監(jiān)督索引號(hào)53092400800700000
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村(社區(qū))、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村(社區(qū))工作，動(dòng)員社會(huì)力量參與村(社區(qū))治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。
2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、國土空間等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動(dòng)鄉(xiāng)、村(社區(qū))高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加群眾收入。
3.強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會(huì)事務(wù)，落實(shí)教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化。健全完善鄉(xiāng)、村(社區(qū))兩級(jí)政務(wù)服務(wù)體系。
4.維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會(huì)治安群防群治，健全完善信訪和社會(huì)矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級(jí)賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。
5.實(shí)施綜合管理。承擔(dān)本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)管理等工作。
6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室，所屬單位3個(gè)，分別是：
1.黨群服務(wù)中心
2.綜合行政執(zhí)法隊(duì)
3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.聚焦“抓項(xiàng)目”與“強(qiáng)招商”雙輪驅(qū)動(dòng)，打造經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能；
2.聚焦“興產(chǎn)業(yè)”與“促增收”兩手齊抓，邁出鄉(xiāng)村振興新路子；
3.聚焦“惠民生”與“優(yōu)服務(wù)”同向發(fā)力，增強(qiáng)協(xié)同發(fā)展新動(dòng)能；
4.聚焦“防風(fēng)險(xiǎn)”與“保穩(wěn)定”協(xié)同共治，構(gòu)建社會(huì)治理新格局；
5.聚焦“固成果”與“促振興”齊頭并進(jìn)，繪就共富生活新畫卷；
6.聚焦“強(qiáng)建設(shè)”與“抓落實(shí)”同頻共振，邁上政府建設(shè)新高度。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有57人(公務(wù)員22人，工勤人員0人，事業(yè)人員35人)，其中：財(cái)政全額保障57人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入16915779.12元，其中：一般公共預(yù)算13528479.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3387300元。
與上年的17820045.35元對(duì)比減少904266.23元，下降5.07%，主要原因是在職實(shí)有人員及在編車輛較上年度減少，同時(shí)項(xiàng)目預(yù)算收入減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算收入及財(cái)務(wù)總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入13528479.12元，其中:本年收入13528479.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13528479.12元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的15859884.35元對(duì)比減少2331405.23元，下降14.70%，主要原因是在職實(shí)有人員及在編車輛較上年度減少，同時(shí)項(xiàng)目預(yù)算收入減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算收入及財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出16915779.12元。財(cái)政撥款安排支出13528479.12元，其中：基本支出10808131.12元，與上年的12891110.35元對(duì)比減少2082979.23元，下降16.15%，主要原因是在職實(shí)有人員及在編車輛較上年度減少，村干部工資等由基本支出調(diào)整為項(xiàng)目支出，故基本支出預(yù)算減少；項(xiàng)目支出2720348.00元，與上年的2968774元對(duì)比減少248426元，下降8.36%，主要原因是年初預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量減少，故項(xiàng)目支出減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出6115721.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.21%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資和日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及部分服務(wù)項(xiàng)目支出；
2.203國防支出（類）支出15000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于基層武裝部工作經(jīng)費(fèi)。
3.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1306415.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.66%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，退休人員工資支出。
4.210衛(wèi)生健康支出473105.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.49%。主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
5.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出426899.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.15%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)及綜合行政執(zhí)法隊(duì)人員工資支出。
6.213農(nóng)林水支出4488591.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.18%。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。
7.221住房保障支出702745.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.19%。主要用于行政事業(yè)人員公積金繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出9680229.12元，（其中：基本支出9680229.12元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.55%。其中：
30101基本工資2605200元，主要用于發(fā)放行政事業(yè)人員基本工資；
30102津貼補(bǔ)貼1934070元，主要用于發(fā)放行政事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼；
30103獎(jiǎng)金500199元，主要用于發(fā)放行政人員獎(jiǎng)金及公務(wù)員基礎(chǔ)性績效；
30107績效工資2264268元，主要用于發(fā)放事業(yè)人員績效及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)997595.84元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)442683.16元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)56707.56元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
30113住房公積金702745.56元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金繳納；
30199其他工資福利支出176760元，主要用于對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助；
2.302商品和服務(wù)支出1330582元，（其中：基本支出736582元，項(xiàng)目支出594000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.84%。其中：
30201辦公費(fèi)582640元，主要用于行政事業(yè)單位日常經(jīng)費(fèi)支出；
30206電費(fèi)40870元，主要用于行政事業(yè)單位電費(fèi)支出；
30207郵電費(fèi)51770元，主要用于行政事業(yè)單位郵電費(fèi)支出；
30211差旅費(fèi)43830元，主要用于行政事業(yè)單位差旅費(fèi)支出；
30215會(huì)議費(fèi)50000元，主要用于人大會(huì)議支出；
30216培訓(xùn)費(fèi)58000元，主要用于人大代表履職能力提升工作；
30226勞務(wù)費(fèi)65000元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位勞務(wù)支出；
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)52104元，主要用于工會(huì)支出；
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000元，主要用于公務(wù)用車加油及維護(hù)；
30239其他交通費(fèi)用346368元，主要用于發(fā)放行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及支付車輛租賃費(fèi)；
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2317668元，（其中：基本支出391320元，項(xiàng)目支出1926348元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.13%。其中：
30302退休費(fèi)232320元，主要用于發(fā)放退休人員工資；
30305生活補(bǔ)助2085348元，主要用于發(fā)放村組干部報(bào)酬及補(bǔ)貼，行政事業(yè)人員死亡撫恤；
4.310資本性支出200000元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出200000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.48%。其中：
31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)200000元，主要用于支付軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用；
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額44500元，其中：政府采購貨物預(yù)算44500元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)198600元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算40000元，與上年40000元相比，增長0%，具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年增加0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年增加0元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為40000元，與上年40000元相比，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000元，與上年40000元相比，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算158600元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目17個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金2720348元。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金10000元。總體目標(biāo)：深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實(shí)踐活動(dòng)，強(qiáng)組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設(shè)質(zhì)量，通過經(jīng)費(fèi)的合理使用，確保黨校創(chuàng)新理論專題培訓(xùn)順利開展，發(fā)揮黨群活動(dòng)服務(wù)中心、黨員活動(dòng)室等陣地作用，提升黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)質(zhì)量和效率，培養(yǎng)出更多的高素質(zhì)、專業(yè)化的黨員干部隊(duì)伍。
2.人大會(huì)議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金50000元。總體目標(biāo)：確保軍賽鄉(xiāng)人大會(huì)議順利召開，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府各項(xiàng)工作的監(jiān)督，全面促進(jìn)地方政府職能發(fā)揮，提高縣鄉(xiāng)人大會(huì)議質(zhì)量，創(chuàng)新議事形式，完善審議程序，充實(shí)會(huì)議內(nèi)容，努力提高會(huì)議針對(duì)性、實(shí)效性和權(quán)威性。全面開展好一年兩次的人大會(huì)議順利召開，確保會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后各環(huán)節(jié)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府各項(xiàng)工作的督查，全面促進(jìn)地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權(quán)。
3.人大代表履職經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金58000元。總體目標(biāo)：通過建立代表履職補(bǔ)助制度，合理確定鄉(xiāng)人大代表補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（1000元/人），逐步建立代表履職補(bǔ)助制度，合理確定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無固定收入的代表執(zhí)行代表職務(wù)，可根據(jù)實(shí)際情況由本級(jí)財(cái)政給予適當(dāng)補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)軍賽鄉(xiāng)2025年人大會(huì)議順利召開，從而提升鄉(xiāng)人大代表履職能力，更好地發(fā)揮鄉(xiāng)人大代表職能。
4.鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金40000元。總體目標(biāo)：通過項(xiàng)目資金投入，確保我鄉(xiāng)3個(gè)鄉(xiāng)村振興工作機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，組織推動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)工作有序有力，全面完成年度縣級(jí)下達(dá)的鄉(xiāng)村振興年度任務(wù)，力爭我鄉(xiāng)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績考核指標(biāo)任務(wù)全面完成并取得好成績，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作成效得到持續(xù)鞏固。
5.民族機(jī)動(dòng)金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金20000元。總體目標(biāo)：通過購置一些業(yè)務(wù)活動(dòng)材料，提升我鄉(xiāng)開展民族工作業(yè)務(wù)水平，推進(jìn)民族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。幫助少數(shù)民族地區(qū)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)民族地區(qū)穩(wěn)定，增進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步。
6.基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動(dòng)員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金15000元。總體目標(biāo)：通過配備基層民兵6人，加強(qiáng)我鄉(xiāng)建設(shè)武裝力量，通過開展2次以上基層民兵體能提升訓(xùn)練，提高國防實(shí)力，保障國家安全和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。確保我鄉(xiāng)2025年黨管武裝，國防后備力量建設(shè)各項(xiàng)工作有效落實(shí)。
7.岔路村岔路組零散工程項(xiàng)目資金，財(cái)政預(yù)算安排資金101000元。總體目標(biāo)：通過對(duì)岔路村岔路組實(shí)行一批建設(shè)改造，完善基礎(chǔ)設(shè)施配置，提升整體村容村貌，有效實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排241110元，與上年的249570元對(duì)比減少8460元，下降3.39%，主要原因是我鄉(xiāng)行政事業(yè)人員較上年度減少2人，故2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額8344324.30元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5577791.13元，固定資產(chǎn)2749458.51元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元，待處理財(cái)產(chǎn)損益17074.66元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少190433.25元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少172889.53元，固定資產(chǎn)減少34618.38元、在建工程減少0元，待處理財(cái)產(chǎn)損益17074.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置移交（劃轉(zhuǎn)）資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值4990元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入5600元，其中：出租資產(chǎn)80平方米，資產(chǎn)出租收入5600元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表），鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表），鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作表公開。
3.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1），鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作表公開。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表），鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，此表無數(shù)據(jù)作表公開。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表），鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作表公開。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表），鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號(hào)53092400800700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)