監(jiān)督索引號53092400131200000
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)掌握、分析研究全縣道路交通安全情況，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：車輛和駕駛員管理分所、事故預(yù)防和處理中隊、秩序管理中隊、南傘道路交通管理中隊、鳳尾道路交通管理中隊、勐捧道路交通管理中隊、軍賽道路交通管理中隊。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加大隊伍建設(shè)管理，一是強(qiáng)化建章立制。二是強(qiáng)化黨性教育。
2.交巡所融合，以“交巡所”改革為動力，深化道路交通事故預(yù)防“減量控大”工作。
3.壓實派出所道路交通安全。
4.部署“再加力”，打好研判部署“整體戰(zhàn)”。
5.強(qiáng)化農(nóng)村交通秩序整治。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制及在職實有人數(shù)涉密不予公開。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制8輛，實有車輛7輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入8786883.47元，其中：一般公共預(yù)算8766883.47元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20000元。
與上年9097492.43元對比減少310608.96元，下降3.41％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，相關(guān)工資福利待遇以及人均日常工作經(jīng)費、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入8766883.47元，其中:本年收入8766883.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8766883.47元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年9097492.43元對比減少330608.96元，下降3.63％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，相關(guān)工資福利待遇以及人均日常工作經(jīng)費、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出8786883.47元。財政撥款安排支出 8766883.47元，其中：基本支出8252083.47元，與上年8503492.43元對比減少251408.96元，下降2.96％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，相關(guān)工資福利待遇以及人均日常工作經(jīng)費減少；項目支出514800元，與上年594000元對比減少79200元，下降13.33％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，人均辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2040201行政運(yùn)行支出2485120.16元，主要用于保障在職人員工資以及公用開支；
2.2040202一般行政管理事務(wù)支出5199972元，主要用于保障輔警工資、保險、住房公積金以及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費；
3.2040220執(zhí)法辦案支出390000萬元，主要用于交警大隊外出執(zhí)法辦案經(jīng)費支出；
4.2080501行政單位離退休支出87549.6元，主要用于支付退休人員工資；
5.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出271843.04元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險；
6.2101101行政單位醫(yī)療支出120630.35元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險；
7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7886.04元，主要用于支付生育保險等；
8.2210201住房公積金支出203882.28元，主要用于支付住房公積金。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1343200元，較上年1386000元減少42800元，下降3.09%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2024年公務(wù)接待費預(yù)算為43200元，較上年48000減少4800元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為17次，共計接待470人次。
增減變化原因：根據(jù)厲行節(jié)約原則，“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為1300000元，較上年1338000減少38000元，下降2.84%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費1300000元，較上年減少38000元，下降2.84%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
增減變化原因：根據(jù)厲行節(jié)約原則，“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項目名稱：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費。
項目績效目標(biāo)：建立“明確責(zé)任、分類負(fù)擔(dān)、收支脫鉤、全額保障”的政法經(jīng)費保障體制，落實分項目、分類別、分部門的政法經(jīng)費分類保障政策，充分發(fā)揮政法經(jīng)費使用效益，切實提高全省基層公安機(jī)關(guān)的經(jīng)費保障水平。進(jìn)一步強(qiáng)化政法經(jīng)費保障及管理，解決基層公安機(jī)關(guān)經(jīng)費供需矛盾突出、部分機(jī)關(guān)經(jīng)費保障水平低、地區(qū)間經(jīng)費保障不平衡、經(jīng)費管理水平不高等問題，支出公安機(jī)關(guān)更好地履職盡責(zé)，提升全省公安機(jī)關(guān)辦案及裝備水平以及社會治安防控體系能力建設(shè)，維護(hù)全省社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)，圍繞建設(shè)云南“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)、生態(tài)文明建設(shè)排頭兵、面向東南亞輻射中心”新定位，推動“平安云南”建設(shè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排130000元，與上年150000元對比減少20000元，下降13.33％，主要原因分析：本單位本年在職人員減少2人，人均日常公用經(jīng)費相對減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額11114632.22元，其中，流動資產(chǎn)241293.67元，固定資產(chǎn)10068079.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)805259.52元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7972526.42元，其中流動資產(chǎn)減少12389037.18元，固定資產(chǎn)增加4448934.64元，無形資產(chǎn)較上年減少32423.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
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