫(yī)療費(fèi)。
（三）2019年縣財(cái)政納入年初部門預(yù)算安排商品和服務(wù)支出297.15萬元，與2018年預(yù)算安排147.73萬元增加149.42萬元，增加101.14%（增加的原因主要是2019年公務(wù)交通補(bǔ)貼153萬元列在基本支出，而2018年沒有列入。
（四）2019年縣財(cái)政納入年初部門預(yù)算安排對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出239.94萬元，與2018年預(yù)算安排396.98萬元減少157.04萬元，減少60.44%（減少的原因主要是2019年只納入行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，沒有納入拘押收教經(jīng)費(fèi)，而2018年是含行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和拘押收教經(jīng)費(fèi)）。
（五）2019年縣財(cái)政納入年初部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出3117.74萬元，與2018年預(yù)算安排372.28萬元增加2745.46萬元，增加737.47%（增加的原因主要是2019年增加邊境專職輔警工資和公積金2728.84萬元以及辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)16.62萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排120.42萬元。我局年末實(shí)有170人（民警161人，工勤人員人9人），民警每人每年按0.72萬元安排經(jīng)費(fèi)共115.92萬元，工勤人員人每人每年按0.50萬元安排經(jīng)費(fèi)共4.50萬元。2019年用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出120.42萬元。包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款招標(biāo)代理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
我局的國有資產(chǎn)占有使用情況暫時(shí)沒有統(tǒng)計(jì)匯總出相關(guān)數(shù)據(jù)。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目28個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金3117.74萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金3117.74萬元，編制績效指標(biāo)3個(gè)。
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣公安局
2019年2月20日
監(jiān)督索引號53092400131300111
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