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鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家及各級(jí)黨委政府對(duì)供銷合作事業(yè)改革發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)；二是負(fù)責(zé)研究制定供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)和協(xié)調(diào)推進(jìn)供銷系統(tǒng)改革發(fā)展工作；三是負(fù)責(zé)研究制定農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃,統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)規(guī)劃的組織實(shí)施；四是負(fù)責(zé)研究制定農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)各類專業(yè)合作社規(guī)范有序發(fā)展；五是負(fù)責(zé)社有資產(chǎn)管理，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人職能，確保社有資產(chǎn)保值增值；六是負(fù)責(zé)規(guī)劃指導(dǎo)和監(jiān)督管理“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”、“電子商務(wù)”等重大項(xiàng)目工作；七是負(fù)責(zé)反映供銷企業(yè)、基層供銷社、合作社和社員的意見建議；八是完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，即鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)會(huì)計(jì)統(tǒng)股、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股3個(gè)股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.繼續(xù)抓好政治理論學(xué)習(xí)。繼續(xù)加強(qiáng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，黨的十九屆四中、五中全會(huì)精神，習(xí)近平總書記對(duì)供銷合作社工作作出的重要指示和李克強(qiáng)總理對(duì)供銷合作社工作作出的重要批示精神的學(xué)習(xí)，堅(jiān)持用理論指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。
2.繼續(xù)抓好疫情防控工作。按照縣委、縣政府和市供銷社的工作要求，把疫情防控工作作為最大的政治任務(wù)來(lái)抓，堅(jiān)決扛起供銷社應(yīng)盡的責(zé)任，全力抓好疫情防控工作。
3.繼續(xù)抓好掛包幫扶工作。繼續(xù)按照習(xí)近平總書記的重要指示批示和上級(jí)黨委、政府的要求，認(rèn)真落實(shí)掛鉤幫扶責(zé)任，助力扶貧掛鉤村鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果，順利實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興無(wú)縫對(duì)接。
4.繼續(xù)抓好基層組織建設(shè)。
5.繼續(xù)抓好社有企業(yè)發(fā)展。一是積極探索社有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展渠道，擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。二是做好供銷渠道保障農(nóng)資供應(yīng)工作。三是做好煙花爆竹批發(fā)銷售工作，積極拓展境外市場(chǎng)。
6.繼續(xù)抓好安全生產(chǎn)工作。落實(shí)中央、省、市、縣安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，按照安全生產(chǎn)三個(gè)必須，即“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全“的要求，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真履行好安全生產(chǎn)委員會(huì)成員單位的工作職責(zé)，常規(guī)每月至少一次、關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)不定期深入社有企業(yè)各個(gè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)開展安全生產(chǎn)情況督促檢查；廣泛深入開展安全生產(chǎn)知識(shí)宣傳教育，提高企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、從業(yè)人員的安全意識(shí)和管理水平；同時(shí)，督促安全生產(chǎn)責(zé)任制尚未健全完善的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)盡快健全完善，堵塞安全漏洞，確保企業(yè)生產(chǎn)安全。
7.繼續(xù)抓好隊(duì)伍建設(shè)工作。進(jìn)一步鞏固提升黨支部規(guī)范化建設(shè)成果，抓實(shí)供銷系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。抓好班子建設(shè)，打造一支能管理、會(huì)干事、敢干事的行政領(lǐng)導(dǎo)班子、管理班子。抓企業(yè)人才培養(yǎng)，樹立人才是第一資源理念。因需對(duì)企業(yè)人才進(jìn)行聘用、選拔和培養(yǎng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 170.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算170.77萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加31.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.04%，主要原因分析2021年人員增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入170.77萬(wàn)元，其中:本年收入170.77萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款170.77萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力170.77萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加31.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.04%，主要原因分析2021年人員增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 170.77萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 170.77萬(wàn)元，其中：基本支出168.77萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加31.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.04%，主要原因分析2021年人員增加；項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元，與上年持平。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”基本支出14.69萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.“2101101-行政單位醫(yī)療”基本支出10.19萬(wàn)元。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2160201-行政運(yùn)行”基本支出143.89萬(wàn)元。主要用于工資福利支出127.88萬(wàn)元（工資性支出）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.48萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出14.50萬(wàn)元（日常辦公經(jīng)費(fèi)支出）和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.03萬(wàn)元（生活補(bǔ)助支出）
4.“2160299-其他商業(yè)流通事務(wù)支出”項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元。主要用于農(nóng)村現(xiàn)代流通經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)服務(wù)體系建設(shè)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類
1.301-工資福利支出預(yù)算153.40萬(wàn)元。基本支出153.40萬(wàn)元（其中：30101-基本工資40.27萬(wàn)元、30102-津貼補(bǔ)貼60.10萬(wàn)元、30103-獎(jiǎng)金27.51萬(wàn)元、30107-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.69萬(wàn)元、30110-職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.19萬(wàn)元和30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.64萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
2.302-商品和服務(wù)支出預(yù)算16.34萬(wàn)元。基本支出14.34萬(wàn)元（其中：30201-辦公費(fèi)2.20萬(wàn)元、30211-差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元、30217-公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元、30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元和30239-其他交通費(fèi)用8.64萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元（30201-辦公費(fèi)2.00萬(wàn)元）。
3.303-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算1.03萬(wàn)元。基本支出1.03萬(wàn)元（30305-生活補(bǔ)助1.03萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.94萬(wàn)元，較上年減少0.60萬(wàn)元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.97萬(wàn)元，較上年減少0.30萬(wàn)元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待180人次。與上年相比減少3%，主要原因是積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.97萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降3%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.97萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降3%，主要原因是積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金2.00萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0個(gè)，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
項(xiàng)目名稱：農(nóng)村現(xiàn)代流通經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)服務(wù)體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：促進(jìn)培育企業(yè)、集貿(mào)市場(chǎng)和配送中心建設(shè)、農(nóng)村信息網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)村儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)綜合服務(wù)社和專業(yè)合作社發(fā)展規(guī)范發(fā)展，提高帶貧能力 、提升發(fā)展空間。提高貨物倉(cāng)儲(chǔ)、商品銷售。改善農(nóng)村購(gòu)物環(huán)境，解決群眾購(gòu)貨難等問(wèn)題，為群眾節(jié)約購(gòu)買成本。夯實(shí)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的組織基礎(chǔ)，為推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)和實(shí)施鄉(xiāng)村戰(zhàn)略營(yíng)造良好環(huán)境。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及復(fù)印費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.5%，主要原因分析2021年人員增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社
2021年3月31日
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年預(yù)算公開樣表.xls
附鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
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