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監(jiān)督索引號53092400147501000

鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、2021年度部門整體支出績效自評情況表

十一、2021年度部門整體支出績效自評表

十二、2021年度項目支出績效自評表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社 會發(fā)展的方針政策，以及省委、省政府，市委、市政府，縣 委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。二是負責制定全縣供銷合作社聯(lián)合社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)的改革發(fā)展。三是指導(dǎo)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié) 調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營聯(lián)合與合作。四是行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級社有資產(chǎn)，維護社有資產(chǎn)合法權(quán)益，指導(dǎo)和監(jiān)督下級社對社有資產(chǎn)的管理運營。五是承擔行業(yè)統(tǒng)計工作。六是指導(dǎo)全系統(tǒng)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營管理和農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)，對基層供銷合作社及成員社的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督。七是按照國家供銷合作總社，省、市供銷合作社聯(lián)合社的章程，以及《鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社章程》規(guī)定，認真履行代表大會、理事會和監(jiān)事會職責。八是完成縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.“鎮(zhèn)守邊關(guān)、視死如歸”舉全力抓好疫情防控工作。縣供銷社把疫情防控工作當作壓倒一切的政治任務(wù)，舉部門全力抓好縣邊境疫情防控64號（瓦窯三岔河）執(zhí)勤點巡邏值守、隔離留觀點輪班值守、疫情防控網(wǎng)格化排查、常態(tài)化全員核酸檢測等各項疫情防控工作，1名干部職工援緬到境外醫(yī)學(xué)隔離留觀點開展疫情防控工作。

2.以黨史學(xué)習教育為載體，不斷強化供銷干部隊伍政治理論學(xué)習。縣供銷社按照縣委統(tǒng)一安排部署，研究制定實施方案，及時召開動員會，全面啟動黨史學(xué)習教育。一是扎實開展好專題學(xué)習活動。期間共開展理論學(xué)習中心組專題學(xué)習5次、專題讀書班1次、學(xué)習研討交流1次、專題培訓(xùn)2次、現(xiàn)場教學(xué)1次、講授專題黨課3次、深入掛鉤村南傘鎮(zhèn)熱水河村開展專題宣講1次，參加群眾50余人，撰寫心得體會文章13篇。二是開展“清明祭英烈”等系列主題活動。全體干部職工積極參與黨史知識問答活動，累計答題727次；黨支部開展了主題黨日活動1次、“學(xué)習先進典型”教育活動2次、“紅色故事大家講”活動1次、“黨旗在基層一線高高飄揚”活動1次、“100位英雄模范人物”宣講1次。三是開展“我為群眾辦實事”活動。縣供銷社制定并辦理“民生實事計劃”2件、“為民辦實事清單”4件、“我為群眾辦實事”9件、支部與社區(qū)結(jié)對共建組織開展衛(wèi)生死角整治活動1次。四是組織召開黨史學(xué)習教育專題組織生活會，縣委黨史學(xué)習教育巡回指導(dǎo)組第五組組長參會并作點評。

3.牢記為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，扎實開展好各項工作。

第一，以增強為農(nóng)服務(wù)綜合實力為目標，不斷發(fā)展壯大社有企業(yè)，積極探索社有企業(yè)發(fā)展新路子，先后進行了木場鄉(xiāng)山泉水廠、鎮(zhèn)康縣肉牛屠宰廠、魔芋加工廠等建設(shè)項目的市場調(diào)查、銷售預(yù)估、效益分析、風險分析等工作。二是加大招商引資力度，積極和縣投資促進局溝通、聯(lián)系，加強項目儲備。三是鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，堅持從“三農(nóng)”工作大局出發(fā)，牢記為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，繼續(xù)鞏固好食鹽、化肥等農(nóng)資產(chǎn)品銷售。

第二，以健全基層服務(wù)體系為抓手，加強基層組織建設(shè)。抓好基層社改造提升。年內(nèi)完成基層供銷社改造提升1個、規(guī)范發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社4個、創(chuàng)建省級示范社1個。抓好村級供銷合作社創(chuàng)建。年內(nèi)成立了木場鄉(xiāng)木場村、黑馬塘村、南傘鎮(zhèn)田壩村3個村級供銷社。抓好利益聯(lián)結(jié)機制建立。一是穩(wěn)步推動生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”綜合合作試點工作。二是加強與縣委組織部、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門的溝通協(xié)調(diào)，制定試點實施方案，扎實開展“黨建引領(lǐng)、村社合作”發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟試點工作。積極推進縣供銷社農(nóng)資土產(chǎn)公司與蟒蛇山村初步達成合作意向。

第三，以保障農(nóng)資農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)為依托，鞏固農(nóng)資配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建供銷系統(tǒng)農(nóng)資銷售網(wǎng)，保障農(nóng)資平穩(wěn)供應(yīng)。拓展農(nóng)村電商經(jīng)營服務(wù)，年內(nèi)完成全國扶貧832電商平臺、云南省供銷合作社直屬電商平臺“云品惠”、淘寶網(wǎng)等注冊登記及電商實體店各項設(shè)備采購、茶葉等產(chǎn)品上架銷售，新建農(nóng)村電商服務(wù)站點1個。

第四，以建立全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)格局為探索，完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。健全農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)體系，年內(nèi)完成土地全托管面積0.11萬畝，農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)面積0.75萬畝。配合打造“臨滄數(shù)字供銷”。加強與縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等相關(guān)部門的合作，完成第一批企業(yè)摸底調(diào)查11戶，其中養(yǎng)殖7戶、茶葉4戶。

第五，以持續(xù)深入推進綜合改革為核心，加快補齊改革短板弱項，通過積極向縣委縣政府請示匯報及縣委編辦的溝通協(xié)調(diào)，縣供銷社增設(shè)副科級1名（監(jiān)事會主任）、內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個（監(jiān)事會辦公室），進一步完善縣供銷社的“三會”制度，實現(xiàn)民主管理、民主監(jiān)督、民主決策提供了保障。

第六，以努力提升供銷綜合實力為關(guān)鍵，抓好重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。1.抓好食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展。由縣分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊，相關(guān)部門參加對全縣姬松茸產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進行了調(diào)研。2.配合抓好冷鏈流通項目建設(shè)。按照省供銷社關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通體系補短板、政府專項債等安排部署，加強與省供銷社主管冷鏈物流項目的經(jīng)濟發(fā)展處領(lǐng)導(dǎo)的匯報，及時掌握鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)冷鏈物流項目入庫情況，積極配合縣商務(wù)局、縣發(fā)改局、縣財政局等部門做好“鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施建設(shè)項目”的申報工作，同時，配合做好正在建設(shè)的鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)冷鏈物流園建設(shè)項目。

第七，加強自身建設(shè)，為供銷工作提供人才保證 。1.著力提升黨建工作質(zhì)量。圍繞年度黨建工作目標任務(wù)，嚴格落實“三會一課”、“主題黨日”、“黨費日”等制度，用好用活“云嶺先鋒”APP，不斷促進智慧黨建，推進黨建工作與業(yè)務(wù)工作融合發(fā)展，著力提升黨建工作的針對性、實效性。2.堅定不移推進黨風廉政建設(shè)。嚴格落實“兩個責任”，認真履行“一崗雙責”，層層傳導(dǎo)壓力，堅決把全面從嚴治黨各項要求落到實處。3.加強供銷干部隊伍建設(shè)，部門注重各類培訓(xùn)，切實提高為農(nóng)服務(wù)水平。年內(nèi)共有8人12次參加了各級各類培訓(xùn)班學(xué)習。

第八，統(tǒng)籌抓好意識形態(tài)、安全生產(chǎn)、國家衛(wèi)生縣城和美麗縣城創(chuàng)建工作

1.加強意識形態(tài)工作，組織干部職工向先進楷模張從順、張子權(quán)、張桂梅等同志學(xué)習，規(guī)范干部職工微信、微信群、微博等新媒體的使用和管理，努力營造安全、清爽的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

2.抓好安全生產(chǎn)工作。認真落實安全生產(chǎn)工作有關(guān)會議精神，按照“三個必須”要求，認真履行好安全生產(chǎn)委員會成員單位的工作職責，不定時對煙花爆竹倉庫以及食鹽、化肥等各經(jīng)營網(wǎng)點開展安全檢查及隱患排查，做到零盲區(qū)、零死角，確保全年供銷領(lǐng)域安全生產(chǎn)穩(wěn)步向好。

3.抓好國家衛(wèi)生縣城和美麗縣城創(chuàng)建工作。按照縣委、縣政府相關(guān)要求，發(fā)揮自身優(yōu)勢，落實網(wǎng)格責任區(qū)責任，實行每周五“愛衛(wèi)日”，積極動員網(wǎng)格責任區(qū)住戶開展衛(wèi)生大掃除活動，切實服務(wù)好國家衛(wèi)生縣城、美麗縣城創(chuàng)建各項工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

一、GK01 收入支出決算總表

二、GK02 收入決算表

三、GK03 支出決算表

四、GK04 財政撥款收入支出決算表

五、GK05 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、GK06 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、GK08 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、GK09 “三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、GK10 2021年度部門整體支出績效自評情況表

十一、GK11 2021年度部門整體支出績效自評表

十二、GK12 2021年度項目支出績效自評表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度收入合計170.85萬元。其中：財政撥款收入165.83萬元，占總收入的97.06%，比上年同期154.31萬元增收11.52萬元，增長7.47%，主要原因分析：在職人員工資正常晉升，增加人員工資收入；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2020及2021兩個年度均無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2020及2021兩個年度均無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2020及2021兩個年度均無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2020及2021兩個年度均無附屬單位繳款收入；其他收入5.02萬元，占總收入的2.94%，比上年同期2.29萬元增收2.73萬元，增長119.21%，主要原因分析：縣稅務(wù)局轉(zhuǎn)撥入疫情防控工作經(jīng)費4萬元，比上年增收3萬元。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度支出合計170.8萬元。其中：基本支出169.08萬元，占總支出的98.99％，比上年同期159.83萬元增支9.25萬元，增長5.79%，主要原因分析：人員工資正常晉升，工資福利支出較上年增支10.18萬元；項目支出1.72萬元，占總支出的1.01％，比上年同期1萬元增支0.72萬元，增長72%，主要原因分析：本年度安排疫情防控資金支出比上年增支0.72萬元；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2020及2021兩個年度均無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出169.08萬元。與上年同期159.83萬元相比增支9.25萬元，增長5.79%,主要原因分析：人員工資正常晉升，工資福利支出較上年增支10.18萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出152.1萬元（其中：平均工資福利支出15.05萬元），占基本支出的89.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費16.98萬元，占基本支出的10.04％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1.72萬元。與上年同期1萬元相比增支0.72萬元，增長72%,主要原因分析：本年度安排疫情防控資金支出比上年增支0.72萬元。

鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度無重大項目的具體項目開支及開展工作情況。

三、一公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出168.17萬元,占本年支出合計的98.46%。與上年同期158.48萬元相比增支9.69萬元，增長6.11%，主要原因分析：人員工資正常晉升，工資福利支出較上年增支10.18萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（208類）支出10.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.36%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各類保險；

2.衛(wèi)生健康（210類）支出10.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.1%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險及大病保險等；

3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（216類）支出147.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.54%。主要用于人員工資福利支出和機關(guān)運轉(zhuǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為19.4萬元，支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算的0.21%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算的0.41%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，“三公”經(jīng)費支出不超預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.04萬元，與上年同期0.1萬元相比減支0.06萬元，下降60%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年同期0萬元相比無增減變動；公務(wù)接待費支出決算0.04萬元，與上年同期0.1萬元相比減支0.06萬元，下降60%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：本年度因受疫情防控因素影響，公務(wù)接待支出較上年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無增減變動，主要原因分析：因公車改革，將公務(wù)用車劃入政府公車平臺，2020年及2021年兩個年度暫無公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)接待費支出0.04萬元，占100%，與上年同期0.1萬元相比減支0.06萬元，下降60%，主要原因分析：本年度因受疫情防控因素影響，公務(wù)接待支出較上年減少。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本年度無相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費0.04萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.04萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（無外事接待批次），接待人次8人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出16.07萬元，與上年同期14.71萬元相比增支1.36萬元，增長9.25%,主要原因分析：在職人員工資正常晉升增長，相應(yīng)的在職人員單位部分各項保險也增長。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)員公務(wù)交通補貼等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額126.83萬元，其中，流動資產(chǎn)29.43萬元，固定資產(chǎn)96.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.23萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.11萬元，其中:流動資產(chǎn)減少0.11萬元，固定資產(chǎn)無增減變動都為96.17萬元，對外投資及有價證券無增減變動都為0萬元，在建工程無增減變動都為0萬元，無形資產(chǎn)無增減變動都為1.23萬元，其他資產(chǎn)無增減變動都為0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年績效評價是根據(jù)基本支出和項目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運用預(yù)算績效評價體系，對本單位進行的一個檢驗過程。基本支出績效目標：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運轉(zhuǎn)和完善其他社會保障。項目支出績效目標是：對項目嚴格按照上級要求使用，實施項目進行績效評價，項目資金得以充分發(fā)揮。

部門項目績效自評情況詳見附表（GK10-GK12表）。

五、其他重要事項情況說明

鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　 2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400147501111