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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400231201000

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局2018年度部門決算

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局為專門保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)。具體職責(zé)涉密不予公開(kāi)。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2018年以來(lái)，全縣森林公安機(jī)關(guān)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣人民政府的重要決策部署，按照林業(yè)和公安部門的安排和要求，積極適應(yīng)新時(shí)代林區(qū)社會(huì)矛盾變化對(duì)森林公安工作提出的新要求，著力加強(qiáng)森林公安機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，調(diào)動(dòng)、凝聚、激發(fā)隊(duì)伍積極性、創(chuàng)造性，促進(jìn)森林公安各項(xiàng)工作不斷取得新作為。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣森林公安局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為行政單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局2018年度末實(shí)有人員編制及在職在編實(shí)有人數(shù)涉密不予公開(kāi)。

　　退休人員0人。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局2018年度收入合計(jì)5619945.5元。其中：財(cái)政撥款收入5179945.5元，占總收入的92.17%，比上年同期增20.03%，主要原因?yàn)槿藛T工資增加；其他收入440000元，占總收入的7.83%，比上年同期增120%，主要原因?yàn)槠渌杖朐黾印?/p>

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局2018年度支出合計(jì)5649792.66元。其中：基本支出4799578.5元，占總支出的84.95％，比上年同期增47.35%，主要原因?yàn)槿藛T工資增加；項(xiàng)目支出850214.16元，占總支出的15.05％，比上年同期減72.84%，主要原因?yàn)樯夏晡揖謽I(yè)務(wù)技術(shù)用房竣工支付工程款。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4799578.5元。與上年對(duì)比增加1542421元，增加47.35%，主要原因?yàn)槿藛T工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.35％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.65％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障我局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出850214.16元。與上年對(duì)比減少72.84%,主要原因?yàn)樯夏晡揖謽I(yè)務(wù)技術(shù)用房竣工支付工程款。

　　具體項(xiàng)目開(kāi)支：

　　1.保護(hù)區(qū)巡護(hù)工作經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政林財(cái)發(fā)〔2017〕128號(hào)）支出10110元，用于保護(hù)區(qū)巡查；

　　2.縣級(jí)業(yè)務(wù)技術(shù)用房配套資金（鎮(zhèn)財(cái)預(yù)字〔2014〕61號(hào)）支出6043.25元，用于業(yè)務(wù)技術(shù)用房配套用具；

　　3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼（鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2018〕36號(hào)）支出3000元，用于支付民警鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼；

　　4.防火工作經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政林財(cái)發(fā)〔2016〕131號(hào)）支出28614元，用于森林防火工作中各項(xiàng)支出；

　　5.2017年轉(zhuǎn)移支付資金（臨財(cái)農(nóng)發(fā)〔2017〕145號(hào)）支出251072元，用于執(zhí)法辦案工作中各項(xiàng)開(kāi)支；

　　6信息化工作經(jīng)費(fèi)（臨森公〔2017〕23號(hào)）支出20300元，用于信息化工作中各類設(shè)備購(gòu)置；

　　7.2018年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金（臨財(cái)農(nóng)發(fā)〔2017〕182號(hào)）支出157145.85元，執(zhí)法辦案工作中各項(xiàng)開(kāi)支；

　　8.森林資源管護(hù)經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政林財(cái)發(fā)〔2018〕44號(hào)）支出298729.06元，用于森林資源管護(hù)工作中各項(xiàng)開(kāi)支；

　　9.2018年省級(jí)財(cái)政森林公安補(bǔ)助資金（臨財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕46號(hào)）支出75200元，執(zhí)法辦案工作中各項(xiàng)開(kāi)支。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5292039.6元,占本年支出合計(jì)的93.67%。與上年對(duì)比減少12.05%,主要原因?yàn)樯夏晡揖謽I(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目工程驗(yàn)收并支付相關(guān)款項(xiàng)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出422716.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

　　2.農(nóng)林水支出4869322.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92%。主要用于1.支付工資及津貼補(bǔ)貼等工資和福利支出3400740.7元；2.購(gòu)買辦公用品、支付水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出802211.1元；3.支付輔警工資、王海成遺屬補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出611721元；4.購(gòu)買電腦等辦公設(shè)備及單警裝備等資本性支出54650元；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為420000元，支出決算為80882.46元，完成預(yù)算的19.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為79102.46元，完成預(yù)算的19.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1780元，完成預(yù)算的8.9%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是公務(wù)接待減少，二是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少64306.99元，下降44.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少64318.99元，下降44.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加12元，增長(zhǎng)0.68%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是公務(wù)接待減少，二是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79102.46元，占97.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出1780元，占2.2%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79102.46元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出79102.46元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1780元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1780元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門督察調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門無(wú)主要用于國(guó)外發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

　　(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

　　2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開(kāi)08表)無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出367400元，與上年對(duì)比增加155400元，增加73.3%,主要原因機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于一般辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣森林公安局資產(chǎn)總額5857819.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1282084.72元，固定資產(chǎn)4575735.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4086.36元，其中固定資產(chǎn)增加67130元。處置房屋建筑物0平方米，處置車輛0輛，報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　在本單位2018年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

本次部門決算公開(kāi)情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞有：

　　一、財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400231201111