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　　監(jiān)督索引號53092400171201000

　　鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門決算公開說明

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.一是貫徹執(zhí)行《機關(guān)事務(wù)管理條例》、《云南省機關(guān)事務(wù)管理辦法》、《臨滄市機關(guān)事務(wù)管理辦法》和國家有關(guān)機關(guān)事務(wù)工作的方針政策，研究制定縣級機關(guān)事務(wù)工作的具體規(guī)定和辦法并組織實施；指導、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機關(guān)事務(wù)管理工作。二是承擔來鎮(zhèn)康指導工作或調(diào)研考察的黨和國家領(lǐng)導人，中央和國家機關(guān)各部委、民主黨派、群團組織、省級部門的廳級領(lǐng)導及國家、省、市派出的專項工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機關(guān)副處級以上領(lǐng)導及帶隊的黨政代表團成員，應(yīng)邀前來鎮(zhèn)康考察學習的市外副處級以上黨政代表團的國內(nèi)（外）公務(wù)接待服務(wù)工作；負責上級在鎮(zhèn)康召開會議和公務(wù)活動的公務(wù)接待服務(wù)工作；負責全縣性重大會議的公務(wù)接待服務(wù)工作；負責國內(nèi)外招商引資考察團到鎮(zhèn)康考察的公務(wù)接待服務(wù)工作；負責國外代表團到鎮(zhèn)康交流訪問的公務(wù)接待服務(wù)工作；負責各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級各部門的國內(nèi)公務(wù)接待的業(yè)務(wù)培訓和指導。三是負責縣級公務(wù)用車綜合服務(wù)保障平臺信息化建設(shè)和平臺車輛的管理、維護、保障等工作。四是負責縣級接待經(jīng)費的預(yù)算、申報、管理、使用；負責保存各種接待資料。五是負責縣級重要會議、重大活動的服務(wù)保障工作和有關(guān)縣級機關(guān)事務(wù)管理、保障、服務(wù)工作。六是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.堅持黨建引領(lǐng)，不斷提高干部職工政治素養(yǎng)

　　緊緊圍繞“講政治、顧大局、守紀律”的干部隊伍建設(shè)為目的，積極創(chuàng)建學習型、服務(wù)型、創(chuàng)新型黨支部。一是切實履行主體責任。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想關(guān)于全面從嚴治黨的要求為指引，時刻牢記“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，嚴格執(zhí)行“三會一課”制度，以開展“兩學一做”常態(tài)化學習教育為載體，采取集中與分散學、統(tǒng)一與自主等方式，不斷強化理論知識學習，認真學習黨的十九大、習近平總書記系列重要講話精神，以及省委、市委和縣委重要會議精神，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，切實提高干部職工的思想認識，自覺增強政治站位，半年來共開展各類學習活動16（場）次；二是黨員教育管理有序開展。制定了2019年“三會一課”學習計劃，將黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想及《習近平談治國理政》第二卷列為“兩學一做”重要學習內(nèi)容，反復(fù)學習中央八項規(guī)定、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》和《云南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《臨滄市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理具體實施辦法》、臨滄市國內(nèi)公務(wù)接待“十不準”等有關(guān)機關(guān)事務(wù)服務(wù)知識，并結(jié)合我縣實際制定上報了《鎮(zhèn)康縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待具體實施辦法》，干部職工服務(wù)意識、學習意識、履職能力得到進一步提高；三是黨風廉政工作深入推進。制定了2019年黨風廉政建設(shè)和反腐敗重點工作任務(wù)分工，全面落實“一崗雙責”，簽訂了《黨風廉政責任書》，持續(xù)轉(zhuǎn)變工作作風，增強拒腐防變的能力，嚴格教育親屬和身邊工作人員，做到“不闖紅線、不踏禁區(qū)”。

　　2.機構(gòu)改革工作開展情況。按照縣機構(gòu)改革總體部署，縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心在縣政府辦公室的機關(guān)事務(wù)管理局后勤保障服務(wù)、公務(wù)用車管理職責基礎(chǔ)上重新組建，作為縣政府直屬事業(yè)單位，并于2019年3月18日正式掛牌成立。不在保留縣政府辦公室內(nèi)設(shè)的縣機關(guān)事務(wù)管理局及其下屬事業(yè)單位縣機關(guān)事務(wù)管理中心、縣公務(wù)用車綜合服務(wù)保障中心。《鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機構(gòu)編制方案》已于4月28日經(jīng)縣委、縣政府同意批準印發(fā)。目前，縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心已進行財務(wù)獨立核算，單位銀行賬戶已設(shè)立，法人資格、組織機構(gòu)代碼證已辦理，財務(wù)工作已移交完成，縣級公務(wù)用車綜合服務(wù)保障工作、公務(wù)接待工作、會議服務(wù)工作、縣四班子辦公大樓管理、干部交流房管理等工作正有序開展中。

　　3.認真開展掃黑除惡專項斗爭工作。進一步提高政治站位，把掃黑除惡專項斗爭行動工作作為一項重要政治任務(wù)，列入中心重要議事日程，要求中心全體工作職工行動起來積極參與到掃黑除惡專項斗爭行動中，進一步加強宣傳發(fā)動，營造濃厚氛圍，結(jié)合“三會一課”、“兩學一做”學習教育常態(tài)化和“不忘初心、牢記使命”主題教育的開展，加強內(nèi)學與外宣相結(jié)合，積極學習宣傳掃黑除惡專項斗爭有關(guān)文件資料，始終做到中心各項重點工作與掃黑除惡專項斗爭工作兩手抓、兩手都有硬，始終做到同中心各項工作同部署、同安排、同學習、同宣傳、同落實。

　　4.緊抓業(yè)務(wù)中心，不斷提高機關(guān)事務(wù)服務(wù)水平。一是按照“服務(wù)機關(guān)、精細化管理”的要求，認真履行盡責，切實做好機關(guān)事務(wù)服務(wù)管理各項工作。嚴控標準，及時規(guī)范公務(wù)接待行為。根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法的通知》（云辦發(fā)〔2019〕2號）和《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理具體實施辦法的通知》（臨辦字〔2019〕71號）要求，縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心起草了《鎮(zhèn)康縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理具體實施辦法》，目前正在按程序報審中。嚴控接待范圍，規(guī)范公務(wù)接待流程，始終堅持無公函的公務(wù)活動和來訪人員一律不予接待，嚴格執(zhí)行業(yè)務(wù)部門對口接待制度，嚴格控制陪餐人數(shù)和接待標準；加強經(jīng)費管理。堅持公務(wù)接待費嚴格實行層層把關(guān)的制度，有效杜絕超標超范圍接待，杜絕了費用多支濫支現(xiàn)象；注重工作效果。在公務(wù)活動中，超前謀劃、提前安排，圓滿完成我縣重要會議服務(wù)工作，以及中央、省、市、縣領(lǐng)導檢查考察活動等公務(wù)接待工作。一年以來，共接待221（批）次，累計達3037人次，其中：接待國家級10（批）次、106人，省級51（批）次、674多人，市級97（批）次、1028人，其他接待63（批）次、1229人。二是嚴格要求，積極做好會議服務(wù)保障。積極做好各類會議服務(wù)保障工作，切實履行崗位職責，注重發(fā)揮團隊合力合作作用，進一步完善了高清視頻會議系統(tǒng)升級和維護保養(yǎng)工作，及時維護更換會議室壞損設(shè)備，高度重視會議服務(wù)工作，精心做好音視頻設(shè)備，檢查設(shè)備運行狀況，努力按照會議要求，不怕苦、不怕累，布置出硬件完善，服務(wù)到位，領(lǐng)導滿意的會場。一年以來，共保障各類會議240場（次）、13166人（次）。三是加強管理，努力提升公務(wù)用車保障能力。根據(jù)公務(wù)用車信息化管理要求，我縣采取“集中管理、統(tǒng)一調(diào)度”的模式，合理利用、有效配置公務(wù)用車資源，切實降低公務(wù)用車的運行費用成本；落實責任。加強對駕駛員安全教育，每季度對駕駛員進行交通安全教育培訓，并簽訂交通安全責任書；注重安全。對保留車輛定期保養(yǎng)與維護，并組織專業(yè)人員對每一輛的運行情況進行分析和研判，以便及時掌握車輛狀況和是否存在安全排查隱患，確保領(lǐng)導和用車單位乘得安全、用得滿意；強化管理。嚴格執(zhí)行調(diào)車程序、規(guī)范車輛管理，杜絕隨性調(diào)車、長期占用等行為，確保車輛安全、有序、高效運行。一年以來，先后調(diào)用公務(wù)用車1000車次、累計行程25萬余公里，未發(fā)生一起交通安全事故。同時，全縣事業(yè)單位車改工作已完成，事業(yè)單位留用封存停駛和調(diào)配公務(wù)用車已審核處理完畢。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員40人。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年度收入合計510.44萬元。其中：財政撥款收入488.87萬元，占總收入的95.77%，與上年對比情況：本單位為2019年機構(gòu)改成新成立單位，無上年數(shù)據(jù)做對比。上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%，2019年機構(gòu)改成新成立單位，無上年數(shù)據(jù)做對比；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%，2019年機構(gòu)改成新成立單位，無上年數(shù)據(jù)做對比；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年對比情況：本單位為2019年機構(gòu)改成新成立單位，無上年數(shù)據(jù)做對比；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年對比情況：本單位為2019年機構(gòu)改成新成立單位，無上年數(shù)據(jù)做對比；其他收入21.56萬元，占總收入的4.23%，與上年對比情況：本單位為2019年機構(gòu)改成新成立單位，無上年數(shù)據(jù)做對比。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年度支出合計395.54萬元。其中：基本支出395.54萬元，占總支出的100％，與上年對比情況：本單位為2019年機構(gòu)改成新成立單位，無上年數(shù)據(jù)做對比；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00％，與上年對比情況：本單位為2019年機構(gòu)改成新成立單位，無上年數(shù)據(jù)做對比。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出395.54萬元。2019年機構(gòu)改成新成立單位，無上年數(shù)據(jù)做對比，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的33.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的66.56％。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00萬元。本單位為2019年機構(gòu)改成新成立單位，無上年數(shù)據(jù)做對比。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出373.46萬元,占本年支出合計的94.42%。與上年對比情況：本單位為2019年機構(gòu)改成新成立單位，無上年數(shù)據(jù)做對比。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出0.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出0.02%。主要為2089901其他社會保障和就業(yè)支出，用于工傷、失業(yè)、生育保險繳費支出。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出2.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出0.59%。主要為2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出，用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險繳費。

　　3.一般公共服務(wù)（類）支出371.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出99.39%。其中：2130301行政運行支出128.94萬元，主要用于工資福利支出118.03萬元，商品和服務(wù)支出8.74萬元，對個人和家庭補助支出0.88萬元；2010302一般行政管理事務(wù)支出242.23萬元，主要用于商品和服務(wù)支出217.67萬元，對個人和家庭補助支出11.59萬元，資本性支出12.97萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為100.82萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00萬元；公務(wù)接待費支出決算為100.82萬元。

　　鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為2019年機構(gòu)改革新成立單位，無年初預(yù)算數(shù)與上年決算數(shù)做對比。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費支出100.82萬元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要原因是本單位為2019年度機構(gòu)改革新增單位，公務(wù)用車將有國資辦劃入，但因2019年底還未完成相關(guān)過戶及入賬手續(xù)，故本單位2019年度無公務(wù)用車，不產(chǎn)生公車運行維護費支出。

　　3.公務(wù)接待費支出100.82萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出100.82萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1680批次（其中：外事接待0批次），接待人次13440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央、省、市、縣領(lǐng)導檢查考察活動等公務(wù)接待工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額259.40萬元，其中，流動資產(chǎn)217.53萬元，固定資產(chǎn)41.55萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.32萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。本單位為2019年機構(gòu)改成新成立單位，流動資產(chǎn)，固定資產(chǎn)，對外投資及有價證券，在建工程，無形資產(chǎn)，其他資產(chǎn)均無上年數(shù)據(jù)做對比。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年決算公開事項中無其他重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

　　3.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400171201111