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　　監(jiān)督索引號53092400171201000

　　鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2020年度部門決算公開說明

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　一是貫徹執(zhí)行《機關事務管理條例》、《云南省機關事務管理辦法》、《臨滄市機關事務管理辦法》和國家有關機關事務工作的方針政策，研究制定縣級機關事務工作的具體規(guī)定和辦法并組織實施；指導、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機關事務管理工作。二是承擔來鎮(zhèn)康指導工作或調(diào)研考察的黨和國家領導人，中央和國家機關各部委、民主黨派、群團組織、省級部門的廳級領導及國家、省、市派出的專項工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機關副處級以上領導及帶隊的黨政代表團成員，應邀前來鎮(zhèn)康考察學習的市外副處級以上黨政代表團的國內(nèi)（外）公務接待服務工作；負責上級在鎮(zhèn)康召開會議和公務活動的公務接待服務工作；負責全縣性重大會議的公務接待服務工作；負責國內(nèi)外招商引資考察團到鎮(zhèn)康考察的公務接待服務工作；負責國外代表團到鎮(zhèn)康交流訪問的公務接待服務工作；負責各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級各部門的國內(nèi)公務接待的業(yè)務培訓和指導。三是負責縣級公務用車綜合服務保障平臺信息化建設和平臺車輛的管理、維護、保障等工作。四是負責縣級接待經(jīng)費的預算、申報、管理、使用；負責保存各種接待資料。五是負責縣級重要會議、重大活動的服務保障工作和有關縣級機關事務管理、保障、服務工作。六是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　（二）2020年度重點工作任務介紹

　　1、抓黨建、促融合，全面從嚴治黨得到加強

　　（1）強化意識形態(tài)，筑牢思想防線。一是以“兩學一做”“三會一課”為抓手，把思想政治建設擺在首位，堅持集中學習與個人自學相結(jié)合，逐字逐句深刻理解學懂弄通習近平總書記系列重要講話精神，努力提高后勤服務隊伍政治理論綜合素質(zhì)。二是突出學習重點。主要學習了習近平總書記有關重要論述、習近平總書記考察云南重要講話精神、《中國共產(chǎn)黨章程》、《中華人民共和國民法典》、疫情防控知識等共計30多次，讓中心全體干部職工自身素質(zhì)得到進一步提升。

　　（2）規(guī)范黨內(nèi)政治生活。嚴格“三會一課”，開展為民辦實事“七一”主題黨日志愿服務活動，到掛鉤村給黨員上黨課，到掛鉤村農(nóng)戶家中幫助搞好環(huán)境衛(wèi)生，到掛鉤村幫助種植烤煙甘蔗助力農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，給黨員干部上黨課活3次動；拓展教育新載體，強化“學習強國”平臺建設和云嶺先鋒APP，督促加強在線學習，定期進行公布積分情況，中心干部職工學習率達100%。

　　（3）深入開展廉政警示教育。通過黨支部理論學習會、黨員大會和干部職工周五例會加強警示教育學習，重點傳達學習《警示教育讀本》、典型案例通報及有關節(jié)假日提醒要求，觀看《被“貪”字擊潰胡人生》、《政治掮客蘇洪波》、《八小時之外》等廉政警示教育宣傳片，傳達學習文件精神10余次，上廉政黨課3次，簽訂黨風廉政責任書51份，梳理12項廉政風險點和制定防控措施29條，進一步汲取深刻教訓，擰緊理想信念的總開關。

　　2、嚴標準、抓規(guī)范，后勤保障工作得到加強

　　（1）嚴控標準，及時規(guī)范公務接待行為。一是進一步貫徹落實習近平總書記“厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費”的重要批示指示精神，自覺把“厲行節(jié)約、反對浪費”作為履行職責任務的基本要求來抓，堅決杜絕鋪張浪費現(xiàn)象，嚴格并要求承擔公務接待的酒店飯店迅速制定小份菜和半份菜的菜單和價格并立即實行，同時縣委縣政府要求盡快提出分餐制，并在公務接待會議服務中試行推廣，做到從嚴、從實要求，精心、精細落實，在公務接待會議服務上堅決避免浪費。二是嚴控接待范圍。規(guī)范公務接待流程，始終堅持無公函的公務活動和來訪人員一律不予接待，嚴格執(zhí)行業(yè)務部門對口接待制度，嚴格控制陪餐人數(shù)和接待標準。三是加強經(jīng)費管理。堅持公務接待費嚴格實行層層把關的制度，有效杜絕超標超范圍接待，杜絕了費用浪費現(xiàn)象。四是注重工作效果。在公務活動中，超前謀劃、提前安排，圓滿完成我縣公務接待服務工作。截至目前，共接待 303（批）次，累計人數(shù)3052人，其中：接待國家級63（批）次、264人，省級56（批）次、680人，市級112（批）次、1168人，其他接待72（批）次、941人。

　　（2）嚴格要求，積極做好會議服務保障工作。積極做好各類會議服務保障工作，切實履行崗位職責，注重發(fā)揮團隊合力合作作用，進一步完善了高清視頻會議系統(tǒng)升級和維護保養(yǎng)工作，及時維護更換會議室壞損設備，高度重視會議服務工作，精心做好音視頻設備，檢查設備運行狀況，努力按照會議要求，不怕苦、不怕累，布置出硬件完善，服務到位，領導滿意的會場。截至目前，共服務會議234場次、11121人。

　　（3）加強管理，努力提升公務用車保障能力。根據(jù)公務用車信息化管理要求，采取“集中管理、統(tǒng)一調(diào)度”的模式，合理利用、有效配置公務用車資源，切實降低公務用車的運行費用成本。一是落實責任。加強對駕駛員安全教育，每季度對駕駛員進行交通安全教育培訓，并簽訂交通安全責任書；二是注重安全。對保留車輛定期保養(yǎng)與維護，并組織專業(yè)人員對每一輛的運行情況進行分析和研判，以便及時掌握車輛狀況和是否存在安全排查隱患，確保領導和用車單位乘得安全、用得滿意；三是強化管理。嚴格執(zhí)行調(diào)車程序、規(guī)范車輛管理，杜絕隨性調(diào)車、長期占用等行為，確保車輛安全、有序、高效運行。截至目前，先后調(diào)用公務用車919車次、累計行程241098余公里，年內(nèi)未發(fā)生一起交通安全事故。

　　（4）做好辦公用房統(tǒng)計和公共機構(gòu)節(jié)能工作。按照要求，全面做好全縣黨政機關辦公用房信息統(tǒng)計上報工作；明確專人，壓實工作責任，進一步做好公共機構(gòu)節(jié)能工作。

　　3、抓實“掛包幫”工作，打牢脫貧攻堅基礎

　　充分發(fā)揮“掛包幫”部門作用，把脫貧攻堅工作擺上單位重要議事日常，加強與鄉(xiāng)、村密切聯(lián)系，定期研究幫扶措施，與勐堆村“兩委”一起幫助群眾謀劃致富路，派出1名工作人員到掛鉤村任第一書記，增派10余名工作隊員助推脫貧攻堅工作，深入勐堆村20余次，幫助協(xié)調(diào)解決資金2萬余元，通過引導群眾轉(zhuǎn)變思想，大力發(fā)展烤煙、甘蔗等產(chǎn)業(yè)，勐堆村群眾甘蔗和烤煙收入占人均純收入40%，目前勐堆村已整村脫貧。

　　4、抓實疫情防控工作，推進愛國衛(wèi)生“7個專項”行動

　　按照疫情防控“五不準、五管住”要求，加大宣傳力度，要求中心全體干部職工堅決做到，并做好網(wǎng)格化管理的100多戶農(nóng)戶的疫情防控工作，做到微信隨訪和實地走訪相結(jié)合，建立戶戶聯(lián)保工作機制，壓實疫情防控工作責任，把疫情防控工作抓牢、抓實，同時積極推進愛國衛(wèi)生“7個專項”行動工作，加強學習宣傳，要求中心全體工作職工記住愛國衛(wèi)生“7個專項”行動內(nèi)容，加強辦公室衛(wèi)生和網(wǎng)格化衛(wèi)生區(qū)的管理工作，改造完成縣四班子辦公大樓衛(wèi)生間感應式洗手臺36個，安裝紙盒36個，安放干紙巾36包，同時每天對縣四班子辦公大樓環(huán)境衛(wèi)生進行消殺。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個（即鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心）。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　2020年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人），政府購買公共服務崗位人員44人。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計729.36萬元。其中：財政撥款收入653.13萬元，占總收入的89.55%，比上年同期增長42.89%，主要原因分析：一是本單位因工作需要2020年度新增29個政府購買人員，相關工資福利收入增加；二是撥入新冠肺炎疫情防控資金及全縣脫貧攻堅普查經(jīng)費；上級補助收入0.00萬元，比上年同期無增減變動；事業(yè)收入0.00萬元，比上年同期無增減變動；經(jīng)營收入0.00萬元，比上年同期無增減變動；附屬單位繳款收入0.00萬元，比上年同期無增減變動；其他收入76.23萬元，占總收入的10.45%，比上年同期增長253.54%，主要原因分析：縣扶貧辦撥入全縣脫貧攻堅普查經(jīng)費76.23萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計819.25萬元。其中：基本支出754.25萬元，占總支出的92.07％，比上年同期增長90.69%，主要原因分析：單位因工作需要2020年度新增29個政府購買人員，相關人員經(jīng)費支出增加；項目支出65.00萬元，占總支出的7.93％，比上年同期增長65.00萬元，主要原因分析：增加新冠肺炎疫情防控支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，比上年同期無增減變動。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出754.25萬元。與上年同期395.54萬元相比增長90.69%,主要原因分析：本單位因工作需要2020年度新增29個政府購買人員，故相關人員經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出360.73萬元（其中：平均工資福利支出6.94萬元），占基本支出的47.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費393.52萬元，占基本支出的52.17％。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出65.00萬元。與上年同期0.00萬元相比增加65.00萬元,主要原因分析：增加新冠肺炎疫情防控支出。具體項目開支為疫情防控車輛維修費。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出743.02萬元,占本年支出合計的90.70%。與上年同期373.46萬元相比增長98.96%，主要原因分析：一是本單位因工作需要2020年度新增29個政府購買人員，相關工資福利收入增加；二是增加新冠肺炎疫情防控支出。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出14.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出1.89%。其中：2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出12.68萬元，主要用于在職工單位部分養(yǎng)老保險繳費；2089901其他社會保障和就業(yè)支出1.33萬元，主要用于工傷、失業(yè)、生育保險繳費支出。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出71.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出9.62%。主要為2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出，用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險繳費。

　　3.一般公共服務（類）支出657.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出88.49%。其中：2010301 行政運行支出324.54萬元，主要用于工資福利支出319.54萬元，商品和服務支出3.65萬元，對個人和家庭補助支出1.35萬元；2010302一般行政管理事務支出86.93萬元，主要用于商品和服務支出57.90萬元，對個人和家庭補助支出11.97萬元，資本性支出17.06萬元；2010350事業(yè)運行支出246.05萬元，主要用于商品和服務支出229.94萬元，對個人和家庭補助支出6.75萬元，資本性支出9.36萬元。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為290.00萬元，支出決算為167.52萬元，完成預算的57.77%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為14.52萬元，完成預算的14.52%；公務接待費支出決算為153.00萬元，完成預算的80.53%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為公務用車購置及運行費支出預算數(shù)包含平臺公車運行費支出預算，決算數(shù)未包含。

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期100.82萬元相比增加66.70萬元，增長66.16%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；因上年度無公務用車，不產(chǎn)生公務用車購置及運行維護費支出，故無法與去年對比分析；公務接待費支出決算增加52.18萬元，增長51.76%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為本年度新增全縣脫貧攻堅普查考察組及新冠肺炎疫情防控督導組公務接待費，故公務接待費較上年變動幅度大。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出14.52萬元，占8.67%，因上年度無公務用車，不產(chǎn)生公務用車購置及運行維護費支出，故無法與去年對比分析；公務接待費支出153.00萬元，占91.33%，與上年同期100.82萬元相比增加52.18萬元，增長51.76%，主要原因分析：本年度新增全縣脫貧攻堅普查考察組新冠肺炎疫情防控督導組公務接待費，故公務接待費較上年變動幅度大。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出14.52萬元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出14.52萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于執(zhí)行公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費153.00萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出153.00萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務接待303批次（無外事接待批次），接待人次3060人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心為財政補助的事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額332.52萬元，其中，流動資產(chǎn)253.09萬元，固定資產(chǎn)79.14萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.29萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加75.12萬元，其中:流動資產(chǎn)增加37.56萬元，固定資產(chǎn)增加37.59萬元，對外投資及有價證券無增減變動，在建工程無增減變動，無形資產(chǎn)無增減變動，其他資產(chǎn)無增減變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本部門2020年度無重要事項情況說明。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400171201111

　鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2020年決算公開表.xls