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政府信息公開(kāi)
(縣交通運(yùn)輸局)
索引號(hào)
zk89/2024-00002
發(fā)布機(jī)構(gòu)
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局
文  號(hào)
無(wú)
發(fā)布日期
2017-03-09
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
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目錄

第一部分 交通局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

三、部門(mén)基本情況

四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

五、政府部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃安排

第二部分 交通局2017年度部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算支出表

 三、基本支出預(yù)算表

四、政府性基金預(yù)算支出表

五、部門(mén)收支總表

六、部門(mén)收入總表

七、部門(mén)支出總表

第一部分單位基本概況

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通工作的法規(guī)、方針和政策;組織擬定全縣交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)和政策并監(jiān)督執(zhí)行;組織擬定并實(shí)施交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。

2、承擔(dān)涉及綜合交通運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

3、組織擬定并監(jiān)督實(shí)施交通發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織擬定有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。擬定綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。參與擬定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬定有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

4、承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織擬定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)劃的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)實(shí)施規(guī)劃和管理工作,指導(dǎo)出租汽車(chē)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車(chē)的運(yùn)營(yíng)和汽車(chē)租賃。負(fù)責(zé)汽車(chē)維修市場(chǎng)、駕校學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車(chē)出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。

5、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織擬定公路、水路工程建設(shè)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)和收費(fèi)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)路政管理,依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。

6、承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶于港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。

7、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)重點(diǎn)干線公路及農(nóng)村公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)、承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

8、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì),提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技開(kāi)發(fā)、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會(huì)工作。

9、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資,開(kāi)展國(guó)際交流與合作工作,處理國(guó)際、州市之間有關(guān)交通運(yùn)輸及建設(shè)事宜。

10、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展;指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)、職工隊(duì)伍建設(shè)。

11、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)(行政審批項(xiàng)目以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn))

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”要求,認(rèn)真落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》。嚴(yán)格控制一般性支出,細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理,繼續(xù)按照“零增長(zhǎng)”的原則編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,健全公務(wù)支出管理制度體系,深化公務(wù)用 車(chē)制度改革,全面實(shí)行公務(wù)卡制度,嚴(yán)格和加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理,推進(jìn)厲行節(jié)約工作長(zhǎng)效化、常態(tài)化、制度化。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》等有關(guān)要求,健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制,從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。

三、部門(mén)基本情況

1、交通運(yùn)輸局單位級(jí)別是正科級(jí),下設(shè)7個(gè)股室(辦公室、綜合規(guī)劃股、運(yùn)輸管理股、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、基本建設(shè)管理股、管理養(yǎng)護(hù)股、安全監(jiān)督股),根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室文件《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》(鎮(zhèn)政辦發(fā)〔2015〕161號(hào))共核定行政人員編制7名(其中:局長(zhǎng)1名(正科級(jí)),副局長(zhǎng)4名()副科級(jí));共核定全額撥款事業(yè)人員編制19名(管理人員編制2名,專業(yè)技術(shù)人員編制14名,工勤人員編制3名)。其中:公路工程管理站15名(管理人員編制2名,專業(yè)技術(shù)人員編制10名,工勤人員編制3名);縣地方公路管理段4名(專業(yè)技術(shù)人員編制4名)

2、2016年未實(shí)有人數(shù)30人,較2015年沒(méi)有變動(dòng)。

3、遺屬人員5人,公益性人員1人,大學(xué)生志愿者2人。

4、車(chē)輛編制2輛,實(shí)有車(chē)輛2輛。

四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

2017年鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局財(cái)務(wù)總收入356.56萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算356.56萬(wàn)元。

2017年財(cái)政撥款收入356.56萬(wàn)元,其中,本年收入356.56萬(wàn)元,上年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款356.56萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力356.56萬(wàn)元)。

2017年部門(mén)預(yù)算總支出356.56萬(wàn)元,其中:基本支出348.62萬(wàn)元,占總支出的97.77%,項(xiàng)目支出7.94萬(wàn)元,占總支出的2.23%。按支出功能科目分類,支出分別列“214(類)-01(款)”支出,主要反映人員工資、一般公用經(jīng)費(fèi)的支出(對(duì)“款”解釋說(shuō)明)、“208(類)-05(款)”支出,主要反映行政事業(yè)單位離退休費(fèi)的支出。

(一)基本支出情況

2017年用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出348.62萬(wàn)元,包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等工資福利支出256.61萬(wàn)元,占基本支出的74%;辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)20.36萬(wàn)元,占基本支出的6%。與上年對(duì)比工資福利支出比上年決算數(shù)206.21萬(wàn)元有所增加,主要由于工資提高以及新招收錄用2名人員,商品和服務(wù)支出較上年決算12.87萬(wàn)元增加7.49萬(wàn)元,主要由于商品物價(jià)上漲及建設(shè)項(xiàng)目多,人員出差經(jīng)費(fèi)增加。

(二)項(xiàng)目支出情況

2017年部門(mén)預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目支出公務(wù)員優(yōu)秀獎(jiǎng)0.24萬(wàn)元及離休人員特需費(fèi)0.2萬(wàn)元以及房租收入2.5萬(wàn)元。屬于歷年正常開(kāi)支與上年沒(méi)有變化。

五、政府部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃安排

2017年部門(mén)無(wú)采購(gòu)計(jì)劃安排。

第二部分、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表(附件)


附件:鎮(zhèn)康縣交通局預(yù)算公開(kāi)情況表.xlsx


鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局

二〇一七年三月二日


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