目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、 本校要貫徹執(zhí)行教育為社會主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會實踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
2、 本校是一所全日制完全中學(xué)。學(xué)校要遵照鄧小平同志“教育要面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來”的要求，全面實施素質(zhì)教育，面向全體學(xué)生，促進學(xué)生生動、活潑、主動的發(fā)展。努力提高學(xué)生的思想品德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)、藝術(shù)審美素質(zhì)、身體心理素質(zhì)、勞動技能素質(zhì)，讓學(xué)生學(xué)會做人，學(xué)會生活，學(xué)會創(chuàng)造和發(fā)展，潛能得到充分發(fā)揮，成為有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人。為社會培養(yǎng)高素質(zhì)的公民，為高一級學(xué)校輸送合格的新生。
3、 本校學(xué)制初中三年、高中三年。
4、 本校的基本教學(xué)語言文字為漢語文字。學(xué)校推廣和使用普通話和規(guī)范字。
5、 本校在上級教育行政部門直接領(lǐng)導(dǎo)下實行校長負責(zé)制。校長全面負責(zé)學(xué)校教育、教學(xué)、行政等各項工作，黨支部監(jiān)督保證，教職工參與民主管理。學(xué)校實行雙線管理：分管教學(xué)副校長——教務(wù)處——年級組——班主任；分管德育、后勤副校長——政教處——校團委——班主任。
6、 本校堅持依法辦學(xué)，科研促教，民主治校。根據(jù)形勢發(fā)展需要，構(gòu)建和實施具有本校特色的教育辦學(xué)模式：堅持以人為本的辦學(xué)理念，弘揚不比聰明比勤奮，不比基礎(chǔ)比發(fā)展的實干精神。在教育、教學(xué)及管理活動中最大限度地發(fā)揮人的主觀能動性，充分調(diào)動一切積極因素和利用一切有利條件，提高學(xué)校教育整體育人的功能和效能。為將學(xué)校辦成一所高質(zhì)量、有特色的學(xué)校而奮斗。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
二、部門基本情況
我部門2017年實際內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)和黨支部、工會、團委。4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)具體為“三處一室”：教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、辦公室。
納入鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。其他事業(yè)單位0個。
年末實有人員編制199人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制199人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員189人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2017年度收入合計27734964.16元。其中：財政撥款收入20964064.2元，占總收入的76%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入312000元，占總收入的1%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入6458899.96元，占總收入的23%。與上年決算對比分析我校收入絕大多數(shù)來源與財政補助收入，其他收入主要是教育局撥14年免費教育資金等。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2017年度支出合計30041172.34元。其中：基本支出29141172.34元，占總支出的97％；項目支出900000元，占總支出的3％。上年決算時總支出為26885348.31元，本年決算時的總支出為30041172.34元，本年度總支出比上年度總支出增加3155824.03元，增長12%。主要原因分析一是工資增加；二是教師增加；三是教師培訓(xùn)次數(shù)增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)基本支出為29141172.34元。基中工資福利支出19,308,985.78；商品的服務(wù)支出8,085,372.92元；對個人的家庭補助支出1,746,813.64元。較上年增長34%。主要原因分是教師課時費增加、班主任津貼增加、臨時工增加、教師培訓(xùn)次數(shù)增加。
包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的28％。
（二）項目支出情況
2017年度用于高中民族生補助支出900000元，與上年度220000元減少130000元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入20964064.2元,占本年收入合計的76%。與上年度17720929.79元增加3243134.41元。增長15%。
鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21442330.7元,占本年收入合計的71%。與上年度15749232.17元增加5693098.53元。增長27%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育支出19249371.7元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90%。
2.社會保障的和業(yè)支出2,192,959.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)70000元，支出決算38517.19元。完成預(yù)算的55%，比上年同期增加14304.62元，增長59%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算36322.19，完成預(yù)算的73%，公務(wù)接待費支出決算為2195元，完成預(yù)算的11%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費小于預(yù)算數(shù)的主要原因：壓縮公務(wù)開支。
鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加14304.62元，增加59%，其中中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算36322.19，完成預(yù)算的73%，公務(wù)接待費支出決算為2195元，完成預(yù)算的11%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費小增加的主要原因：公務(wù)用車使用年限長、維修費增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出36322.19元，占94%；公務(wù)接待費支出2195元，占6%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等：無。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出36322.19元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，車輛油料費9188元、車輛保險費8066.19元、車輛過路過橋費572元、車輛修理費14056元、其他0元。
3.公務(wù)接待費支出2195元。其中：
國內(nèi)接待費支出2195元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教務(wù)活動發(fā)生的接待支出。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
我部門2017年未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。
七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我校屬財政撥款事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，我部門資產(chǎn)總額29367919.96元，其中，流動資產(chǎn)544870.31元，固定資產(chǎn)23919049.65元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加-491674元，其中固定資產(chǎn)增加1026983.92元。流動資產(chǎn)增加-1518657.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值20,113,088.62元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
29367919.96 |
544870.31 |
20113088.62 |
318000 |
8936831.34 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，我部門政府采購支出總額99600元，其中：政府采購貨物支出99600元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
政府采購情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
采購計劃金額 |
實際采購金額 |
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總計 |
采購預(yù)算(財政性資金) |
非財政性資金 |
總計 |
采購預(yù)算(財政性資金) |
非財政性資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
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合 計 |
99700 |
99700 |
99700 |
99600 |
99600 |
99600 |
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貨物 |
99700 |
99700 |
99700 |
99600 |
99600 |
99600 |
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工程 |
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服務(wù) |
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注：1．本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購預(yù)算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。 |
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2．本表“財政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。 |
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2017年，我校教育工作在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣教育局的指導(dǎo)幫助下，以黨的十八大和十九大會議精神為指導(dǎo)，認真落實全國、全省、全市、全縣教育工作會議精神，準(zhǔn)確把握穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，主動適應(yīng)新常態(tài)，更加注重以問題導(dǎo)向引領(lǐng)改革創(chuàng)新，更加注重以目標(biāo)任務(wù)倒逼工作落實，更加注重促公平、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量，全面深化綜合改革，全面推進依法治教，全面落實立德樹人各項任務(wù)，扎實做好各項工作，全縣廣大教職員工以辦好人民滿意的教育為宗旨，轉(zhuǎn)變作風(fēng)、扎實工作，深入貫徹落實教育規(guī)劃綱要，深化改革、健全機制，保障公平、提高質(zhì)量，突出重點、狠抓落實，緊緊圍繞教育教學(xué)質(zhì)量這一個主題，緊扣教育均衡發(fā)展促公平這一條主線，堅持不懈，持續(xù)用力，加快推進教育治理體系和治理能力現(xiàn)代化。教育事業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢，取得可喜成績。
（五）其他重要事項情況說明
在本單位（或部門）2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋（如未使用專用名詞則寫明“本單位（或部門）2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。”）。
鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)
2018年9月28日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號