監(jiān)督索引號53092400576100000
鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》《云南省紅十字會條例》及相關(guān)法律法規(guī)。
2.開展救援、救災(zāi)相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系，開展社會救助及相關(guān)服務(wù)，在自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，提供緊急救援和人道救助；開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)。
3.參與、推動無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)相關(guān)工作。
4.組織開展紅十字志愿服務(wù)工作、紅十字青少年工作。發(fā)展壯大紅十字會團(tuán)體會員、個人會員、志愿隊伍。
5.依法接受自然人、法人以及其他組織捐贈的款物，按照募捐方案、捐贈人意愿或者捐贈協(xié)議處分其接受的捐贈款物，及時主動向捐贈人反饋有關(guān)情況。
6.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，按照有關(guān)規(guī)定開展工作；參加國際人道主義救援和對外交流與合作工作。
7.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成縣人民政府委托事宜，協(xié)助縣人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動。
8.完成縣委、縣政府和上級紅十字會交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（賑濟(jì)救護(hù)股）、組織宣傳監(jiān)事股。
我單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.學(xué)在深處，筑牢理論根基。始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨的二十屆三中全會精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話、給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神以及致中國紅十字會第十二次全國會員代表大會的信精神，把牢紅十字事業(yè)發(fā)展的正確政治方向，切實將理論成果轉(zhuǎn)化為推動工作的強(qiáng)大動力。
2.謀在新處，發(fā)揮職能作用。圍繞全縣發(fā)展改革大局，對照省委十一屆六次全會、市委五屆六次全會和縣委十五屆六次全會精神，設(shè)計小而美、小而精的特色服務(wù)項目，持續(xù)有針對性地開展“一老一小”救助關(guān)懷；創(chuàng)新籌資模式，儲備人道資源，積極發(fā)展創(chuàng)造“1+1、1+n”的愛心救助群體，不斷助力民生兜底保障。
3.干在實處，提升服務(wù)水平。扛實主業(yè)主責(zé)，助力“五城”同創(chuàng)，以主動作為，真抓實干的擔(dān)當(dāng)，在發(fā)展壯大紅十字會會員、志愿者、建立專業(yè)化志愿服務(wù)隊伍和規(guī)范全縣紅十字會基層組織建設(shè)等領(lǐng)域找突破、創(chuàng)特色，切實提升紅十字服務(wù)能力。
4.立在遠(yuǎn)處，推動合作交流。堅持著眼長遠(yuǎn)，用好用活政策機(jī)遇，用心用力做好服務(wù)，精準(zhǔn)實施輻射項目，持續(xù)深化中緬應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作交流，繼續(xù)開展緬籍特困家庭人道主義救助，努力在助力中緬印度洋新通道建設(shè)中尋求新突破。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有5人（公務(wù)員5人，工勤人員0人，事業(yè)人員0人），其中：財政全額保障5人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1451881.61元，其中：一般公共預(yù)算996541.61元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入455340元。
與上年的1221332.89元對比增加230548.72元，增長18.88%，主要原因是本年度涉及非財政撥款結(jié)余，上年度無該預(yù)算收入。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入996541.61元，其中：本年收入996541.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款996541.61元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的940992.89元對比增加55548.72元，增長5.9%，主要原因是人員工資正常晉升、1人轉(zhuǎn)正定級，工資、各項保險費用預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1451881.61元。財政撥款安排支出996541.61元，其中：基本支出966541.61元，與上年的857242.89元對比增加109298.72元，增長12.75%，主要原因是人員工資正常晉升、1人轉(zhuǎn)正定級，工資、各項保險費用支出增加；項目支出30000元，與上年的83750元對比減少53750元，下降64.18%，主要原因是2024年涉及鎮(zhèn)康縣紅十字會第七次會員代表大會工作經(jīng)費項目，今年無該項目。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出（類）支出882349.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.54%。主要用于發(fā)放在職人員工資、繳納職工基本養(yǎng)老保險。
2.210衛(wèi)生健康支出（類）支出44012.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.42%。主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險、生育保險。
3.221住房保障支出（類）支出70179.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.04%。主要用于繳納在職人員住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出852597.69元，（其中：基本支出852597.69元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.56%。其中：30101基本工資228096元，主要用于發(fā)放在職人員基本工資；30102津貼補(bǔ)貼299688元，主要用于發(fā)放在職人員津貼補(bǔ)貼；30103獎金117048元，主要用于發(fā)放在職人員年終一次性獎和公務(wù)員年度考核優(yōu)秀獎；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費93573.12元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險；30110職工基本醫(yī)療保險繳費41523.07元，主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險、生育保險；30112其他社會保障繳費2489.66元，主要用于繳納在職人員大病保險、工傷保險；30113住房公積金70179.84元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出143943.92元，（其中：基本支出113943.92元，項目支出30000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.44%。其中：30201辦公費11150元，主要用于支付購買日常辦公用品、書報雜志等費用；30207郵電費500元，主要用于支付辦公室電話話費；30211差旅費7000元，主要用于報銷公務(wù)出差伙食補(bǔ)助、交通補(bǔ)助及住宿費用；30216培訓(xùn)費30000元，主要用于支付紅十字應(yīng)急救護(hù)知識普及宣傳培訓(xùn)材料印制、購買飲用水等費用；30217公務(wù)接待費2500元，主要用于支付公務(wù)接待餐費；30228工會經(jīng)費4561.92元，主要用于按比例繳納工會經(jīng)費、支付購買工會會員節(jié)日慰問品費用；30231公務(wù)用車運行維護(hù)費10000元，主要用于支付公務(wù)用車加油、維修、洗車等費用；30239其他交通費用78232元，主要用于發(fā)放行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼，支付租賃平臺車輛相關(guān)費用。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年“三公”經(jīng)費合計12500元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算12500元、較上年增加1050元，增長9.17%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為2500元，較上年增加1050元，增長72.41%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待60人次。
增減變化主要原因是預(yù)計接待批次和人次較上年有所增加，公務(wù)接待費預(yù)算增加。
3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為10000元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費10000元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
紅十字會應(yīng)急救護(hù)知識普及宣傳經(jīng)費項目績效目標(biāo)為：圍繞“五進(jìn)”活動深入易發(fā)生意外傷害的行業(yè)和人群中開展應(yīng)急救護(hù)知識普及宣傳培訓(xùn)35期10000人次，提升我縣普通人群應(yīng)急自救互救能力；根據(jù)實際需要，認(rèn)真開展應(yīng)急救援、應(yīng)急救護(hù)工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排23650元，與上年的21150元對比增加2500元，增長11.82%，主要原因是本年度新增車輛租賃費預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣紅十字會資產(chǎn)總額505671.50元，其中，流動資產(chǎn)451981.13元，固定資產(chǎn)53690.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13799.55元，其中固定資產(chǎn)增加23900.32元、在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣紅十字會2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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