軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2017年部門預(yù)算信息公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)人民政府概況
一、單位情況概要
（一）、部門基本情況
（二）、事業(yè)單位設(shè)置
（三）、年度主要工作任務(wù)
二、2017年部門預(yù)算收支情況
三、政府采購計劃安排
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2017年度部門預(yù)算表
一、財政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
一、單位情況概要
（一）黨政機(jī)構(gòu)綜合設(shè)置為4個，具體設(shè)置情況如下：
1．黨政辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機(jī)構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責(zé)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人大、政協(xié)、人民武裝及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。
2．經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、國土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管、市場監(jiān)管等職責(zé)。
3．社會事務(wù)辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)人力資源和社會保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計劃生育、教育、科技、文化、廣播電視、殘聯(lián)、旅游、抗震救災(zāi)等。
4．社會治安綜合治理信訪辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)法治建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、信訪、群眾工作等職責(zé)。
（二）事業(yè)單位設(shè)置為6個。具體設(shè)置情況如下：
１．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)性工作。
2．文化廣播電視服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理及黨的方針、政策和黨員教育培訓(xùn)等服務(wù)性工作。
3．村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容村貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鄉(xiāng)公用設(shè)施維護(hù)與管理、農(nóng)村公路管理等服務(wù)性工作。
4．社會保障服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險，優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務(wù)性工作。
5．財政所。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)編制財政預(yù)決算職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理；負(fù)責(zé)對行政區(qū)域內(nèi)財政資金實施監(jiān)管；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的調(diào)研、分析，科學(xué)合理布置轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)
6．產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全劃；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展；負(fù)責(zé)探索產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新路子和總結(jié)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗，合理布局產(chǎn)業(yè)；負(fù)責(zé)搞好事關(guān)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項目建設(shè)及管理；負(fù)責(zé)抓好中心自身建設(shè)，完成鄉(xiāng)黨委、政府安排的其他工作任務(wù)。
（三）部門基本情況
1．機(jī)關(guān)單位。鄉(xiāng)黨政班子領(lǐng)導(dǎo)編制11人，實有11人；黨政辦公室編制5人，實有5人；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室編制４人，實有4人；社會事務(wù)辦公室編制４人，實有2人；社會治安綜合治理信訪辦公室編制２人，實有２人。
２．事業(yè)單位。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心編制20人，實有20人；文化廣播電視服務(wù)中心4人，實有4人；村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心3人，實有3人；社會保障服務(wù)中心編制3人，實有1人；財政所編制4人，實有3人；產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心編制3人，實有3人。
（四）年度主要工作任務(wù)
1．謀長遠(yuǎn)、增后勁，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，編制好軍賽民族鄉(xiāng)2017年至2020年項目建設(shè)計劃書，全力推進(jìn)在建項目，精心組織獲批項目，及時跟蹤上報項目，通過項目帶動、投資拉動，增強(qiáng)后勁。
2．搶機(jī)遇、扶龍頭，創(chuàng)新發(fā)展方式。按照“抓招商、扶龍頭、建基地、強(qiáng)示范、上規(guī)模、見實效”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，大力推廣龍頭加工企業(yè)帶基地、基地連農(nóng)戶、產(chǎn)供銷一條龍的發(fā)展模式，重點支持臨滄保林種植有限責(zé)任公司，支持南華糖業(yè)、后谷咖啡、南榨河電站、彩靠河電站、湘投國際等企業(yè)發(fā)展,引進(jìn)橡膠加工企業(yè)，引進(jìn)車?yán)遄臃N植企業(yè)，開發(fā)中廠、彩靠海拔2000米以上的山區(qū)，加快扶貧開發(fā)進(jìn)程，使山區(qū)農(nóng)民盡快脫貧致富。
3．建生態(tài)、重保護(hù)，改善發(fā)展條件。以“森林鎮(zhèn)康”建設(shè)為契機(jī)，推進(jìn)“百千萬工程”，加快“森林軍賽”建設(shè)，實現(xiàn)山地全綠化、村莊園林化、田園景觀化、道路林蔭化、庭院林果化。積極發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，抓好核桃、咖啡、堅果補(bǔ)植補(bǔ)種和管護(hù)工作。切實抓好野生動植物保護(hù)。
4．抓改革、推創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展動力。加快推進(jìn)農(nóng)村集體土地確權(quán)、“三權(quán)三證”、土地抵押融資、土地流轉(zhuǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，統(tǒng)籌推進(jìn)財政、戶籍制度、公車管理、社會事業(yè)、供銷體制、事業(yè)單位分類等重點領(lǐng)域的改革和相關(guān)改革試點，提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
5．重法治、保穩(wěn)定，營造良好發(fā)展環(huán)境。抓好禁毒防艾、食品藥品安全、交通安全、移民工作、安全生產(chǎn)、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰凍雪災(zāi)等工作。以創(chuàng)新社會管理為先導(dǎo)，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關(guān)心最現(xiàn)實的利益問題，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
6．順民意、惠民生，共享發(fā)展成果。深化“村美、民富、人歡樂”的美麗家園建設(shè)，加快改造舊村舊房建設(shè)。加快教育、文化、衛(wèi)生、計生等社會事業(yè)發(fā)展，要堅持教育優(yōu)先發(fā)展，辦實學(xué)前教育，辦好義務(wù)教育，著力改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展；人口自然增長率控制在7‰以內(nèi)。提高城鎮(zhèn)化率，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
7．抓黨建、強(qiáng)保障，凝聚發(fā)展合力。切實加強(qiáng)理論武裝。要深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆五中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，要深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，每個季度開展一次黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，每個班子成員每季度深入掛鉤村（黨支部）上黨課1次。切實加強(qiáng)基層組織建設(shè)。按照縣委把2017年作為“基層黨建創(chuàng)新提升年”工作要求，落實黨組織書記抓基層黨建的主體責(zé)任和政治責(zé)任，為黨建工作提供堅強(qiáng)的政治保障。要切實加強(qiáng)基層黨建經(jīng)費保障，推進(jìn)自然村黨員活動場所建設(shè)，抓實強(qiáng)基惠農(nóng)“合作股份”、“創(chuàng)業(yè)致富貸款”和軟弱渙散基層黨組織整頓等工作，提升基層基礎(chǔ)黨務(wù)工作水平。切實加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)。要堅持黨管干部原則，規(guī)范干部選拔任用工作，按照習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)的“信念堅定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”的好干部標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)、選拔和使用干部，讓那些作風(fēng)正、敢擔(dān)當(dāng)、肯干事、能成事的干部有機(jī)會、有舞臺。切實加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)。堅決落實黨委主體責(zé)任，黨委書記與班子成員每年簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書，每個季度與班子成員和各村黨組織書記進(jìn)行一次廉政談話，班子成員與分管站所負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書，每個季度與站所負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次廉政談話。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持不懈深化“四風(fēng)”整治，堅決整治機(jī)關(guān)庸、懶、散、奢不良風(fēng)氣，推進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長效化。
二、2017年部門預(yù)算收支情況說明
2017年部門預(yù)算總收入7626143元，其中：財政撥款 7626143 元。2017年部門預(yù)算總支出7626143元，其中：基本支出6804651元，占總支出的 89.23%，項目支出821492元，占總支出的10.77%。
（一）基本支出情況
2017年預(yù)算安排基本支出經(jīng)費6804651元，占總支出的89.23%，其中：用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出 5081352元，占基本支出的74.67%；對個人及家庭的補(bǔ)助1370805元，占基本支出的20.15%；日常公用經(jīng)費 352494元，占基本支出的5.18%。
（二）項目支出情況
2017年年初預(yù)算安排項目經(jīng)費821492元，占總支出的10.77%，其中：
（1）人大主席團(tuán)活動經(jīng)費30000元，主要用于主席團(tuán)活動支出。
（2）人大會議經(jīng)費80000元，主要用于安排人大會議一般支出。
（3）人大代表活動經(jīng)費50000元，主要用于人大代表活動支出。
（4）紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費6600元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察辦案公務(wù)支。
（5）2016年優(yōu)秀公務(wù)員考核獎3200元，主要用于發(fā)放優(yōu)秀公務(wù)員考核獎勵。
（6）工作經(jīng)費（非稅）126000元，主要用于計劃生育工作及單位日常工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
（7）民族鄉(xiāng)機(jī)動金補(bǔ)助50000元，主要用于民族鄉(xiāng)日常工作經(jīng)費。
（8）2016年度結(jié)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費（非稅）80000元，主要用于政府日常工作經(jīng)費。
（9）村級紀(jì)律監(jiān)督小組工作經(jīng)費9000元，主要用于村級紀(jì)律監(jiān)督小組日常工作開支。
（10）村委會辦公費18000元，主要用于村委會日常辦公費。
（11）基層黨建工作經(jīng)費180000元（6個村委會/30000元），主要用于村委會黨建工作支出。
（12）村民小組辦公經(jīng)費72000元（72個村民小組/1000元），主要用于村民小組日常工作經(jīng)費開支。
（13）2017年村（社區(qū)）干部工傷保險2592元，主要用于繳納村（社區(qū)）干部工傷保險。
（14）2016年村干部年終獎19500元，主要用于發(fā)放優(yōu)秀村干部獎勵。
（15）2017年村干部養(yǎng)老保險36000元，主要用于繳付村干部養(yǎng)老保險。
（16）2017年村（社區(qū)）干部醫(yī)療保險3600元，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作崗位補(bǔ)。
（17）建檔立卡貧困村第一書記工作經(jīng)費30000元（10000元/年），主要用于貧困村扶貧工作開支。
（18）黨代會議經(jīng)費20000元，主要用于黨代會議期間業(yè)務(wù)開支。
（19）共青團(tuán)基層組織工作經(jīng)費5000元，主要用于共青團(tuán)基層組織工作開支。
三、政府采購計劃安排
2017年單位年初預(yù)算無政府采購計劃安排。
第二部分、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)2017年收支預(yù)算 (見附表)
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)的收支已全部包含在部門預(yù)算中。
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