監(jiān)督索引號(hào)53092400800700000
鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院，省、市、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
2.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3.編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室。
所屬單位7個(gè)，分別是：
1.軍賽民族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
2.軍賽民族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
3.軍賽民族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
4.軍賽民族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心
5.軍賽民族鄉(xiāng)財(cái)政所
6.軍賽民族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
7.軍賽民族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.聚焦高質(zhì)量發(fā)展，在提升綜合實(shí)力上邁出更大步伐。始終把經(jīng)濟(jì)建設(shè)作為發(fā)展之要，以高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展為主題，以改革求突破，以創(chuàng)新解難題，搶抓機(jī)遇、開拓奮進(jìn)，促進(jìn)軍賽經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。一是鞏固提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平；二是加快發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)；三是全力以赴抓項(xiàng)目建設(shè)；四是實(shí)施好“招商引資年”行動(dòng)。
2.堅(jiān)持以人民為中心，在改善民生事業(yè)上打造更多亮點(diǎn)。堅(jiān)持把為民造福作為最大的政績(jī)，把保障和改善民生作為事關(guān)人民福祉的大事來抓，堅(jiān)決辦好各項(xiàng)民生實(shí)事。一是抓實(shí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)；二是全力辦好人民滿意的教育；三是全力加快推進(jìn)健康軍賽建設(shè)；四是全力關(guān)心關(guān)愛困難群體；五是全力提升農(nóng)村公共文化建設(shè)。
3.突出社會(huì)治理創(chuàng)新，在提升治理能力上實(shí)現(xiàn)更大進(jìn)步。扎實(shí)推進(jìn)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作，持續(xù)加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理，推動(dòng)社會(huì)治理體系和治理能力與時(shí)俱進(jìn)，更好保障國(guó)家安全和人民安居樂業(yè)。一是鞏固“平安軍賽”建設(shè)成果；二是防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)隱患；三是扎實(shí)抓好安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)工作；四是鞏固民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范成果。
4.錨定現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，在推進(jìn)鄉(xiāng)村振興上展現(xiàn)更大作為。把全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興作為抓好“三農(nóng)”工作的“總抓手”，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。一是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果；二是著力提升鄉(xiāng)村建設(shè)水平；三是大力提升鄉(xiāng)村治理水平。
5.聚焦人居環(huán)境提升，在厚植生態(tài)優(yōu)勢(shì)上謀求更新進(jìn)展。要堅(jiān)持良好生態(tài)環(huán)境是最普惠的民生福祉高度推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，努力做到生態(tài)惠民、生態(tài)利民、生態(tài)為民。一是堅(jiān)決打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)；二是持續(xù)推進(jìn)綠美軍賽建設(shè)。
6.加強(qiáng)政府自身建設(shè)，在提高服務(wù)效能上取得更大業(yè)績(jī)。進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)、立足職能、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、守正創(chuàng)新，切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，確保各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)，形成推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大合力。一是增強(qiáng)三種能力。要提高思變謀變求變的能力，要提高學(xué)政策懂政策用政策的能力，要提高想干事敢干事干成事的能力，帶頭轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能，重要的事情“一竿子插到底”，全面提振干事創(chuàng)業(yè)精氣神。二是狠抓四個(gè)落實(shí)。要持續(xù)深化“兩場(chǎng)革命”，踐行“四下基層”優(yōu)良傳統(tǒng)，弘揚(yáng)“馬上就辦，真抓實(shí)干”的作風(fēng)，樹牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，對(duì)安排的工作做到“當(dāng)天見行動(dòng)，克期必完成”，真正做到“定了的事情，就一定要把它干成干好”。三是全面提升政府形象。堅(jiān)決執(zhí)行黨委決策部署，一體推進(jìn)“三不腐”，自覺接受人大法律監(jiān)督，著力提升依法行政水平；扎實(shí)推進(jìn)政務(wù)公開，促進(jìn)政府決策的科學(xué)化、民主化、法治化；繼續(xù)強(qiáng)化便民服務(wù)中心功能，為群眾辦事提供便利條件。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位8個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位7個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制59人，其中：行政編制24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職人有59人，其中：財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入17820045.35元，其中：一般公共預(yù)算15859884.35元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1960161元。
與上年對(duì)比增加了4367399.82元，增長(zhǎng)32.46%，主要原因?yàn)樾抡袖浭聵I(yè)人員4名和將單位實(shí)有資金納入年初預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入15859884.35元，其中:本年收入15859884.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15859884.35元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加了2416981.52元，增長(zhǎng)17.98%，主要原因?yàn)樾抡袖浭聵I(yè)人員4名。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出17820045.35元。財(cái)政撥款安排支出15859884.35元，其中：基本支出12891110.35元，與上年對(duì)比減少了142792.48元，下降1.1%，主要原因是公務(wù)員退休1人；項(xiàng)目支出2968774元，與上年對(duì)比增加了2559774元，增長(zhǎng)626%，主要原因?yàn)閷挝毁Y金納入年初預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010101行政運(yùn)行支出150354.04元，主要用于人大部門人員工資和日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
2.2010104人大會(huì)議支出50000元，主要用于人民代表大會(huì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
3.2010107人大代表履職能力提升支出49000元，主要用于人大代表履職能力提升經(jīng)費(fèi)；
4.2010301行政運(yùn)行支出2624937元，主要用于機(jī)關(guān)部門人員工資和日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
5.2010302一般行政管理事務(wù)支出230000元，主要用于鄉(xiāng)村振興、無資金來源工程類化債；
6.2010602一般行政管理事務(wù)支出50000元，主要用于化解財(cái)政所業(yè)務(wù)用房建設(shè)工程款債務(wù)；
7.2010650事業(yè)運(yùn)行支出414361.66元，主要用于鄉(xiāng)財(cái)政所人員工資和日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
8.2013101行政運(yùn)行支出576158.24元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
9.2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出300000元，主要用于村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)支出；
10.2030699其他國(guó)防動(dòng)員支出15000元，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國(guó)防動(dòng)員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)；
11.2049999其他公共安全支出91750元，主要用于發(fā)放2023年9至11月民兵伙食補(bǔ)助；
12.2070109群眾文化支出226087.12元，主要用于鄉(xiāng)文化部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
13.2080101行政運(yùn)行支出212864.93元，主要用于鄉(xiāng)社保部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
14.2080501行政單位離退休支出232320元，主要用于保障行政退休人員退休補(bǔ)貼；
15.2080502事業(yè)單位離退休支出42240元，主要用于保障事業(yè)退休人員退休補(bǔ)貼；
16.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1079220.16元，主要用于鄉(xiāng)在職人員單位配套部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
17.2080101死亡撫恤支出104568元，主要用于遺屬補(bǔ)助發(fā)放；
18.2101101行政單位醫(yī)療支出180982.76元，主要用于行政單位職工單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
19.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出297921.18元，主要用于事業(yè)單位職工單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
20.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32498.25元，主要用于其他醫(yī)療支出；
21.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出324169.83元，主要用于鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
22.2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出983000元，主要用于全鄉(xiāng)集鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村衛(wèi)生清掃及維護(hù)費(fèi)用。
23.2130104事業(yè)運(yùn)行支出1698475.84元，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
24.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出779448.77元，主要用于鄉(xiāng)林業(yè)部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
25.2130399其他水利支出603918.53元，主要用于鄉(xiāng)水利部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
26.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1350024元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金；
27.2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出100000元，主要用于其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金；
28.2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出2244928元，主要用于村干部、組干部報(bào)酬及村組工作經(jīng)費(fèi)支出；
29.2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出50000元，主要用于村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目資金；
30.2210201住房公積金支出765656.04元，主要用于住房公積金繳納。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2024年政府采購預(yù)算279998元。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府預(yù)算采購總額279998元，其中：政府采購貨物預(yù)算209998元、政府采購服務(wù)預(yù)算70000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)199800元，較上年減少200元，下降0.1%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為69900元，較上年減少100元，下降0.14%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為199次，共計(jì)接待1530人次。
減少的原因是厲行節(jié)約壓縮了部分接待開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為129900，較上年減少100元，下降0.08%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)129900元，較上年減少100元，下降0.08%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少的原因是公務(wù)用車數(shù)量減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目24個(gè)，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金2968774元，單位資金預(yù)算安排資金1960161元，編制績(jī)效目標(biāo)24個(gè)。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金10000元。總體目標(biāo)：深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實(shí)踐活動(dòng)，強(qiáng)組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設(shè)質(zhì)量，全面增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力，切實(shí)把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設(shè)成為推動(dòng)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)堡壘、維護(hù)穩(wěn)定的堅(jiān)固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長(zhǎng)城，凝聚“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”的強(qiáng)大正能量，為全縣全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)邊疆治理、實(shí)現(xiàn)新時(shí)代鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。
2.人民代表大會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金50000元。總體目標(biāo)：深刻認(rèn)識(shí)加強(qiáng)縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的重要意義，準(zhǔn)確把握縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的總體要求和重要原則。切實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)縣鄉(xiāng)人大工作的領(lǐng)導(dǎo)，依法做好縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作，著力發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大會(huì)議的職能作用。依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作，嚴(yán)格規(guī)范人事選舉任免工作，充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大代表作用，切實(shí)加強(qiáng)縣鄉(xiāng)人大建設(shè)。
3.人大代表履職經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金49000元。總體目標(biāo)：為更好地召開每年兩次的鄉(xiāng)人大會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)，提高培訓(xùn)質(zhì)量。著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會(huì)議的職能作用，依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作，充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用。
4.鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金50000元。總體目標(biāo)：生活富裕是鄉(xiāng)村振興的目標(biāo)。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施效果要用農(nóng)民生活富裕程度來評(píng)價(jià)，要努力保持農(nóng)民收入較快增長(zhǎng)，持續(xù)降低農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)，不斷縮小城鄉(xiāng)居民收入差距，讓廣大農(nóng)民群眾和全國(guó)人民一道進(jìn)入全面小康社會(huì)，向著共同富裕目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)。
5.民族機(jī)動(dòng)金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金20000元。總體目標(biāo)：幫助少數(shù)民族地區(qū)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)民族地區(qū)穩(wěn)定，增進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步。
6.基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國(guó)防動(dòng)員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金15000元。總體目標(biāo)：確保我鄉(xiāng)2024年黨管武裝，國(guó)防后備力量建設(shè)各項(xiàng)工作有效落實(shí)。
7.無資金來源工程類化債資金，財(cái)政預(yù)算安排資金200000元。總體目標(biāo)：化解軍賽鄉(xiāng)無資金來源工程部分債務(wù)資金。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排249570元，與上年249570元對(duì)比無增減變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，軍賽民族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額8622972.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5753147.96元，固定資產(chǎn)2852750.31元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元，待處理財(cái)產(chǎn)損益17074.66元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2076464.68元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少2018836.32元，固定資產(chǎn)減少57628.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值60240元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)80平方米，資產(chǎn)出租收入76905.53元。
監(jiān)督索引號(hào)53092400800700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)