監(jiān)督索引號(hào)53092400576100000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》《云南省紅十字會(huì)條例》及相關(guān)法律法規(guī)。
2.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系，開展社會(huì)救助及相關(guān)服務(wù)，在自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，提供緊急救援和人道救助；開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)。
3.參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)相關(guān)工作。
4.組織開展紅十字志愿服務(wù)工作、紅十字青少年工作。發(fā)展壯大紅十字會(huì)團(tuán)體會(huì)員、個(gè)人會(huì)員、志愿隊(duì)伍。
5.依法接受自然人、法人以及其他組織捐贈(zèng)的款物，按照募捐方案、捐贈(zèng)人意愿或者捐贈(zèng)協(xié)議處分其接受的捐贈(zèng)款物，及時(shí)主動(dòng)向捐贈(zèng)人反饋有關(guān)情況。
6.宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，按照有關(guān)規(guī)定開展工作；參加國(guó)際人道主義救援和對(duì)外交流與合作工作。
7.依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成縣人民政府委托事宜，協(xié)助縣人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。
8.完成縣委、縣政府和上級(jí)紅十字會(huì)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（賑濟(jì)救護(hù)股）、組織宣傳監(jiān)事股。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)精神、提升落實(shí)能力，積極開展“三救三獻(xiàn)”核心業(yè)務(wù)工作，積極探索建立可持續(xù)的募捐籌資渠道，切實(shí)增強(qiáng)和提高人道救助的“實(shí)力”和“能力”；關(guān)注弱勢(shì)人群，充分發(fā)揮人道組織的力量和作用，降低自然災(zāi)害等緊急狀況可能導(dǎo)致的各類風(fēng)險(xiǎn)；完善災(zāi)害應(yīng)急體系，積極履行紅十字會(huì)在防災(zāi)減災(zāi)、突發(fā)災(zāi)害應(yīng)急、救災(zāi)物資儲(chǔ)備、人道救援、災(zāi)后重建的工作職責(zé);積極開展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)。
2.開展發(fā)展紅十字志愿者、志愿隊(duì)伍，紅十字會(huì)團(tuán)體會(huì)員、個(gè)人會(huì)員、青少年會(huì)員工作。積極開展推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)以及造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。
3.立足部門實(shí)際，學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù)和各項(xiàng)工作的重中之重，精心組織、周密部署，通過多種形式抓好學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)。
4.根據(jù)縣委縣政府的部署安排，持續(xù)推進(jìn)對(duì)緬合作交流和服務(wù)現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)、綠美鎮(zhèn)康建設(shè)等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 490.33萬元，其中：一般公共預(yù)算458.99萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入31.34萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年89.83萬元對(duì)比增加400.50萬元，增長(zhǎng)445%，主要原因：由于2023年新增項(xiàng)目數(shù)量增多、單位自有資金納入預(yù)算、公積金納入預(yù)算，總體資金收入增加，所以財(cái)務(wù)總收入較上年度大幅增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入458.99萬元，其中:本年收入458.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款458.99萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款萬元。
與上年89.83萬元對(duì)比增加369.17萬元，增長(zhǎng)410%，主要原因：由于2023年新增1個(gè)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目，金額較大，同時(shí)公積金改革納入預(yù)算，總體資金收入增加，所以，財(cái)務(wù)總收入較上年度大幅增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 490.33萬元。財(cái)政撥款安排支出458.99萬元，其中：基本支出71.24萬元，與上年88.83萬元對(duì)比減少17.59萬元，減少19%，主要原因是單位涉及機(jī)構(gòu)改革后，部門人員編制數(shù)減少，在職實(shí)有人數(shù)減少，因此工資、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出減少；項(xiàng)目支出387.75萬元，與上年1萬元對(duì)比增加了386.75萬元，增長(zhǎng)386.75%，主要原因是2023年新增項(xiàng)目突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目金額支持較大，同時(shí)為了更好地發(fā)展紅十字事業(yè)滾動(dòng)項(xiàng)目資金支持較去年增加，總的基本支出增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”項(xiàng)目支出7.07萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2081601 行政運(yùn)行”項(xiàng)目支出55.53萬元，主要用于人員工資支出、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保險(xiǎn)繳納支出（工傷保險(xiǎn)）。
“2081699其他紅十字事業(yè)”項(xiàng)目支出3萬元，主要用于開展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及宣傳經(jīng)費(fèi)支出。
“2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”項(xiàng)目支出384.75萬元，主要用于中緬聯(lián)防聯(lián)控防疫工作經(jīng)費(fèi)支出。
“2101101行政單位醫(yī)療”項(xiàng)目支3.14萬元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”項(xiàng)目支出0.19萬元，主要用于生育保險(xiǎn)支出。
“2210201住房公積金金”項(xiàng)目支出5.30萬元，主要用于單位干部職工公積金（單位部分）支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2023年無與中央配套事項(xiàng)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2023年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2023無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.15萬元，較上年減少2.25萬元，下降66%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.15萬元，較上年減少2.28萬元，下降93.83%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待50人次。
主要原因是根據(jù)往年公務(wù)接待情況，進(jìn)行公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用縮減。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1萬元，較上年增加0.03萬元，增長(zhǎng)3%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，較上年增加0.03萬元，增長(zhǎng)3%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
主要原因是公務(wù)用車?yán)匣柽M(jìn)行檢修，故增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2023年部門共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（涉緬項(xiàng)目未體現(xiàn)在預(yù)算公開報(bào)表中），項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金387.75萬元。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
3.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保保障證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1.69萬元，與上年0萬對(duì)比增加了1.69萬元，增加0%，主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革，從原來的事業(yè)單位調(diào)整為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)資產(chǎn)總額50.37萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)48.91萬元，固定資產(chǎn)1.46萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.44萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.35萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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