一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門職能職責(zé)一是貫徹執(zhí)行有關(guān)機關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度，擬定機關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實施。負責(zé)縣級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全縣機關(guān)事務(wù)管理工作。二是負責(zé)縣“四班子”重大活動和重要會議的后勤保障工作；負責(zé)對外接待工作。三是負責(zé)貫徹落實黨政機關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度，負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣公務(wù)用車管理工作；承擔(dān)鎮(zhèn)康縣公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；負責(zé)承擔(dān)縣級機關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動用車服務(wù)，應(yīng)急突發(fā)事件處理、機要文件傳送公務(wù)用車等服務(wù)。四是負責(zé)縣級黨政機關(guān)辦公用房、易地交流任職處級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項目專項經(jīng)費的管理，負責(zé)易地交流任職處級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)、籌集、調(diào)配、管理、維護等工作。五是負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進、監(jiān)督全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作，組織實施縣級公共機構(gòu)節(jié)能工作。六是負責(zé)“四班子”辦公大樓及大院的安全保衛(wèi)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。七是負責(zé)縣級接待會務(wù)經(jīng)費及平臺公務(wù)用車經(jīng)費的預(yù)算、申報、管理、使用；負責(zé)保存各種財務(wù)資料。八是完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
2.機構(gòu)設(shè)置及人員情況
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為鎮(zhèn)康縣人民政府直屬事業(yè)單位，正科級。設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股所級）：辦公室、財務(wù)資產(chǎn)管理股、公共機構(gòu)節(jié)能管理股、公務(wù)用車管理股、接待會務(wù)管理股、后勤服務(wù)管理股；共有事業(yè)編制14名，其中：管理人員編制12名，工勤人員編制2名，設(shè)主任1名（正科級），副主任3名（副科級），股級領(lǐng)導(dǎo)6名；2022年實有在編11名，其中事業(yè)管理人員9名（1名正科級主任、3名副科級副主任），工勤人員2名；編制車輛1輛，實有車輛1輛。
3.年度工作計劃及重點工作任務(wù)情況
一是堅持責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，全力做好全縣疫情防控后勤保障工作，切實守好四班子大樓“大門”，落實疫情防控常態(tài)化舉措，規(guī)范好走廊、樓梯、衛(wèi)生間和公務(wù)用車消毒，會議室實行一會一消毒，防范傳染風(fēng)險。二是堅持標(biāo)準引領(lǐng)，推進機關(guān)事務(wù)規(guī)范化管理，加強辦公用房調(diào)配管理以來，完成部分領(lǐng)導(dǎo)辦公用房調(diào)配使用，切實解決辦公用房緊缺問題，嚴格辦公用房和公務(wù)用車使用情況監(jiān)督，促進辦公用房和公務(wù)用車使用管理規(guī)范化；深化公共機構(gòu)節(jié)能管理，按照2022年公共機構(gòu)節(jié)能工作要點，完成年度能耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，節(jié)約型機關(guān)創(chuàng)建前期調(diào)查，加強節(jié)能宣傳月活動，采用線上線下結(jié)合的方式開展節(jié)能知識測試，切實提升節(jié)能工作成效。三是緊抓中心業(yè)務(wù)，不斷提高機關(guān)事務(wù)服務(wù)水平，嚴控接待范圍，規(guī)范公務(wù)接待流程，始終堅持無公函的公務(wù)活動和來訪人員一律不予接待，嚴格執(zhí)行業(yè)務(wù)部門對口接待制度，嚴格控制陪餐人數(shù)和接待標(biāo)準；加強經(jīng)費管理，堅持公務(wù)接待費嚴格實行層層把關(guān)的制度，有效杜絕超標(biāo)超范圍接待，杜絕了費用多支濫支現(xiàn)象；注重工作效果，在公務(wù)活動中，超前謀劃、提前安排，圓滿完成我縣重要會議服務(wù)工作，以及中央、省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)檢查考察活動等公務(wù)接待工作。
（二）2022年總體目標(biāo)、工作任務(wù)
一是做好縣級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全縣機關(guān)事務(wù)管理工作。二是做好縣“四班子”重大活動和重要會議的后勤保障和對外接待工作。三是做好指導(dǎo)監(jiān)督全縣公務(wù)用車管理和承擔(dān)鎮(zhèn)康縣公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。四是做好縣級黨政機關(guān)辦公用房、易地交流任職處級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項目專項經(jīng)費的管理和易地交流任職處級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)、籌集、調(diào)配、管理、維護等工作。五是做好指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進、監(jiān)督全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作，組織實施縣級公共機構(gòu)節(jié)能工作。六是做好“四班子”辦公大樓及大院的安全保衛(wèi)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。七是做好縣委、縣政府交辦的其他事項。
（三）整體支出績效目標(biāo)
一是做好縣“四班子”重大活動和重要會議的后勤保障和對外接待工作。二是做好公車平臺車輛運行維護工作，保障全縣公務(wù)用車高效、安全。三是做好縣級黨政機關(guān)辦公用房、易地交流任職處級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)、維修、調(diào)配等工作。四是做好“四班子”辦公大樓及大院的安全保衛(wèi)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作，保障四班子大樓工作人員工作環(huán)境安全、整潔。五是做好縣委、縣政府交辦的其他事項。
（四）預(yù)算績效管理開展情況
為進一步提高預(yù)算績效管理水平，根據(jù)相關(guān)要求，結(jié)合部門實際，成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，分管財務(wù)副主任任副組長，財務(wù)資產(chǎn)管理股室人員為成員的預(yù)算管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，積極開展預(yù)算績效管理工作。
（五）預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1.預(yù)算批復(fù)情況2022年初，財政部門對鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的預(yù)算批復(fù)為5747888.12元，其中：基本支出5051488.12元，項目支出696400元。
2.整體收支情況2022年，鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心整體收入為10130603.25元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10103755.03元，其他收入26848.22元；整體支出為14710240.5元，其中：基本支出8546540.5元，項目支出6163700元。
3.預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心全年預(yù)算為10749484.04元，決算數(shù)為14710240.5元，預(yù)算執(zhí)行情況100%，超過預(yù)算數(shù)部分為2021年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
（一）績效目標(biāo)完成情況
根據(jù)整體支出績效目標(biāo)，鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心保質(zhì)、保量完成整體支出績效目標(biāo)。截至12月份，共接待238（批）次，累計達3904人次，其中：接待國家級8（批）次、126人，省級67（批）次、1016人，市級129（批）次、1587人，其他接待34（批）次、1175人；共保障各類會議253場（次）、15200人（次）；截至12月份，先后調(diào)用公務(wù)用車1224車次、累計行程209497.79公里，未發(fā)生一起交通安全事故。
（二）績效目標(biāo)未完成原因分析
2022年，鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心不存在績效目標(biāo)未完成的情況。
三、績效自評結(jié)論
資金管理和使用嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，按照預(yù)算資金管理辦法，堅持專款專用原則，并根據(jù)相關(guān)進度要求撥付資金，確保預(yù)算執(zhí)行有力，預(yù)算執(zhí)行率100%。
四、績效評價指標(biāo)分析
（一）投入情況
2022年，鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資金投入為14710240.5元，其中：基本支出投入8546540.5元，項目支出投入6163700元。
（二）過程情況
績效目標(biāo)設(shè)置立項科學(xué)合理，績效執(zhí)行公開透明，嚴格執(zhí)行上級部門績效管理過程相關(guān)要求。
（三）產(chǎn)出情況
整體產(chǎn)出與整體支出績效目標(biāo)一致，達到預(yù)期目標(biāo)。
五、存在問題及改進措施
（一）存在問題及原因
1.問題：一是項目支出預(yù)算編制的基礎(chǔ)工作較薄弱，預(yù)算項目績效指標(biāo)設(shè)置不夠合理，不能全面反映項目實施目標(biāo)。二是預(yù)算執(zhí)行工作力度不夠大，導(dǎo)致一部分預(yù)算內(nèi)資金未撥付，不能百分百完成預(yù)算績效目標(biāo)。
2.原因：一是財務(wù)人員為非專業(yè)，專業(yè)能力不強；二是財政資金困難，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行會相對滯后。
（二）改進措施及建議
一是提高思想認識，提高對預(yù)算編制重要性的認識，嚴格按照財政部門要求編制部門預(yù)算，認真做好編制前的準備工作，合理確定收入來源，預(yù)算收支數(shù)字必須依據(jù)充分確定的資料，提高預(yù)算透明度。二是認真貫徹執(zhí)行，認真按照預(yù)算進度要求，貫徹執(zhí)行部門整體及項目預(yù)算目標(biāo)，保證預(yù)算績效執(zhí)行率。
六、主要經(jīng)驗及做法
一是梳理單位績效基礎(chǔ)工作，通過開展單位整體績效的基本要求和重點內(nèi)容,圍繞重點作開展一系列工作，找準單位現(xiàn)有短板和弱項,通過“以評促建"的方式,推動單位如期完成績效目標(biāo)制定與實施工作。二是堅持重要性原則，在整體評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)項和高風(fēng)險領(lǐng)域,在建立實施績效評價的基礎(chǔ)上,認真對照，真實完整地反應(yīng)評價表和評價報告。
附件：1-2鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度整體支出績效單位自評表
1-3鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度整體支出績效目標(biāo)完成情況表
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
2023年5月19日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號