第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件3
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)認(rèn)真宣傳貫徹黨的教育方針，執(zhí)行縣委、縣政府和教育行政部門有關(guān)的政策、法規(guī)、決議、決定。組織實(shí)施初中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，實(shí)施校舍改造規(guī)劃，改善學(xué)校辦學(xué)條件，抓好學(xué)校安全工作，抓好常規(guī)管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)設(shè)置六個(gè)處室：黨政綜合辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、校團(tuán)委。
（三）重點(diǎn)工作概述
根據(jù)我校實(shí)際科學(xué)規(guī)劃，堅(jiān)持以質(zhì)量為中心，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校管理，優(yōu)化教育環(huán)境，提高管理服務(wù)水平，努力提升辦學(xué)品位，凸顯辦學(xué)特色，豐富辦學(xué)內(nèi)涵，使我校教育又好又快發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)“做人民滿意教師，辦人民滿意學(xué)校”的工作目標(biāo)。我校2021年以創(chuàng)建六大校園為目標(biāo)：潔凈校園、文明校園、綠色校園、平安校園、智慧校園、質(zhì)量校園;用“八個(gè)一”狠抓管理：一天一巡查、一周一考核、一周一公示、一周一小結(jié)、一周一反饋、一月一匯總、一月一匯報(bào)、一月一計(jì)劃。
具體在以下十一個(gè)方面下功夫：
1.在抓學(xué)生養(yǎng)成教育上下功夫
儀容儀表、文明禮儀、衛(wèi)生習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣
2.在抓校容校貌上下功夫
綠化、美化、凈化
3.在抓安全管理上下功夫
交通、食品、財(cái)產(chǎn)、用火、用電；三防建設(shè)、安全排查、安全演練、守好第一道防線（門衛(wèi)）、做好疫情防控（結(jié)合七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)）、政教處安排主題班會(huì)（做好班會(huì)記錄）
4.在抓食堂管理上下功夫
操作規(guī)范、食品安全、干凈整潔、伙食質(zhì)量
5.在抓內(nèi)務(wù)管理上下功夫
食堂、教室（教師辦公室）、宿舍
6.在抓課堂質(zhì)量上下功夫
紀(jì)律管理、內(nèi)容設(shè)計(jì)、有效備課、教法優(yōu)化（面批面改）
7.在抓優(yōu)生培養(yǎng)上下功夫
8.在抓教研開展上下功夫
每周一次，多形式開展
9.在抓校園活動(dòng)開展上下功夫
唱紅歌、跑操、廣場舞等
10.在抓財(cái)務(wù)管理上下功夫
日清月結(jié)、材料齊全、按程序操作
11.在抓公物管理上下功夫
愛護(hù)公物、公物姓公勿改姓為私
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制45人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有43人，其中： 財(cái)政全額保障43人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入689.23萬元，其中：一般公共預(yù)算689.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比本年減少了9.16萬元，減少了1.31%，主要原因?yàn)檎{(diào)出1位老師，相應(yīng)工資福利待遇資金減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入689.23萬元，其中:本年收入689.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款689.23萬元（本級(jí)財(cái)力689.23萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比本年減少了9.16萬元，減少了1.31%，主要原因?yàn)檎{(diào)出1位老師，相應(yīng)工資福利待遇資金減少。
預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出689.23萬元。財(cái)政撥款安排支出689.23萬元，其中：基本支出689.23萬元，與上年對(duì)比本年減少了9.16萬元，減少了1.31%，主要原因?yàn)檎{(diào)出1位老師，相應(yīng)工資福利待遇資金減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
用于2050203初中教育支出569.31萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出70.80萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出49.12萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
用于基本支出689.23萬元，分別為30101基本工資206.93萬元，30102津貼補(bǔ)貼168.43萬元，30107績效工資182.03萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)70.80萬元，30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)49.12萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.16萬元（其中工傷保險(xiǎn)0.89萬元，失業(yè)保險(xiǎn)3.10萬元，大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)1.18萬元），30199其他工資福利支出4.86萬元（公益性崗位人員工資），30201辦公費(fèi)1.33萬元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.58萬元（財(cái)政部分供養(yǎng)人員住房公積金）。
市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因:無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
附：鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2021年部門預(yù)算公開表
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)
2021年3月30日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)