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鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算目錄

第一部分鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主旋律，創(chuàng)建新時(shí)代中國特色社會(huì)主義新農(nóng)村。貫徹落實(shí)好黨和國家關(guān)于民族鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī)，保護(hù)和弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)民族文化，加大對(duì)本地區(qū)民族干部的培養(yǎng)，推動(dòng)各民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步，讓各民族在中華民族大家庭中手足相親、守望相助、團(tuán)結(jié)和睦、共同發(fā)展。

2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

3.著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

5.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

8.加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。

9.加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

10.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．謀長(zhǎng)遠(yuǎn)、增后勁，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，編制好軍賽民族鄉(xiāng)2021年至2022年項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃書，全力推進(jìn)在建項(xiàng)目，精心組織獲批項(xiàng)目，及時(shí)跟蹤上報(bào)項(xiàng)目，通過項(xiàng)目帶動(dòng)、投資拉動(dòng)，增強(qiáng)后勁。

2．搶機(jī)遇、扶龍頭，創(chuàng)新發(fā)展方式。按照“抓招商、扶龍頭、建基地、強(qiáng)示范、上規(guī)模、見實(shí)效”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，大力推廣龍頭加工企業(yè)帶基地、基地連農(nóng)戶、產(chǎn)供銷一條龍的發(fā)展模式，重點(diǎn)支持彩靠村核桃加工廠、彩靠村肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)，加快扶貧開發(fā)進(jìn)程，加大甘蔗種植、旱谷種植力度，使山區(qū)農(nóng)民盡快脫貧致富。

3．重法治、保穩(wěn)定，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境。抓好疫情防控、食品藥品安全、交通安全、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛等工作。以創(chuàng)新社會(huì)管理為先導(dǎo)，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關(guān)心最現(xiàn)實(shí)的利益問題，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，營(yíng)造風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境。

4.抓黨建、強(qiáng)保障，凝聚發(fā)展合力。切實(shí)加強(qiáng)理論武裝。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，每個(gè)季度開展一次黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，每個(gè)班子成員每季度深入掛鉤村（黨支部）上黨課1次。落實(shí)黨組織書記抓基層黨建的主體責(zé)任和政治責(zé)任，為黨建工作提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保障。要切實(shí)加強(qiáng)基層黨建經(jīng)費(fèi)保障，推進(jìn)自然村黨員活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，抓實(shí)強(qiáng)基惠農(nóng)“合作股份”、“創(chuàng)業(yè)致富貸款”和軟弱渙散基層黨組織整頓等工作，提升基層基礎(chǔ)黨務(wù)工作水平。切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。要堅(jiān)持黨管干部原則，規(guī)范干部選拔任用工作，按照習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)的“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”的好干部標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)、選拔和使用干部，讓那些作風(fēng)正、敢擔(dān)當(dāng)、肯干事、能成事的干部有機(jī)會(huì)、有舞臺(tái)。切實(shí)加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)。堅(jiān)決落實(shí)黨委主體責(zé)任，黨委書記與班子成員每年簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書，每個(gè)季度與班子成員和各村黨組織書記進(jìn)行一次廉政談話，班子成員與分管站所負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書，每個(gè)季度與站所負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次廉政談話。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持不懈深化“四風(fēng)”整治，堅(jiān)決整治機(jī)關(guān)庸、懶、散、奢不良風(fēng)氣，推進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長(zhǎng)效化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)2021年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.軍賽民族鄉(xiāng)人民政府

2.軍賽民族鄉(xiāng)人大

3.軍賽民族鄉(xiāng)黨委

4.軍賽民族鄉(xiāng)財(cái)政所

5.軍賽民族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

6.軍賽民族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

7.軍賽民族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

8.軍賽民族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心

9.軍賽民族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

10.軍賽民族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)2021年末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)2021年度收入合計(jì)2093.74萬元。其中：財(cái)政撥款收入1465.00萬元，占總收入的69.97%，比上年同期減37.96%，主要原因分析：2020年度軍賽鄉(xiāng)投入新的滬滇項(xiàng)目；2021年度無新增項(xiàng)目投入資金；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)。主要原因分析：本單位無上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)。主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)。主要原因分析：本單位無經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)。主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入628.75萬元，占總收入的30.03%，比上年同期減4.64%，主要原因分析：本年度岔路村紅巖自然村特色村寨功能提升項(xiàng)目資金、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)收入較上年減少，本年收入減少。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)2021年度支出合計(jì)1985.03萬元。其中：基本支出1630.68萬元，占總支出的82.15％，比上年同期減1.62%，主要原因分析：經(jīng)費(fèi)壓縮，支出減少；項(xiàng)目支出354.34萬元，占總支出的17.85％，比上年同期減73.29%，主要原因分析：2020年度滬滇項(xiàng)目投入增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1630.68萬元。與上年同期1657.52萬元相比減1.62%,主要原因分析：“三公”經(jīng)費(fèi)壓縮。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1290.75萬元（其中：平均工資福利支出13.74萬元），占基本支出的79.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)339.94萬元，占基本支出的20.85％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出354.34萬元。與上年同期1326.44萬元相比減73.29%,主要原因分析：2020年度滬滇項(xiàng)目投入增加，共計(jì)1239萬元，故2021年項(xiàng)目支出較2020年大幅度減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1530.21萬元,占本年支出合計(jì)的77.09%。與上年同期2412.93萬元相比減36.58%，主要原因分析：本年度人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少，基本支出較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出689.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.03%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出，分別為：

（2010101）行政運(yùn)行支出25.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.68%。主要用于人大事務(wù)人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

（2010103）機(jī)關(guān)服務(wù)支出2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.2%。主要用于支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

（2010104）人大會(huì)議支出5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.32%。主要用于人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出；

（2010107）人大代表履職能力提升支出3.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%。主要用于人大代表履職能力提升經(jīng)費(fèi)支出；

（2010301）行政運(yùn)行支出317.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.74%。主要用于政府機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

（2010399）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出167.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.97%。主要用于村組干部人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

（2010601）行政運(yùn)行支出46.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.03%。主要用于財(cái)政所人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

（2010699）其他財(cái)政事務(wù)支出31.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.04%。主要用于財(cái)政所公共服務(wù)能力提升經(jīng)費(fèi)支出；

（2013101）行政運(yùn)行支出57.87萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.78%。主要用于鄉(xiāng)黨委人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

（2013102）一般行政管理事務(wù)支出2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于支出黨委辦公經(jīng)費(fèi)支出；

（2013199）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出32.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.14%。主要用于各級(jí)黨組織黨建經(jīng)費(fèi)支出；

（2013202）一般行政管理事務(wù)支出2.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于支出村民小組工作經(jīng)費(fèi)支出；

（2013299）其他組織事務(wù)支出6.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.43%。主要用于村干部工資支出；

2.文化旅游體育與傳媒支出30.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.39%。主要用于文體廣播服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

（2070109）群眾文化支出30.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.98%。主要用于文體廣播服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出88.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.78%。主要用于社保所人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出以及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

（2080101）行政運(yùn)行支出30.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.99%。主要用于社保所人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出57.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.79%。主要用于各行政事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.衛(wèi)生健康支出77.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.10%。主要用于各行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和疫情防控支出；

（2100410）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出24.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.59%。主要用于新冠感染疫情防控經(jīng)費(fèi)支出；

（2101101）行政單位醫(yī)療支出25.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.65%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療支出28.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.86%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.53%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃所人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

（2120201）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出23.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.53%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃所人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

6.農(nóng)林水支出621.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.58%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出，產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)支出；

（2130104）事業(yè)運(yùn)行支出153.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.04%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

（2130204）事業(yè)機(jī)構(gòu)支出65.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.25%。主要用于林業(yè)和草原服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

（2130399）其他水利支出50.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.33%。主要用于水務(wù)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

（2130504）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出270萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.64%。主要用于鎮(zhèn)財(cái)整合〔2021〕2號(hào)忙吉利自然村特色村寨功能提升項(xiàng)目資金50萬元，鎮(zhèn)財(cái)整合〔2021〕2號(hào)岔路村紅巖自然村特色村寨功能提升項(xiàng)目資金170萬元，鎮(zhèn)財(cái)整合〔2021〕1號(hào)岔路村紅巖自然村特色村寨功能提升項(xiàng)目資金50萬元；

（2130505）生產(chǎn)發(fā)展支出1.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于鎮(zhèn)財(cái)整合〔2021〕9號(hào)2021年扶貧貼息資金；

（2130599）其他扶貧支出58.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.42%。主要用于鎮(zhèn)財(cái)整合〔2021〕2號(hào)2020年小額貼息資金0.69萬元，鎮(zhèn)財(cái)整合〔2021〕12號(hào)軍賽鄉(xiāng)鄉(xiāng)村“美麗村莊”建設(shè)項(xiàng)目資金58.08萬元，鎮(zhèn)財(cái)整合〔2020〕16號(hào)貧困村第一書記（工作隊(duì)長(zhǎng)）工作經(jīng)費(fèi)0.018萬元；

（2130705）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出21.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.92%。主要用于村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20.8萬元，支出決算為8.21萬元，完成預(yù)算的39.47%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6萬元，完成預(yù)算的44.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.21萬元，完成預(yù)算的30.27%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)猷l(xiāng)級(jí)財(cái)政困難，資金不足，部分車輛燃料費(fèi)在維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)中列支。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期7.84萬元相比增加0.37萬元，增長(zhǎng)4.72%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.45萬元，下降6.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.82萬元，增長(zhǎng)58.99%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)榇鍍晌瘬Q屆工作、縣鄉(xiāng)人大代表換屆選舉工作等原因，“三公”經(jīng)費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，占73.08%，與上年同期6.45萬元相比減少0.45萬元，下降6.98%，主要原因分析：因村兩委換屆工作、縣鄉(xiāng)人大代表換屆選舉工作開展，車輛使用頻率高，燃油消耗大，因此公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支；公務(wù)接待費(fèi)支出2.21萬元，占26.92%，與上年同期1.39萬元相比增加0.82萬元，增長(zhǎng)58.99%，主要原因分析：村兩委換屆工作、縣鄉(xiāng)人大代表換屆選舉工作開展，故公務(wù)接待費(fèi)較上年增支。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于軍賽民族鄉(xiāng)日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)2.21萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.21萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待73批次（無外事接待批次），接待人次511人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.65萬元，與上年同期120.09萬元相比增加45.56萬元，增長(zhǎng)37.94%,主要原因分析：由于新冠感染疫情防控、村兩委換屆等工作導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于差旅費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額795.57萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)509.12萬元，固定資產(chǎn)286.45萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少107.27萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少242.19萬元，固定資產(chǎn)增加19.44萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物350.29平方米，賬面原值15.78萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)40項(xiàng)，賬面原值14.59萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額1.3萬元，其中：政府采購貨物支出1.3萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400800701111