監(jiān)督索引號53092400576100000
鎮(zhèn)康縣紅十字會2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣紅十字會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》《云南省紅十字會條例》及相關(guān)法律法規(guī)。
2.開展救援、救災(zāi)相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系，開展社會救助及相關(guān)服務(wù)，在自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，提供緊急救援和人道救助；開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)。
3.參與、推動無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)相關(guān)工作。
4.組織開展紅十字志愿服務(wù)工作、紅十字青少年工作。發(fā)展壯大紅十字會團(tuán)體會員、個人會員、志愿隊伍。
5.依法接受自然人、法人以及其他組織捐贈的款物，按照募捐方案、捐贈人意愿或者捐贈協(xié)議處分其接受的捐贈款物，及時主動向捐贈人反饋有關(guān)情況。
6.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，按照有關(guān)規(guī)定開展工作；參加國際人道主義救援和對外交流與合作工作。
7.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成縣人民政府委托事宜，協(xié)助縣人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動。
8.完成縣委、縣政府和上級紅十字會交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（賑濟(jì)救護(hù)股）、組織宣傳監(jiān)事股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)精神、提升落實能力，積極開展“三救三獻(xiàn)”核心業(yè)務(wù)工作，積極探索建立可持續(xù)的募捐籌資渠道，切實增強(qiáng)和提高人道救助的“實力”和“能力”；關(guān)注弱勢人群，充分發(fā)揮人道組織的力量和作用，降低自然災(zāi)害等緊急狀況可能導(dǎo)致的各類風(fēng)險；完善災(zāi)害應(yīng)急體系，積極履行紅十字會在防災(zāi)減災(zāi)、突發(fā)災(zāi)害應(yīng)急、救災(zāi)物資儲備、人道救援、災(zāi)后重建的工作職責(zé);積極開展應(yīng)急救護(hù)知識普及培訓(xùn)。
2.開展發(fā)展紅十字志愿者、志愿隊伍，紅十字會團(tuán)體會員、個人會員、青少年會員工作。積極開展推動無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)以及造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。
3.立足部門實際，學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一個時期的首要政治任務(wù)和各項工作的重中之重，精心組織、周密部署，通過多種形式抓好學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)。
4.根據(jù)縣委縣政府的部署安排，持續(xù)推進(jìn)對緬合作交流和服務(wù)現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)、綠美鎮(zhèn)康建設(shè)等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入1221332.89元，其中：一般公共預(yù)算940992.89元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入80000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200340元。
與上年對比減少3682049.80元，下降75.09%，主要原因是2023年衛(wèi)生健康支出預(yù)算中涉及疫情防控相關(guān)項目預(yù)算，2024年無該部分預(yù)算，財務(wù)總收入較上年度大幅減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 940992.89元，其中:本年收入940992.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款940992.89元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少3648936.35元，下降79.50%，主要原因是2023年突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目金額較大，2024年無該項目收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1221332.89元。財政撥款安排支出 940992.89元，其中：基本支出857242.89元，與上年對比增加144813.65，增長20.33%，主要原因是部門在職實有人數(shù)增加，因此工資、保險、公用經(jīng)費等基本支出增加；項目支出83750元，與上年對比減少3793750元，下降97.84%，主要原因是2024年無突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”84653.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險的社會保險繳費支出。
“2081601行政運行”669155.88元，主要用于人員工資支出、機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費和社會保險繳納支出（工傷保險）。
“2081650事業(yè)運行”53750元，主要用于紅十字會第七次會員代表大會會議相關(guān)費用支出。
“2081699其他紅十字事業(yè)支出”30000元，主要用于開展應(yīng)急救護(hù)知識普及宣傳經(jīng)費支出。
“2101101行政單位醫(yī)療”37565.04元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2378.17元，主要用于生育保險支出。
“2210201住房公積金”63490.20元，主要用于單位干部職工公積金（單位部分）支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣紅十字會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11450元，較上年減少50元，下降0.43%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣紅十字會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣紅十字會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1450元，較上年減少50元，下降3.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待50人次。
增減變化原因是根據(jù)去年公務(wù)接待情況，進(jìn)行公務(wù)接待預(yù)算費用縮減。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣紅十字會2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為10000元，較上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費10000元，較上年相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因是本年度無購置公務(wù)用車計劃，現(xiàn)有公務(wù)用車使用年限較長，運行維護(hù)費較上年不作調(diào)整。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會2024年財政批復(fù)預(yù)算項目2個，其中重點項目1個。
項目名稱：紅十字會應(yīng)急救護(hù)知識普及宣傳經(jīng)費；項目績效目標(biāo)：圍繞進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)“五進(jìn)”活動，深入易發(fā)生意外傷害的行業(yè)和人群中開展應(yīng)急救護(hù)知識普及培訓(xùn)至少達(dá)35期10000人次，讓更多的黨員干部和群眾掌握急救知識，提升自救互救能力，推動形成“人人學(xué)急救，急救為人人”的社會氛圍。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
3.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣紅十字會2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排21150元，與上年對比增加4230元，增長25%，主要原因是2023年6月份新招錄1名參公人員，在職實有人數(shù)較2023年初增加1人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣紅十字會資產(chǎn)總額491871.95元，其中，流動資產(chǎn)462081.90元，固定資產(chǎn)29790.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11800.69元，其中流動資產(chǎn)減少27002.68元，固定資產(chǎn)增加15201.99元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400576100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號