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鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)掌握、分析研究全縣道路交通安全情況，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：車輛和駕駛員管理分所、事故預(yù)防和處理中隊(duì)、秩序管理中隊(duì)、南傘道路交通管理中隊(duì)、鳳尾道路交通管理中隊(duì)、勐捧道路交通管理中隊(duì)、軍賽道路交通管理中隊(duì)。
我部門為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.緊盯機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化工作合力。一是狠抓組織機(jī)制；二是狠抓協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
2.緊盯風(fēng)險(xiǎn)隱患，強(qiáng)化固強(qiáng)補(bǔ)弱。一是狠抓風(fēng)險(xiǎn)研判；二是狠抓源頭管控；三是狠抓隱患治理。
3.緊盯重點(diǎn)違法，強(qiáng)化秩序管控。一是狠抓路面查緝；二是狠抓勤務(wù)部署；三是狠抓宣教融合。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制涉密，其中：行政編制涉密，工勤人員編制涉密，事業(yè)編制涉密。在職實(shí)有人數(shù)涉密，其中：財(cái)政全額保障人數(shù)涉密，財(cái)政差額補(bǔ)助人數(shù)涉密，財(cái)政專戶資金、單位資金保障人數(shù)涉密。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入9991575.01元，其中：一般公共預(yù)算9891575.01元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100000元。
與上年的8786883.47元對(duì)比增加1204691.54元，增長(zhǎng)13.71%，主要原因一是本年在職人員增加2人，各項(xiàng)工資福利支出及機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)較上年增加；二是增加車管運(yùn)行成本補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及非財(cái)政資金交通警察大隊(duì)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入9891575.01元，其中:本年收入9891575.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9891575.01元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的8766883.47元對(duì)比增加1124691.54元，增長(zhǎng)12.83%，主要原因一是本年在職人員增加2人，各項(xiàng)工資福利支出及機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)較上年增加；二是增加車管運(yùn)行成本補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出9991575.01元。財(cái)政撥款安排支出9891575.01元，其中：基本支出9197575.01元，與上年的8252083.47元對(duì)比增加945491.54元，增長(zhǎng)11.46%，主要原因是本年在職人員增加2人，各項(xiàng)工資福利支出及機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)較上年增加；項(xiàng)目支出694000元，與上年的514800元對(duì)比增加179200元，增長(zhǎng)34.81%，主要原因一是增加車管運(yùn)行成本補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目；二是本年在職人員較上年增加2人，人均辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.204公共安全支出9068028.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.67%。主要用于保障人員工資福利、機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)、車管運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、辦案業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費(fèi)，其中：
（1）2040201行政運(yùn)行支出2980973.12元，主要用于保障在職人員工資、公用開支；
（2）2040202一般行政管理事務(wù)支出5637055.84元，主要用于保障輔警工資、保險(xiǎn)、住房公積金、車管運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)；
（3）2040220執(zhí)法辦案支出450000元，主要用于保障辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出430924.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.36%。主要用于保障在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及退休人員工資，其中：
（1）2080501行政單位離退休支出109812元，主要用于支付退休人員工資；
（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出321112.32元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；
3.210衛(wèi)生健康支出151787.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.53%。主要用于保障醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)，其中：
（1）2101101行政單位醫(yī)療支出142493.59元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)；
（2）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9293.9元，主要用于支付工傷保險(xiǎn)等。
4.221住房保障支出240834.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.43%。主要用于保障在職人員住房公積金，其中：
（1）2210201住房公積金支出240834.24元，主要用于支付在職人員住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出8481517.89元，（其中：基本支出8481517.89元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.74%。其中：30101基本工資687456元，主要用于保障在職人員基本工資；30102津貼補(bǔ)貼1461684元，主要用于保障在職人員各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼；30103獎(jiǎng)金371508元，主要用于保障優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)金、年終一次性獎(jiǎng)金以及公務(wù)員基礎(chǔ)性績(jī)效；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)321112.32元，主要用于保障在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)142493.59元，主要用于保障在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9293.9元，主要用于支付工傷保險(xiǎn)等；30113住房公積金240834.24元，主要用于保障在職人員住房公積金；30199其他工資福利支出5247135.84元，主要用于保障輔警工資福利支出。
2.302商品和服務(wù)支出1010325.12元,（其中：基本支出460325.12元，項(xiàng)目支出550000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.21%。其中：30201辦公費(fèi)72000元，主要用于保障本年辦公費(fèi)支出；30205水費(fèi)1320元，主要用于保障2025年辦公用水；30206電費(fèi)70000元，主要用于保障2025年辦公用電；30209物業(yè)管理費(fèi)1680元，主要用于保障2025年垃圾清運(yùn)費(fèi)；30211差旅費(fèi)450000元，主要用于保障2025年辦公辦案差旅費(fèi)；30217公務(wù)接待費(fèi)5000元，主要用于保障2025年接待費(fèi)支出；30218專用材料費(fèi)100000元，主要用于保障車管物資開支；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68000元，主要用于保障2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)13749.12元，主要用于保障2025年工會(huì)經(jīng)費(fèi)；30239其他交通費(fèi)用228576元，主要用于保障在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及2025年租車費(fèi)。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出255732元，（其中：基本支出255732元，項(xiàng)目支出0），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.59%。其中：30302退休費(fèi)109812元，主要用于保障退休人員工資；30305生活補(bǔ)助145920元，主要用于保障村級(jí)交通勸導(dǎo)員生活補(bǔ)助。
4.310資本性支出144000元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出144000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.46%。其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置144000元，主要用于保障各項(xiàng)辦公裝備設(shè)備。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額30000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)473000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算73000元，較上年減少1270200元，下降94.57%，具體變動(dòng)情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為5000元，較上年減少38200元，下降88.43%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待50人次。
增減變化主要原因是本年按照實(shí)際情況申報(bào)公務(wù)接待費(fèi)。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為68000元，較上年減少1232000元，下降94.77%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68000元，較上年減少1232000元，下降94.77%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
增減變化主要原因是本年按照實(shí)際情況申報(bào)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算400000元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：處理交通違法案件數(shù)量大于等于20000起，案件破案率大于等于90％，15分鐘內(nèi)及時(shí)出警，經(jīng)濟(jì)成本不超過(guò)450000元，重大交通安全事故發(fā)生次數(shù)不超過(guò)5起，社會(huì)公眾滿意度大于等于90％。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排460325.12元，與上年的331502.16元對(duì)比增加128822.96元，增長(zhǎng)38.86%，主要原因一是在職人員增加2人，機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)增加；二是行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及人均500元的車輛租賃費(fèi)較上年增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額8883302.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)216747.69元，固定資產(chǎn)4338379.77元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)772835.64元，其他資產(chǎn)3555339.61元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2231329.51元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少24545.98元、固定資產(chǎn)減少5729699.26元、無(wú)形資產(chǎn)減少32423.88元、其他資產(chǎn)增加3555339.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值222900元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年無(wú)新增資產(chǎn)配置，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2025年無(wú)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號(hào)53092400131200111
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