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監(jiān)督索引號53092400171201000

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是貫徹執(zhí)行有關(guān)機關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度， 擬定機關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實施。負責(zé)縣級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全縣機關(guān)事務(wù)管理工作。二是負責(zé)縣“四班子”重大活動和重要會議的后勤保障工作；負責(zé)對外接待工作。 三是負責(zé)貫徹落實黨政機關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度，負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣公務(wù)用車管理工作。承擔(dān)鎮(zhèn)康縣公務(wù)用車管理 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。負責(zé)承擔(dān)縣級機關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動用車服務(wù)，應(yīng)急突發(fā)事件處理、機要文件傳送公務(wù)用車等服務(wù)。四是負責(zé)縣級黨政機關(guān)辦公用房、易地交流任職處級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項目專項經(jīng)費的管理，負責(zé)易地交流任職處級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)、籌集、調(diào)配、管理、維護等工作。 五是負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進、監(jiān)督全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作，組織實施縣級公共機構(gòu)節(jié)能工作。 六是負責(zé)“四班子”辦公大樓及大院的安全保衛(wèi)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。 七是負責(zé)縣級接待會務(wù)經(jīng)費及平臺公務(wù)用車經(jīng)費的預(yù) 算、申報、管理、使用；負責(zé)保存各種財務(wù)資料。八是完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股所級）。分別是綜合股、財務(wù)資產(chǎn)管理股、公務(wù)接待保障股、公務(wù)用車保障股、會議服務(wù)保障股。各股室2021年度重點工作介紹如下：

　　1.辦公室

　　負責(zé)縣四班子大樓安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、水電、電梯、消防、修繕等工作；負責(zé)縣四班子領(lǐng)導(dǎo)的后勤保障服務(wù)工作；負責(zé)機關(guān)事務(wù)中心日常運轉(zhuǎn)工作，負責(zé)文秘、組織、人事、宣傳、工青婦、檔案、綜治維穩(wěn)、節(jié)能等日常工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.財務(wù)資產(chǎn)管理股

負責(zé)接待經(jīng)費的預(yù)算、申報、管理、使用；負責(zé)擬訂中心各項財務(wù)規(guī)章制度、財務(wù)管理辦法、審計制度及資產(chǎn)管理辦法；負責(zé)資金籌集，保證中心經(jīng)濟活動的正常開展；負責(zé)對中心財務(wù)指導(dǎo)和資金監(jiān)管工作；負責(zé)建立財務(wù)審計檔案資料，收集、整理各種審計信息資料；負責(zé)保存各種接待資料；定期報送資產(chǎn)報表，保證報表真實準(zhǔn)確；負責(zé)對中心資產(chǎn)及時、準(zhǔn)確地辦理登記調(diào)撥手續(xù)；對報廢的資產(chǎn)認(rèn)真核實，科學(xué)評估資產(chǎn)回收價值，并及時辦理有關(guān)報廢手續(xù)；定期對中心資產(chǎn)、接待資料進行盤點核對，保證資產(chǎn)及各種接待資料的安全完整；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.公務(wù)接待保障股

承擔(dān)來鎮(zhèn)康指導(dǎo)工作或調(diào)研考察的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，中央和國家機關(guān)各部委、民主黨派、群團組織、省級部門的廳級領(lǐng)導(dǎo)及國家、省、市派出的專項工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機關(guān)副處級以上領(lǐng)導(dǎo)及帶隊的黨政代表團成員，應(yīng)邀前來鎮(zhèn)康考察學(xué)習(xí)的市外副處級以上黨政代表團的國內(nèi)（外）公務(wù)接待服務(wù)工作；負責(zé)上級在鎮(zhèn)康召開會議和公務(wù)活動的公務(wù)接待服務(wù)工作；負責(zé)全縣性重大會議的公務(wù)接待服務(wù)工作；負責(zé)國內(nèi)外招商引資考察團到鎮(zhèn)康考察的公務(wù)接待服務(wù)工作；負責(zé)國外代表團到鎮(zhèn)康交流訪問的公務(wù)接待服務(wù)工作；負責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級各部門的國內(nèi)公務(wù)接待的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.公車服務(wù)保障股

負責(zé)縣級公務(wù)用車平臺系統(tǒng)管理、維護；負責(zé)縣級公務(wù)用車平臺車輛的維護、調(diào)度、更新、處置以及社會租賃企業(yè)招標(biāo)進入等工作；負責(zé)縣級公務(wù)用車平臺車輛駕駛員的考核、管理等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

5.會議服務(wù)保障股

負責(zé)做好各類會議的承接；協(xié)助辦會單位布置好會場；負責(zé)會議設(shè)施設(shè)備的調(diào)試、使用、保養(yǎng)、維修等工作；負責(zé)會議室使用前、后的登記、協(xié)調(diào)、交接工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度收入合計825.80萬元。其中：財政撥款收入568.61萬元，占總收入的68.86%，比上年同期減少12.94%，主要原因分析：受疫情影響，區(qū)域管控嚴(yán)格，各考察督導(dǎo)組出入次數(shù)減少，相關(guān)公務(wù)接待收入減少；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變動；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變動；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變動；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變動；其他收入257.19萬元，占總收入的31.14%，比上年同期增長237.39%，主要原因分析：本年度撥入四班子辦公大樓干部周轉(zhuǎn)房修繕改造及設(shè)施設(shè)備更新資金33.7萬元，公務(wù)用車租賃資金30萬元，機關(guān)事務(wù)管理局各類保障資金100萬元。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度支出合計741.88萬元。其中：基本支出733.90萬元，占總支出的98.92％，比上年同期減少2.70%，主要原因分析：主要原因是受疫情影響，區(qū)域管控嚴(yán)格，各考察督導(dǎo)組出入次數(shù)減少，相關(guān)公務(wù)接待費及會議費減少；項目支出7.98萬元，占總支出的1.08％，比上年同期減少87.72%，主要原因分析：本年度無新冠疫情防控項目車輛租賃費支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％，比上年同期無增減變動。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出733.90萬元。與上年同期754.25萬元相比減少9.44%,主要原因分析：主要原因是受疫情影響，區(qū)域管控嚴(yán)格，各考察督導(dǎo)組出入次數(shù)減少，相關(guān)公務(wù)接待費及會議費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出360.60萬元（其中：平均工資福利支出7.40萬元），占基本支出的49.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費373.30萬元，占基本支出的50.87％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7.98萬元。與上年同期65.00萬元相比減少87.72%,主要原因分析：本年度無新冠疫情防控項目車輛租賃費支出。具體項目開支：疫情防控物資采購7.98萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出566.19萬元,占本年支出合計的76.32%。與上年同期743.02萬元相比減少23.79%，主要原因分析：受疫情影響，區(qū)域管控嚴(yán)格，各考察督導(dǎo)組出入次數(shù)減少，相關(guān)公務(wù)接待費及會議費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出551.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.41%。其中：2010350事業(yè)運行支出551.51萬元，主要用于工資福利支出79.39萬元，商品和服務(wù)支出200.34萬元，對個人和家庭補助支出265.93萬元，資本性支出5.85萬元；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出7.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.38%。主要用于在職工單位部分養(yǎng)老保險繳費；

3.衛(wèi)生健康（類）支出6.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.21%。主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險繳費；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為280.00萬元，支出決算為48.18萬元，完成預(yù)算的17.21%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.40萬元，完成預(yù)算的2.47%；公務(wù)接待費支出決算為45.78萬元，完成預(yù)算的25.01%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費支出；二是本年度公務(wù)接待費用非財政撥款基本資金列支62.69萬元，不計入一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期127.52萬元相比減少79.34萬元，下降62.22%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少12.12萬元，下降83.49%；公務(wù)接待費支出決算減少67.22萬元，下降59.49%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：一是上年度公務(wù)用車運行維護費包含公車平臺車輛費用，本年度將其剔除，公務(wù)用車運行維護費比上年減少；二是本年度公務(wù)接待費用非財政撥款基本資金列支62.69萬元，公務(wù)接待費比上年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.40萬元，占4.98%，與上年同期14.52萬元相比減少12.12萬元，下降83.49%，主要原因分析：上年度公務(wù)用車購置及運行維護費包含公車平臺車輛費用，本年度將其剔除，故公務(wù)用車購置及運行維護費比上年減少；公務(wù)接待費支出45.78萬元，占95.02%，與上年同期113.00萬元相比減少67.22萬元，下降59.49%，主要原因分析：本年度公務(wù)接待費用非財政撥款基本資金列支62.69萬元，故公務(wù)接待費比上年減少。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.40萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出2.40萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位職工出差下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費45.78萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出45.78萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待222批次（無外事接待批次），接待人次3803人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為財政補助的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額415.07萬元，其中，流動資產(chǎn)336.22萬元，固定資產(chǎn)78.85萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加82.55萬元，其中:流動資產(chǎn)增加83.13萬元，固定資產(chǎn)增加12萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0.26萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400171201111

鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心20221103051330137(1).xls