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　　監(jiān)督索引號53092400336101000

　　云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1．主要職能。

　　(1) 本校認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會實踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。

　　(2) 本校是一所全日制完全中學(xué)。學(xué)校遵照鄧小平同志“教育要面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來”的要求，全面實施素質(zhì)教育，面向全體學(xué)生，促進學(xué)生生動、活潑、主動的發(fā)展。努力提高學(xué)生的思想品德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)、藝術(shù)審美素質(zhì)、身體心理素質(zhì)、勞動技能素質(zhì)，讓學(xué)生學(xué)會做人，學(xué)會生活，學(xué)會創(chuàng)造和發(fā)展，潛能得到充分發(fā)揮，成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。為社會培養(yǎng)高素質(zhì)的公民，為高一級學(xué)校輸送合格的新生。

　　（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　2020年高中學(xué)業(yè)水平考試大部分學(xué)科一次性正考合格率均在95%以上，合格率分別為語文96.35%，數(shù)學(xué)96.73%，英語99.12%，政治100%，物理89.64%，化學(xué)96.05%，歷史99.61%，地理99.61%，生物94.73%。2020年高考參考730 人, 600分以上的學(xué)生12人，較2019年增加8人，一本上線55人，較2019年增加29人，一本上線率為7.5%，其中有4名學(xué)生通過國家專項招生政策分別被復(fù)旦大學(xué)、南開大學(xué)、中國政法大學(xué)、北京科技大學(xué)錄取，實現(xiàn)了邊疆學(xué)子考入名校就讀的歷史記錄。二本上線287人，較2019年增加22人，二本上線率為40%，在臨滄市同類學(xué)校名列前茅，為鎮(zhèn)康高考歷史最好水平。2020年中考，參考271人，500分以上123人，540分以上44人，全市綜合排名第四名，初中學(xué)生鞏固率100%，高中完學(xué)率90%以上。

　　編寫校本教材15種，發(fā)表教育教學(xué)論文國家級7篇、省級2篇、市級1篇，申報市級科2個，結(jié)題市級課題28項。市級名師1人，市級骨干教師14人（語文6人，數(shù)學(xué)2人，英語3人，物理2人，化學(xué)1人），市級骨干教師帶頭人7人（英語3人，語文1人，數(shù)學(xué)1人，地理1人，信息技術(shù)1人）。縣級名師11人，縣級骨干教師11人，校級骨干教師、學(xué)科帶頭人、課堂新秀40人。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

　　1.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　2020年末實有人員編制207人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制207人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員246人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員31人。其中：離休0人，退休31人。

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　一、GK01收入支出決算總表

　　二、GK02收入決算表

　　三、GK03支出決算表

　　四、GK04財政撥款收入支出決算表

　　五、GK05一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、GK06一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、GK07政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、GK08國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、GK09“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、GK10部門整體支出績效自評情況

　　十一、GK11部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計4841.08萬元。其中：財政撥款收入3833.45萬元，占總收入的79.19%，比上年同期3550.77萬元，增收282.68萬元，增長7.96%，主要原因分析：2020年12月?lián)苋胄畔⒒ㄔO(shè)項目資金設(shè)備購置款180萬元；本年新招考錄用教師47人，增加人員工資收入及各項保險收入；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無上級補助收入；事業(yè)收入230.86萬元，占總收入的4.77%，比上年同期8.81萬元，增收222.05萬元，增長2520.43%，主要原因分析：受停止14年免費教育政策影響，財政專戶撥入事業(yè)收入（高中學(xué)生學(xué)費及住宿費）數(shù)額比上年增長；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無附屬單位繳款收入；其他收入776.77萬元，占總收入的16.04%，比上年同期801.41萬元，減收24.64萬元，下降3.07%，主要原因分析：縣教育體育局轉(zhuǎn)撥財政款較上年略有減少。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計4478.92萬元。其中：基本支出3506.46萬元，占總支出的78.29％，比上年同期3481.42萬元，增支25.04萬元，增長0.72%，主要原因分析：本年新招考錄用教師47人，增加人員工資支出及各項保險支出；項目支出972.47萬元，占總支出的21.71％，比上年同期812.34萬元，增支160.13萬元，增長19.71%，主要原因分析：縣教育體育局轉(zhuǎn)撥“14年免費教育”項目資金較上年度增長，所以項目支出增長；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無增減變動%，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3506.46萬元。與上年同期3481.42萬元，增支25.04萬元，增長0.72%,主要原因分析：本年新招考錄用教師47人，增加人員工資支出及各項保險支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3125.23萬元（其中：平均工資福利支出1.02萬元/人/月），占基本支出的89.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費381.23萬元，占基本支出的10.87％。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出972.47萬元。與上年同期812.34萬元，增支160.13萬元，增長19.71%,主要原因分析：縣教育體育局轉(zhuǎn)撥“14年免費教育”項目資金較上年度增長，所以項目支出增長。具體項目開支及開展工作情況：主要用于初中義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃資金、家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活補助等對學(xué)生的補助以及初中部辦公費、水費、電費等項目經(jīng)費支出；普通高中國家助學(xué)金、建檔立卡貧困戶學(xué)生生活費補助、擇優(yōu)生獎學(xué)金、少數(shù)民族生生活補助等對學(xué)生的補助以及建檔立卡貧困戶免學(xué)雜費補助、教師培訓(xùn)費等辦公費、水費、電費等項目經(jīng)費支出。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3745.21萬元,占本年支出合計的83.62%。與上年同期3394.1萬元，增支351.11萬元，增長10.34%，主要原因分析：本年新招考錄用教師47人，增加人員工資支出及各項保險支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　 1.教育支出（205類）3115.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.18%。主要用于人員工資福利支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出；

　　2.社會保障和就業(yè)支出（208類）支出404.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.8%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各類保險；

　　3.衛(wèi)生健康支出（210類）支出225.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.02%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險及大病保險。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為7萬元，支出決算為2.13萬元，完成預(yù)算的30.43%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.12萬元，完成預(yù)算5萬元的42.4%；公務(wù)接待費支出決算為0.01萬元，完成預(yù)算2萬元的0.5%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，確保“三公”經(jīng)費支出不超預(yù)算數(shù)。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)2.13萬元，與上年同期2.28萬元相比減支0.15萬元，下降6.58%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算2.12萬元，與上年同期1.46萬元相比增支0.66萬元，增長45.21%；公務(wù)接待費支出決算0.01萬元，與上年周期0.82萬元相比減支0.81萬元，下降98.78%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為受疫情影響，減少公務(wù)接待支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.12萬元，占“三公”經(jīng)費支出2.13萬元的99.53%，與上年同期1.46萬元相比增支0.66萬元，增長45.21%，主要原因分析：疫情防控期間送學(xué)生教材上門，增加公務(wù)用車使用率；隨著公務(wù)用車使用年限增加，修理費用逐年增加；公務(wù)接待費支出0.01萬元，占0.47%，與上年同期0.82萬元相比減支0.81萬元，下降98.78%，主要原因分析：受疫情影響，減少公務(wù)接待支出。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.12萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出2.12萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鎮(zhèn)康縣一中公務(wù)出差、學(xué)生家訪下鄉(xiāng)等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費0.01萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.01萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（無外事接待批次），接待人次4人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年同期0萬元相比無增減變動。主要原因分析：鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)屬事業(yè)單位，財政補助的事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額2733.52萬元，其中，流動資產(chǎn)1137.48萬元，固定資產(chǎn)1450.19萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程97.58萬元，無形資產(chǎn)48.27萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加537.63萬元，其中:流動資產(chǎn)增加399.2萬元，固定資產(chǎn)增加57.17萬元，對外投資及有價證券無增減變動都為0萬元，在建工程增加51.67萬元，無形資產(chǎn)增加29.59萬元，其他資產(chǎn)無增減變動都為0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值14.5萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)75項，賬面原值84.05萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　 2020年云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)績效評價是根據(jù)基本支出和項目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運用預(yù)算績效評價體系，對本單位進行的一個檢驗過程。基本支出績效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運轉(zhuǎn)和完善其他社會保障。項目支出績效目標(biāo)是：認(rèn)真做好資金管理，對項目資金的支付嚴(yán)格按照文件要求，對實施項目進行績效評價，項目資金得以充分發(fā)揮。

　　部門項目績效自評情況詳見公開表（GK10—GK12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2020年度無重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2020年度決算開表.xls

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