監(jiān)督索引號53092400131300000
鎮(zhèn)康縣公安局2020年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣公安局2020年部門預(yù)算編制說明
一、本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣公安局是鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，是全縣公安工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和指揮機(jī)關(guān)，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設(shè)21個機(jī)構(gòu)。包括：紀(jì)委監(jiān)察室、禁毒大隊、交通警察大隊、鳳尾派出所；警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、縣看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所巡特警大隊、科技信息化辦公室。除此之外，其余2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)屬于涉密，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2020年，我們將迎來聯(lián)合國《生物多樣性公約》第十五次締約大會，各類敏感節(jié)點眾多，安保維穩(wěn)任務(wù)繁重。全縣公安機(jī)關(guān)要堅決貫徹落實縣委、縣政府、市公安局的決策部署，著力在抓落實、抓推動、抓效果上下功夫，堅決打贏COP15安保維穩(wěn)攻堅戰(zhàn)。
1、深化六場攻堅戰(zhàn)役。
以“政治安全”為核心，全力打好政治安全保衛(wèi)仗、邊境維穩(wěn)持久仗、嚴(yán)打整治主動仗、風(fēng)險化解攻堅仗、公共安全治理仗、社會防控整體仗“六場攻堅戰(zhàn)”，全力維護(hù)國家政治安全和社會大局穩(wěn)定。
2、深化掃黑除惡治亂斗爭。
緊緊圍繞“一年治標(biāo)，二年治根，三年治本”的既定目標(biāo)，著力在深挖根治和長效長治上下功夫，全面推動“黑惡丑”、“盜搶騙”、“黃賭毒”、“食藥環(huán)”、“假傳非”等突出問題集中整治行動，深化各個領(lǐng)域安全管理和源頭防范措施，努力實現(xiàn)中緬邊境鎮(zhèn)康段“最安全最穩(wěn)定最干凈”的工作目標(biāo)。
3、深化禁毒人民戰(zhàn)爭。
以“減輕毒害”為目標(biāo)，保持禁毒斗爭的強(qiáng)勁勢頭，嚴(yán)密全時空的查緝堵截防線，深入推進(jìn)境外除源戰(zhàn)略，提升濫用毒品治理水平，全面提升人民群眾防毒反毒意識，努力在依托大數(shù)據(jù)助力毒品打擊整治、助推全國禁毒“一盤棋”格局、深化禁毒中緬警務(wù)協(xié)作、推進(jìn)吸毒貧困人員脫毒脫貧等方面取得突破，全面鞏固禁毒整治成果。
4、深化“科技興警”戰(zhàn)略。
積極探索“大數(shù)據(jù)”合成作戰(zhàn)、建模分析、挖掘應(yīng)用新模式，積極配合做好邊境技防二期建設(shè)，全面推動數(shù)字警務(wù)建設(shè)，全力建設(shè)智慧公安，全面提升公安機(jī)關(guān)核心戰(zhàn)斗力。
5、深化“楓橋式”派出所建設(shè)。
充分發(fā)揮村民自治和民族自治等制度優(yōu)勢，把加強(qiáng)基層社會治理創(chuàng)新作為一項基礎(chǔ)性工作抓緊抓好，著力構(gòu)建基層善治新體系。堅持“小事不出村、大事不出鄉(xiāng)、矛盾不上交”，推動基層建立矛盾糾紛“大調(diào)解、大聯(lián)動、大走訪”工作機(jī)制，著力打造風(fēng)險防控新模式。加強(qiáng)基層派出所工作，創(chuàng)新基層警務(wù)運(yùn)行機(jī)制，做實農(nóng)村社區(qū)工作，與時俱進(jìn)地堅持發(fā)展好“楓橋經(jīng)驗”，努力打造叫得響的“楓橋式優(yōu)秀派出所”。
6、深化“改革強(qiáng)警”戰(zhàn)略。
以“群眾期待”為使命，全面抓好改革創(chuàng)新工程，切實解決好機(jī)制性障礙、體制性束縛和保障性困擾，力爭在更多領(lǐng)域推動管理服務(wù)創(chuàng)新，進(jìn)一步抓實“放管服”改革便民利民新舉措的落地見效。
7、深化“四鐵”公安隊伍建設(shè)。
扎實組織開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育和“治庸懶、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、樹新風(fēng)”主題實踐。牢牢把握對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明的總要求，毫不動搖地堅持政治建警、從嚴(yán)治警方針。瞄定“四個鐵一般”標(biāo)準(zhǔn)，抓實政治建警和改革強(qiáng)警措施，抓牢從嚴(yán)治警責(zé)任，抓住科技興警機(jī)遇，抓細(xì)從優(yōu)待警政策落實，著力鍛造一支讓黨委政府放心、人民群眾滿意的高素質(zhì)過硬“鎮(zhèn)康公安鐵軍”，切實肩負(fù)起黨和人民賦予的新時代職責(zé)使命。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣公安局編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實際人員情況涉密，故實有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
離退休人員 31人，其中：離休0人， 退休 31人。
車輛編制23輛，實有在編車輛23輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 7,233.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款7,233.78萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加179.06萬元，主要原因分析是工資福利支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 7,233.78萬元，其中:本年收入7,233.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,233.78萬元（本級財力7,233.78萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加179.06萬元，主要原因分析是工資福利支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 7,233.78萬元。財政撥款安排支出 7,233.78萬元，其中：基本支出6,843.88萬元，與上年對比增加2,906.90萬元，主要原因分析是2019年邊境專職輔警工資在項目支出中列支，今年則調(diào)整到工資福利支出中列支以及今年增加輔警住房公積金；項目支出389.90萬元，與上年對比減少2,727.84萬元，主要原因分析是2019年邊境專職輔警工資在項目支出中列支，今年則調(diào)整到工資福利支出中列支。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組情況如下：
1、行政運(yùn)行支出3,015.41萬元。主要用于工資福利支出2,670.82萬元；商品和服務(wù)支出273.22萬元；對個人和家庭補(bǔ)助支出71.37萬元。
2、一般行政管理事務(wù)支出3,306.12萬元,。主要用于工資福利支出3,066.52萬元；商品和服務(wù)支出23萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）；對個人和家庭補(bǔ)助支出216.60萬元（犯人給養(yǎng)費(fèi)）。
3、執(zhí)法辦案支出（此項內(nèi)容屬涉密，不予公開）。
4、特別業(yè)務(wù)費(fèi)支出（此項內(nèi)容屬涉密，不予公開）。
5、其他公安支出163.20萬元。主要用于項目支出專用設(shè)備購置。
6、社會保障和就業(yè)支出276.63萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出256.06萬元；其他社會保障和就業(yè)支出20.57萬元。
7、衛(wèi)生健康支出149.49萬元。主要用于行政單位醫(yī)療費(fèi)支出141.74萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.8萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出6,843.88萬元，項目支出389.90萬元）。具體分組情況如下：
1、基本支出6,843.88萬元。其中：
（1）工資福利支出6,163.47萬元（其中：工資福利支出2,670.83萬元；其他工資（輔警工資）福利支出3,066.52萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出256.05萬元；其他社會保障繳費(fèi)20.57萬元；行政單位療保險繳費(fèi)141.74萬元；其他行政失業(yè)單位醫(yī)療支出7.75萬元）。
（2）商品和服務(wù)支出296.22萬元（辦公費(fèi)75.60萬元；手續(xù)費(fèi)0.04萬元；水費(fèi)15萬元；電費(fèi)15萬元；公務(wù)接待費(fèi)15萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元；公務(wù)交通補(bǔ)貼152.58萬元）。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出384.19萬元（其中：生活補(bǔ)助211.36萬元；醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助14.40萬元；其他對個人和家庭補(bǔ)助158.43萬元）。
2、項目支出389.90萬元（其中：差旅費(fèi)225.70萬元；勞務(wù)費(fèi)1萬元；專用設(shè)備購置163.20萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣公安局不涉及此項內(nèi)容。
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
鎮(zhèn)康縣公安局無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣公安局無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
鎮(zhèn)康縣公安局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金240萬元。
(其中：公安專用設(shè)備 130萬元；通用設(shè)備100萬元；辦公家具10萬元)。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計111萬元，較上年減少29萬元，下降20.71%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25萬元，較上年減少15萬元，下降37.50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計接待820人次。
增減變化原因：減少的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，所以壓縮接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為86萬元，較上年減少14萬元，下降14%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)86萬元，較上年減少14萬元，下降14%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為23輛。
增減變化原因：減少的主要原因是本單位參加公車改革，減少車輛，壓縮車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的開支。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年本部門共申報項目30個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%。財政納入一般公共預(yù)算項目6個，編制績效指標(biāo)6個。財政預(yù)算安排資金389.90萬元。其中辦案業(yè)務(wù)經(jīng)安排項目5個，預(yù)算安排項目資金226.70萬元；裝備經(jīng)費(fèi)安排項目1個，預(yù)算安排項目資金163.20萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排120.64萬元。與2019年度持平。具體情況為我局年末實有170人（民警162人，工勤人員人8人），民警每人每年按0.72萬元安排經(jīng)費(fèi)共116.64萬元，工勤人員人每人每年按0.50萬元安排經(jīng)費(fèi)共4萬元。主要用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出（包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款招標(biāo)代理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
本部門沒有二級預(yù)算單位。總預(yù)算收支情況為0萬元。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 6,843.88萬元，比上年增加2,906.90萬元，增長73.84%。其中：工資福利支出6,163.47萬元，增加2,763.58萬元，增長81.28%，主要原因是2019年邊境專職輔警工資在項目支出中列支，今年則調(diào)整到工資福利支出中列支；商品和服務(wù)支出296.22萬元，減少0.93萬元，下降0.31%，主要原因是取消取暖費(fèi)和福利費(fèi)；對個人和家庭補(bǔ)助384.19萬元，增加144.25萬元，增長60.12%，主要原因是增加輔警住房公積金。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項目支出389.90萬元，比上年減少2,727.84萬元，下降87.49%，主要原因是2019年邊境專職輔警工資在項目支出中列支，今年則調(diào)整到工資福利支出中列支。
十二、鎮(zhèn)康縣公安局2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
鎮(zhèn)康縣公安局2020年預(yù)算不涉及重點領(lǐng)域財政項目
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
監(jiān)督索引號53092400131300111
附件1-4：鎮(zhèn)康縣公安局2020年部門預(yù)算公開表 -.xls
附件5：鎮(zhèn)康縣公安局2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目_0001.pdf
鎮(zhèn)康縣公安局
2020年6月23日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號