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監(jiān)督索引號53092400336000201000

鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

2、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

3、按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

4、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

5、按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。積極辦好本校教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

6、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、繼續(xù)推進教育教學質(zhì)量，著力培養(yǎng)有特色富有創(chuàng)新精神的高素質(zhì)教師隊伍。

教學質(zhì)量是學校的立校之基，一年來，我校把提高教學質(zhì)量放在更加突出的位置上，時刻關(guān)注和及時解決教學工作中的新情況、新問題，正確處理好規(guī)模與質(zhì)量、教學與科研、創(chuàng)新機制與從嚴管理等方面的關(guān)系，從質(zhì)量觀念、管理體制、激勵機制、建設(shè)投入等方面入手，進一步加強教學工作、深化教學改革，提高教育教學質(zhì)量。

2、繼續(xù)實施“人才強校”戰(zhàn)略，著力建設(shè)高水平的教師隊伍。

人才是學校發(fā)展的根本。建設(shè)一支高水平的教師隊伍，是學校上質(zhì)量上水平的關(guān)鍵所在。要堅持黨管人才的原則，從思想上高度重視、從機制上不斷優(yōu)化、從政策上適當傾斜、從經(jīng)費上加大投入，為人才的培養(yǎng)、引進、使用和穩(wěn)定創(chuàng)造良好的制度、機制和政策環(huán)境。 高度重視青年人才培養(yǎng)，關(guān)心和愛護青年人的成長，注重加強對青年教師教學能力和科研能力的培養(yǎng)，促進青年教師綜合素質(zhì)的提高，造就一大批具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ闹星嗄杲虒W和學術(shù)骨干，形成可持續(xù)發(fā)展的人才學術(shù)梯隊。

3、積極推動管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學校管理體制。

依法治校、科學管理是推進學校科學發(fā)展的重要措施。面對學校辦學的新形勢、新任務(wù)、新目標和新要求，必須不斷完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新管理機制。 繼續(xù)改革和不斷完善學校內(nèi)部管理體制。根據(jù)學校發(fā)展需要，進一步優(yōu)化調(diào)整機構(gòu)，明確職責范圍，理順關(guān)系，強化崗位責任，完善各類人員考核辦法。繼續(xù)深化人事制度改革，探索實施全員聘任制的有效途徑，以業(yè)績和質(zhì)量為導(dǎo)向完善分配制度，建立健全激勵和約束機制。繼續(xù)完善管理重心下移工作，進一步明確責、權(quán)、利的關(guān)系，充分發(fā)揮學校在教育教學、教研和學科建設(shè)中的主體作用。

4、科學推進辦學基礎(chǔ)建設(shè)，持續(xù)改善辦學條件。

進一步完善公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整治和優(yōu)化校園環(huán)境，為師生員工提供優(yōu)質(zhì)、高效、便利的工作、學習和生活環(huán)境與條件。

5、全面開展和諧學校建設(shè)，致力營造良好育人環(huán)境。

當前加強和諧學校建設(shè)就是要立足學校實際，以解決師生員工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題為重點，深化內(nèi)部改革，激發(fā)創(chuàng)新活力，弘揚校園文化，營造和諧氛圍，促進學校發(fā)展。 以營造穩(wěn)定的校園秩序為目的，落實“誰主管誰負責”的工作要求，切實抓好師生安全教育，完善突發(fā)事件應(yīng)急處置機制，加大學校周邊治安綜合治理力度，推進平安校園建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學部門2021年末實有人員編制74人。其中：事業(yè)編制74人，事業(yè)人員74人。

離退休人員18人。其中：退休18人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學部門2021年度收入合計1,216.38萬元。其中：財政撥款收入1,207.42萬元，占總收入的99.26%，比上年同期增加16.6%，主要原因分析：學生數(shù)增加，義務(wù)教育生均公用經(jīng)費對應(yīng)增加，教師數(shù)增加，工資總額對應(yīng)增加，同時今年增加中央轉(zhuǎn)移支付項目款，用于學校教室智慧黑板購置，21年開始新增營養(yǎng)改善計劃中餐補助；其他收入8.97萬元，占總收入的0.74%，比上年同期增加90.9%，主要原因分析：本年人社局撥公益性崗位補貼及保險8.17萬元，縣教體局撥21年教育經(jīng)費0.8萬元。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學部門2021年度支出合計1,349.18萬元。其中：基本支出1,009.13萬元，占總支出的74.8％，比上年同期減少2.6%，主要原因分析：20年營養(yǎng)改善計劃使用基本支出-人員經(jīng)費列支，21年改用項目支出；項目支出340.05萬元，占總支出的25.2％，比上年同期增加420%，主要原因分析：20年營養(yǎng)改善計劃使用基本支出-人員經(jīng)費列支，21年改用項目支出；21年增加中央轉(zhuǎn)移支付項目款，用于學校教室智慧黑板購置；21年開始新增營養(yǎng)改善計劃中餐補助。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,009.13萬元。與上年同期1,035.59萬元相比減少2.6%,主要原因分：析：20年營養(yǎng)改善計劃使用基本支出-人員經(jīng)費列支，21年改用項目支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出536.86萬元，占基本支出的53.2％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費0.8萬元，占基本支出的0.08％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出340.05萬元。與上年同期66.68萬元相比增加420%,主要原因分析：20年營養(yǎng)改善計劃使用基本支出-人員經(jīng)費列支，21年改用項目支出；21年增加中央轉(zhuǎn)移支付項目款，用于學校教室智慧黑板購置；21年開始新增營養(yǎng)改善計劃中餐補助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,340.22萬元,占本年支出合計的99.34%。與上年同期1,102.21萬元相比增加21.6%，主要原因分析：學生數(shù)增加，義務(wù)教育生均公用經(jīng)費對應(yīng)增加，教師數(shù)增加，工資總額對應(yīng)增加，同時今年增加中央轉(zhuǎn)移支付項目款，用于學校教室智慧黑板購置，21年開始新增營養(yǎng)改善計劃中餐補助。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1,174.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.67%。支付教師工資，學校日常辦公支出，校舍修繕，設(shè)備購置，教師培訓，營養(yǎng)餐支出等。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出92.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.93%。主要用于教師工傷、失業(yè)、生育保險支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出72.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.4%。主要用于教師醫(yī)療保險支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的100%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的100%；我單位不涉及公務(wù)接待費支出預(yù)決算。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期0.5萬元相比減少-0.1萬元，下降20%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少-0.1萬元，下降20%；我單位不涉及公務(wù)接待費支出預(yù)決算。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為疫情期間減少鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交流學習。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.4萬元，占100%，與上年同期0.5萬元相比減少-0.1萬元，下降20%，主要原因分析：疫情期間減少鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交流學習；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無增減。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.4萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.4萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于學校教師外出會議、培訓，網(wǎng)格值守、物資保障所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額215.5萬元，其中，流動資產(chǎn)76.1萬元，固定資產(chǎn)122.8萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)16.6萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加109.35萬元，其中:流動資產(chǎn)增加14.01萬元，固定資產(chǎn)增加95.82萬元，無形資產(chǎn)減少0.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值XX萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額16.6萬元，其中：政府采購貨物支出16.6萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400336000201111