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云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會(huì)主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
2.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)是一所全日制完全中學(xué)。學(xué)校遵照鄧小平同志“教育要面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來”的要求，全面實(shí)施素質(zhì)教育，面向全體學(xué)生，促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)、活潑、主動(dòng)的發(fā)展。努力提高學(xué)生的思想品德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)、藝術(shù)審美素質(zhì)、身體心理素質(zhì)、勞動(dòng)技能素質(zhì)，讓學(xué)生學(xué)會(huì)做人，學(xué)會(huì)生活，學(xué)會(huì)創(chuàng)造和發(fā)展，潛能得到充分發(fā)揮，成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。為社會(huì)培養(yǎng)高素質(zhì)的公民，為高一級(jí)學(xué)校輸送合格的新生。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)和黨支部、工會(huì)、團(tuán)委，4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體為“三處一室”：教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、辦公室。年內(nèi)主要工作措施。一是加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理。二是加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。三是加強(qiáng)教研課改工作。四是加強(qiáng)維穩(wěn)安保工作。五是加強(qiáng)后勤管理工作。六是加強(qiáng)高中招生宣傳工作。七是全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)，學(xué)制初中三年、高中三年。
2.本校的基本教學(xué)語言文字為漢語文字。學(xué)校推廣和使用普通話和規(guī)范字。
3.本校在上級(jí)教育行政部門直接領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。校長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)學(xué)校教育、教學(xué)、行政等各項(xiàng)工作，黨支部監(jiān)督保證，教職工參與民主管理。學(xué)校實(shí)行雙線管理：分管教學(xué)副校長(zhǎng)——教務(wù)處——年級(jí)組——班主任；分管德育、后勤副校長(zhǎng)——政教處——校團(tuán)委——班主任。
4.本校堅(jiān)持依法辦學(xué)，科研促教，民主治校。根據(jù)形勢(shì)發(fā)展需要，構(gòu)建和實(shí)施具有本校特色的教育辦學(xué)模式：堅(jiān)持以人為本的辦學(xué)理念，弘揚(yáng)不比聰明比勤奮，不比基礎(chǔ)比發(fā)展的實(shí)干精神。在教育、教學(xué)及管理活動(dòng)中最大限度地發(fā)揮人的主觀能動(dòng)性，充分調(diào)動(dòng)一切積極因素和利用一切有利條件，提高學(xué)校教育整體育人的功能和效能。為將學(xué)校辦成一所高質(zhì)量、有特色的學(xué)校而奮斗。
二、預(yù)算單位基本情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制231人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制231人。在職實(shí)有240人，其中： 財(cái)政全額保障 240人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中： 離休0人，退休 34人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 4104.90萬元，其中：一般公共預(yù)算4104.90萬元，政府性基金0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0萬元。
2022年部門財(cái)務(wù)總收入4104.90萬元，比上年同期4035.40萬元增收69.5萬元，增長(zhǎng)1.7%，增長(zhǎng)的主要原因是：本年新招考錄用教師7人，增加人員工資收入及各項(xiàng)保險(xiǎn)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入4104.90萬元，其中:本年收入4104.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4104.90萬元（本級(jí)財(cái)力4104.90萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
2022年部門財(cái)務(wù)撥款收入4104.90萬元，比上年同期4035.40萬元增收69.5萬元，增長(zhǎng)1.7%，增長(zhǎng)的主要原因是：本年新招考錄用教師7人，增加人員工資收入及各項(xiàng)保險(xiǎn)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出4104.90萬元。財(cái)政撥款安排支出4104.90萬元，其中：基本支出3934.90萬元，比上年同期3659.40萬元增收275.50萬元，增長(zhǎng)7.5%，增長(zhǎng)的主要原因是：本年新招考錄用教師7人，增加人員工資收入及各項(xiàng)保險(xiǎn)收入。項(xiàng)目支出170.00萬元，與上年同期376.00萬元減少206.00萬元，項(xiàng)目減少的主要原因是援建教師工資、差旅費(fèi)等支出已納入人員類運(yùn)轉(zhuǎn)類：。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
“2050203 初中教育”科目支出444.60萬元，主要用于初中部在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“2050204 高中教育”科目支出2863.70萬元，主要用于高中部在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出370.00萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出256.70萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組支出4104.90萬元（其中：基本支出3934.90萬元，項(xiàng)目支出170.00萬元）。
“301工資福利支出”科目支出3561.21萬元，其中：基本工資1035.31萬元，津貼補(bǔ)貼178.92萬元，績(jī)效工資1444.02萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)370.00萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)256.70萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)28.28萬元，其他工資福利支出248.00萬元。主要用于在職人員工資支出及在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“302 商品和服務(wù)支出”科目支出368.28萬元，其中：基本支出347.57萬元；項(xiàng)目支出20.71萬元（差旅費(fèi)10.00萬元，租賃費(fèi)10.00萬元）。主要用于本部門的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“303 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助”科目支出5.42萬元，其中：生活補(bǔ)助3.90萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.60萬元。主要用于遺屬補(bǔ)助、開辦少數(shù)民族高中班學(xué)生補(bǔ)助、 高中擇優(yōu)生補(bǔ)助等生活補(bǔ)助支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金278萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.79萬元，與上年預(yù)算合計(jì)6.79萬元相比無增減變化。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，因2021年度無此項(xiàng)預(yù)算，所以與上年同期相比無增減變動(dòng)，共本年共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.94萬元，與上年預(yù)算1.94萬元相比無增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待98人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.85萬元，與上年預(yù)算4.85萬元相比無增減變化，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算0萬元相比，無增減變動(dòng)情況；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.85萬元，與上年預(yù)算4.85萬元相比不變。本年共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2022年云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100.00%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金170.00萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0.00萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
1.開辦少數(shù)民族高中班經(jīng)費(fèi)（含學(xué)生補(bǔ)助）。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：為認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于“把云南建成我國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步邊疆繁榮穩(wěn)定的示范區(qū)”的文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)我縣少數(shù)民族后備人才培養(yǎng)，推動(dòng)全民族教育工作持續(xù)健康發(fā)展，對(duì)鎮(zhèn)康縣一中高中民族生品學(xué)兼優(yōu)前300名進(jìn)行補(bǔ)助。
2.高中擇優(yōu)生補(bǔ)助。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：為引領(lǐng)我縣高中教育健康、持續(xù)發(fā)展，提高教育教學(xué)質(zhì)量，提高一本升學(xué)率，為鼓勵(lì)品學(xué)兼優(yōu)的初中畢業(yè)學(xué)生到鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)高中部就讀，對(duì)初中學(xué)業(yè)水平考試全縣前150名就讀于鎮(zhèn)康縣第一中的學(xué)生給予獎(jiǎng)勵(lì)。
3.援建教教師工資、差旅費(fèi)等。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：從2017年10月起，抓住東西部扶貧協(xié)作機(jī)遇，聘請(qǐng)中東部發(fā)達(dá)地區(qū)普通高中教育人才支持鎮(zhèn)康普通高中教育，增強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源供給能力，提升我縣普通高中教育教學(xué)水平。發(fā)放援建教教師工資、付差旅費(fèi)等。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反應(yīng)單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況，本部門屬于事業(yè)單位。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額3662.53萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)674.4萬元，固定資產(chǎn)2866.51萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程47.05萬元，無形資產(chǎn)74.57萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少120.5萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少463.08萬元，固定資產(chǎn)增加377.39萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券無增減變動(dòng)都為0萬元，在建工程減少50.53萬元，無形資產(chǎn)增加15.72萬元，其他資產(chǎn)無增減變動(dòng)都為0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)XX項(xiàng)，賬面原值79.63萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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