監(jiān)督索引號53092400171200000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是貫徹執(zhí)行有關機關事務工作法規(guī)政策和規(guī)章制度，擬定機關事務工作規(guī)章制度并組織實施。負責縣級機關事務的管理、保障、服務工作，指導全縣機關事務管理工作。二是負責縣“四班子”重大活動和重要會議的后勤保障工作；負責對外接待工作。三是負責貫徹落實黨政機關公務用車規(guī)章制度，負責指導監(jiān)督全縣公務用車管理工作。承擔鎮(zhèn)康縣公務用車管理領導小組辦公室日常工作。負責承擔縣級機關單位的公務、接待、集體活動用車服務，應急突發(fā)事件處理、機要文件傳送公務用車等服務。四是負責縣級黨政機關辦公用房、易地交流任職處級領導干部周轉房建設與維修項目專項經費的管理，負責易地交流任職處級領導干部周轉住房的建設、籌集、調配、管理、維護等工作。五是負責指導、協調、推進、監(jiān)督全縣公共機構節(jié)能工作，組織實施縣級公共機構節(jié)能工作。六是負責“四班子”辦公大樓及大院的安全保衛(wèi)、保潔、綠化等管理與服務的日常工作。七是負責縣級接待會務經費及平臺公務用車經費的預算、申報、管理、使用；負責保存各種財務資料。八是完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心共設置6個內設機構，包括：辦公室、財務資產管理股、接待會務管理股、公務用車管理股、后勤服務管理股、公共機構節(jié)能管理股。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.辦公室
負責機關事務中心日常運轉、內外聯系、綜合協調工作；負責文電處理、公文運轉、擬定有關制度并實施；負責文秘、組織、人事、宣傳、保密、考核、督查檢查、工青婦、檔案、綜治維穩(wěn)等日常工作；負責離退休人員管理服務工作；負責黨建、黨風廉政建設、意識形態(tài)、精神文明、來信來訪、思想政治和職工的學習教育等工作；承辦領導交辦的其他工作。
2.財務資產管理股
負責接待經費的預算、申報、管理、使用；負責擬訂中心各項財務規(guī)章制度、財務管理辦法、審計制度及資產管理辦法；負責資金籌集，保證中心經濟活動的正常開展；負責對中心財務指導和資金監(jiān)管工作；負責建立財務審計檔案資料，收集、整理各種審計信息資料；負責保存各種接待資料；定期報送資產報表，保證報表真實準確；負責對中心資產及時、準確地辦理登記調撥手續(xù)；對報廢的資產認真核實，科學評估資產回收價值，并及時辦理有關報廢手續(xù)；定期對中心資產、接待資料進行盤點核對，保證資產及各種接待資料的安全完整；承辦領導交辦的其他工作。
3.接待會務管理股
承擔來鎮(zhèn)康指導工作或調研考察的黨和國家領導人，中央和國家機關各部委、民主黨派、群團組織、省級部門的廳級領導及國家、省、市派出的專項工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協、紀委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機關副處級以上領導及帶隊的黨政代表團成員，應邀前來鎮(zhèn)康考察學習的市外副處級以上黨政代表團的國內（外）公務接待服務工作；負責上級在鎮(zhèn)康召開會議和公務活動的公務接待服務工作；負責全縣性重大會議的公務接待服務工作；負責國內外招商引資考察團到鎮(zhèn)康考察的公務接待服務工作；負責國外代表團到鎮(zhèn)康交流訪問的公務接待服務工作；負責各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級各部門的國內公務接待的業(yè)務培訓和指導；負責做好各類會議的承接；協助辦會單位布置好會場；負責會議設施設備的調試、使用、保養(yǎng)、維修等工作；負責會議室使用前、后的登記、協調、交接工作；承辦領導交辦的其他工作。
4.公務用車管理股
負責縣級公務用車平臺系統管理、維護；負責縣級公務用車平臺車輛的維護、調度、更新、處置以及社會租賃企業(yè)招標進入等工作；負責縣級公務用車平臺車輛駕駛員的考核、管理等工作；承辦領導交辦的其他工作。
5.后勤服務管理股
負責縣四班子大樓安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、水電、電梯、消防、修繕等工作；負責縣四班子領導的后勤保障服務工作；承辦領導交辦的其他工作。
6.公共機構節(jié)能管理股
負責指導、協調、推進、監(jiān)督全縣公共機構節(jié)能工作，組織實施縣級公共機構節(jié)能工作；負責黨政機關辦公用房統計上報工作；負責縣級公共機構節(jié)能監(jiān)督管理工作，會同有關部門制定公共機構節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、能源消耗定額并組織實施；組織開展公共機構節(jié)能宣傳培訓、節(jié)能改造、能耗統計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和評價考核等工作；組織開展公共機構資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術、新產品；承辦領導交辦的其他工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入683.57萬元，其中：一般公共預算682.37萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入1.2萬元。
與上年574.79萬元相比增加108.78萬元，增長18.92%，主要原因是事業(yè)人員編制增加、薪級工資標準提高和公車購置運維支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入682.37萬元，其中:本年收入682.37萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款682.37萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元，單位資金預算撥款1.2萬元。
與上年574.79萬元相比增加107.58萬元，增長18.71%，主要原因是事業(yè)人員編制增加、薪級工資標準提高和公車購置運維支出增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出683.57萬元。財政撥款安排支出682.37萬元，單位資金預算撥款支出1.2萬元，其中：基本支出455.48萬元，與上年對比減少49.67萬元，減少9.8%，主要原因是2022年的一些基本支出納入了2023年的項目支出；項目支出228.09萬元，與上年對比增加158.45萬元，增長227.53%，主要原因是2022年的一些基本支出納入了2023年的項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
功能科目2010350事業(yè)運行支出641.53萬元，主要用于單位人員工資、日常辦公經費等支出。
功能科目2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算安排支出18.38萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位承擔部分的支出。
功能科目2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出預算安排支出8.15萬元，主要用于保障事業(yè)單位在職人員大病保險、醫(yī)療保險、生育保險支出。
功能科目2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預算安排支出0.52萬元，主要用于保障事業(yè)單位在職人員工傷保險支出。
功能科目2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公積金預算安排13.78萬元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔部分。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位2023年無縣對下專項轉移支付情況。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位2023年無縣對下專項轉移支付情況。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2023年無縣對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額50萬元，其中：政府采購貨物預算50萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計223萬元，較上年增加28萬元，增加14%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2023年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2023年公務接待費預算為100萬元，較上年減少83萬元，減少45.35%，國內公務接待批次為22次，共計接待3830人次。本年與上年相比減少原因是堅決落實過緊日子要求，強化公務接待管理，從嚴從緊控制相關支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2023年公務用車購置及運行維護費為123萬元，較上年增加28萬元，增長29%。其中：公務用車購置費75萬元，較上年增加28萬元，增長60%；公務用車運行維護費48萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車2輛，年末公務用車保有量為1輛。
增加是因為需為鎮(zhèn)康縣公車保障中心購置2輛公務用車。
八、重點項目預算績效目標情況
2023年部門共申報項目5個，納入一般公共預算項目5個，財政安排項目資金228.09萬元，其中：重點項目0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成正常工作而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
本部門屬于事業(yè)單位，2023年不涉及機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心資產總額421.85萬元，其中，流動資產346.06萬元，固定資產75.79萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加0萬元，其中固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。
監(jiān)督索引號53092400171200111
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