第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽中學2021年部門預算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍賽中學2021年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣軍賽中學2021年部門
預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責：
貫徹黨的教育方針，組織實施學初級中學教育。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣軍賽中學所屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下設(shè)的二級預算單位，單位為股所級。
（三）重點工作概述
1.以教育綜合改革為契機，切實加強學校領(lǐng)導班子建設(shè)。
2.加強教學常規(guī)管理，以研促教。
3.加強教師隊伍建設(shè)，提高師資培訓力度。
4.認真做好學校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強，學校精神文明建設(shè)水平進一步提高。
6.積極籌措資金改善辦學條件。
7.教育精準扶貧工作。
8.義務(wù)教育基本均衡發(fā)展各項指標達標完成情況良好。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制44人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制44人。在職實有44人，其中：財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休 0人，退休 4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入698.02萬元，其中：一般公共預算698.02萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
比上年同期增加5.28萬元，增長0.76%，增加的主要原因是：臨時聘用人員增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入698.02萬元，其中:本年收入698.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款698.02萬元（本級財力698.02萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
比上年同期減少15.6萬元，減少1.01%，減少的主要原因是：部分臨時聘用人員工資由社保局發(fā)放。
預算單位支出情況
2021年部門預算總支出698.02萬元。財政撥款安排支出698.02萬元，其中：基本支出698.02萬元，項目支出0萬元，比上年同期增加5.28萬元，增長0.76%，增加的主要原因是：臨時聘用人員增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.“2050203小學教育”科目支出577.42萬元，主要用于在職人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、特困連片地區(qū)教師補貼、臨時人員公積金支出。
3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出71.2萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出49.4萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況。
1.基本支出577.42萬元，包含工資福利支出563.14萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費71.2萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費49.4萬元，社會保障繳費5.21萬元，其他工資福利支出6.48萬元，商品和服務(wù)支出1.82萬元，支個人和家庭的補助0.78萬元。
2.項目支出0萬元，包含商品和服務(wù)支出0萬元，支個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。
市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2021年我部門預算未安排此項目。
（一）與上級配套事項
2021年我部門預算未安排此項目。
（二）按既定政策標準測算補助事項
2021年我部門預算未安排此項目。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2021年我部門預算未安排此項目。
六、政府采購預算情況
本單位2021年無政府采購預算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍賽中學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣軍賽中學2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣軍賽中學2021年公務(wù)接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣軍賽中學2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務(wù)用車運行。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2021年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣軍賽中學
2021年3月30日
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