目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，研究制定轄區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育體制改革的思路、措施以及教育發(fā)展的方向、重點、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實施。
2、管理轄區(qū)各學(xué)校的安全工作；監(jiān)管各校的規(guī)范辦學(xué)行為；監(jiān)督各校教育收費的執(zhí)行情況；指導(dǎo)學(xué)校的基礎(chǔ)建設(shè)工作。
3、綜合管理幼兒教育、小學(xué)教育工作；負責(zé)教育評估；對教育質(zhì)量進行檢查；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；指導(dǎo)各學(xué)校學(xué)籍管理工作和教育事業(yè)統(tǒng)計工作。
4、統(tǒng)籌管理社會力量舉辦的各類基礎(chǔ)教育、繼續(xù)教育和幼兒教育工作。
5、規(guī)劃并負責(zé)各學(xué)校的德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育等工作。
6、負責(zé)轄區(qū)學(xué)校新生招生計劃制定和入學(xué)工作。
7、統(tǒng)籌、組織和指導(dǎo)轄區(qū)小學(xué)教育、幼兒教育、教師繼續(xù)教育等工作。
8、主管轄區(qū)的教師工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)申報教師資格及職稱工作；協(xié)調(diào)教師工資晉升工作；規(guī)劃并指導(dǎo)各學(xué)校教師和教育行政干部隊伍建設(shè)工作。
9、抓好轄區(qū)內(nèi)教育教學(xué)工作、安全工作、師德師風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、財務(wù)管理、食堂衛(wèi)生管理等工作。
10、完成縣委縣政府、縣教體局、鄉(xiāng)黨委政府等上級部門安排的其他相關(guān)工作。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
2019年度重點工作任務(wù)介紹。
1、深化黨建強基工程，加強黨對教育體育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)。“不忘初心、牢記使命”主題教育扎實開展，基層黨組織建設(shè)得到加強、黨風(fēng)廉政主體責(zé)任得到強化，守牢意識形態(tài)主陣地。
2、深化教育固本工程，打造高素質(zhì)專業(yè)化教師隊伍。加強師資隊伍優(yōu)化、加強教師素質(zhì)提升、加強師德師風(fēng)建設(shè)。
3、深化實踐育人工程，著力推進未成年思想道德建設(shè)。學(xué)校德育全力推進，文明校園全面提升，校外活動全程助力。
4、深化民生解難工程，努力辦好人民滿意的教育。學(xué)前教育辦學(xué)水平得到提升，義務(wù)教育加快向優(yōu)質(zhì)均衡目標(biāo)邁進，教育教學(xué)條件持續(xù)改善。
6、深化教育脫貧攻堅工程，為全鄉(xiāng)脫貧攻堅工作奠定基礎(chǔ)。全面落實各項教育惠民政策、全力推進基礎(chǔ)教育扶貧，認真落實集中連片特困地區(qū)鄉(xiāng)村教師生活補助政策、控輟保學(xué)有成效、語言文字規(guī)范化建設(shè)工作得到強化。
7、深化安全維穩(wěn)工程，著力營造和諧穩(wěn)定的教育體育環(huán)境。全面落實安全生產(chǎn)工作“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”責(zé)任體系，強化宣傳培訓(xùn)，抓實學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊綜合治理力度，全力推進“平安校園”創(chuàng)建工作.
8、深化體育創(chuàng)強工程，創(chuàng)建文化體育建設(shè)示范區(qū)。廣泛開展全民健身活動，大力推進學(xué)校體育發(fā)展。
9、努力抓好疫情防控工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年末實有人員編制108人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員106人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度收入合計2,022.61萬元。其中：財政撥款收入1,940.45萬元，占總收入的95.94%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入82.16萬元，占總收入的4.06%。2018年度收入合計：1859.22萬元，同比增長8.79%；其中財政撥款收入1772.71萬元，占總收入的95.34%；同比增長9.46%；主要原因分析：學(xué)生人數(shù)增加，各種補助增加提高，教師人數(shù)增加，工資、各種津補貼增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度支出合計2,087.4萬元。其中：基本支出1,776.09萬元，占總支出的85.09%；項目支出311.31萬元，占總支出的14.91%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2018年度支出合計1889.23萬元。其中：基本支出1333.31萬元，占總支出的70.57%；項目支出555.89萬元，占總支出的29.43%；總支出與上年對比增加10.49%，基本支出同比增加33.21%，項目支出同比減少44%。主要原因分析：學(xué)生教師增加，學(xué)生補助增加提高，教師人數(shù)增加，教師工資、津補貼提高，業(yè)務(wù)范圍擴寬；學(xué)生營養(yǎng)改善計劃、寄宿生生活補助調(diào)整為基本支出，反之項目支出減少。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,776.09萬元。2018年基本支出為1333.31萬元，與上年對比增加33.21%，主要原因分析：學(xué)生教師增加，學(xué)生補助增加提高，教師人數(shù)增加，教師工資、津補貼提高，業(yè)務(wù)范圍擴寬；學(xué)生營養(yǎng)改善計劃、寄宿生生活補助調(diào)整為基本支出，反之項目支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.66%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.34%。木場鄉(xiāng)教育辦公室人均工資福利：13.38萬元/人。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出311.31萬元。2018年用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出555.88萬元，與上年對比減少44%，主要原因分析：；教育支出的普通教育和教育附加費安排減少，學(xué)生營養(yǎng)改善計劃、寄宿生生活補助調(diào)整為基本支出，反之項目支出減少。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,977.35萬元,占本年支出合計的94.73%。2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1818.08萬元，占本年支出的96.23%，與上年對比增加8.76%，主要原因分析：人員增加，業(yè)務(wù)范圍拓寬，人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費增加，同時下屬市直學(xué)校隨著在校學(xué)生規(guī)模增加，在職在編人員也不斷增加，人員支出增加，保障教育教學(xué)、體育工作運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費也隨之增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出1,739.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88%。主要用于：教育管理事務(wù)支出31.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2%；普通教育支出1694.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97%；特殊教育支出9.56萬元、教育附加費支出3萬元、其他教育支出1.56萬元，三項合計占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出120.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.12%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出86.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.36%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出30.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.52%。主要用于學(xué)生“雨露計劃”，建檔立卡戶每人每學(xué)期1500元；
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。木場鄉(xiāng)教育辦公室無“三公”經(jīng)費支出。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室部門資產(chǎn)總額2053.07萬元，其中，流動資產(chǎn)166.03萬元，固定資產(chǎn)原值1977.32萬元，固定資產(chǎn)凈值1883.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1595.83萬元，其中;流動資產(chǎn)減少113.77萬元，固定資產(chǎn)增加1729.48萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。（具體內(nèi)容詳見附表）。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額3.85萬元,其中：政府采購貨物支出3.85萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
本年度本單位無需要特別說明的其他重要事項
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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