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監(jiān)督索引號53092400336001801000

鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)國家、云南省、臨滄市、鎮(zhèn)康縣關(guān)于教育體育工作的法律、法規(guī)和方針政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育體育主管部門的教育體育規(guī)章和政策；研究提出學(xué)校教育體育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施意見；擬定學(xué)校教育體育體制改革的措施以及教育體育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實(shí)施工作。

堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，不斷強(qiáng)化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實(shí)學(xué)校的教育體育安全管理工作；不斷促進(jìn)教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；不斷強(qiáng)化初中學(xué)生學(xué)業(yè)水平考試?yán)砜茖?shí)驗(yàn)基本操作考核工作；研究制定、組織實(shí)施初級中學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。

統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi)；正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體制撥款，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費(fèi)政策；配合鎮(zhèn)康縣財(cái)政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補(bǔ)助教育體育專款的管理；認(rèn)真做好教育體育信息的統(tǒng)計(jì)和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，合理合規(guī)做好學(xué)校勤工儉學(xué)工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。全面貫徹落實(shí)國家教育方針，全面實(shí)施素質(zhì)教育，以狠抓師德、師風(fēng)建設(shè)，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務(wù)和政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樹立教書育人的責(zé)任感和使命感，提高教師依法治教的能力和水平。

2.完善制度、狠抓落實(shí)、加強(qiáng)管理。提高教育教學(xué)管理的實(shí)質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動(dòng)教師的積極性，主動(dòng)性和創(chuàng)造性，以實(shí)現(xiàn)提高教育教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生整體素質(zhì)水平為目標(biāo)。只有形成團(tuán)結(jié)、協(xié)作的發(fā)展態(tài)勢。教育教學(xué)質(zhì)量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學(xué)的考核制度，是提高教師素質(zhì)，激勵(lì)教師努力工作的重要保證。

3.統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi)。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體制撥款，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費(fèi)政策；配合鎮(zhèn)康縣財(cái)政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補(bǔ)助教育體育專款的管理；認(rèn)真做好教育體育信息的統(tǒng)計(jì)和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，合理合規(guī)做好學(xué)校勤工儉學(xué)工作。

4.加強(qiáng)對青年骨干教師的培養(yǎng)。充分利用教育資源進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高教師的現(xiàn)代教育技術(shù)運(yùn)用水平;利用業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間對青年教師進(jìn)行多媒體教學(xué)技術(shù)的培訓(xùn)，要求中青年教師每周都要上多媒體課，使每位中青年教師都能使用現(xiàn)代技術(shù)進(jìn)行教學(xué)，并納入教師業(yè)務(wù)考評。

5.加強(qiáng)安全教育，培養(yǎng)學(xué)生安全意識。全面落實(shí)“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任體系，強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，抓實(shí)學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度，全面推進(jìn)“平安校園”創(chuàng)建工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)部門2021年末實(shí)有人員編制50人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)部門2021年度收入合計(jì)902.32萬元。其中：財(cái)政撥款收入886.46萬元，占總收入的98.24%，比上年同期增2.71%，主要原因分析：對比2020年，2021年在編人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)隨之增加；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期0%，主要原因分析：……；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期0%，主要原因分析：……；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期0%，主要原因分析：……；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期0%，主要原因分析：……；其他收入15.86萬元，占總收入的1.76%，比上年同期增699.90%，主要原因分析：年初預(yù)撥資金調(diào)其他收入。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)部門2021年度支出合計(jì)925.51萬元。其中：基本支出718.92萬元，占總支出的77.68％，比上年同期增0.85%，主要原因分析：由于2021年職工養(yǎng)老保險(xiǎn)撥款支出減少（2021年11-12月職工養(yǎng)老保險(xiǎn)在2022年撥款上繳）；項(xiàng)目支出206.59萬元，占總支出的22.32％，比上年同期減8.89%，主要原因分析：部分2021年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至2022年撥付；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期0%，主要原因分析：……。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出718.92萬元。與上年同期712.87萬元相比增0.85%,主要原因分析：由于2021年職工養(yǎng)老保險(xiǎn)撥款支出減少（2021年11-12月職工養(yǎng)老保險(xiǎn)在2022年撥款上繳）。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出701.45萬元（其中：平均工資福利支出1.17萬元），占基本支出的97.57％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)2萬元，占基本支出的0.28％；生活補(bǔ)助、助學(xué)金等對個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出15.47萬元，占基本支出2.15％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出206.59萬元。與上年同期226.75萬元相比減8.89%,主要原因分析：由于部分2021年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至2022年撥付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出909.65萬元,占本年支出合計(jì)的98.29%。與上年同期937.56萬元相比減2.98%，主要原因分析：有部分項(xiàng)目未完成，待2022年完成在撥付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出803.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.35%。主要用于2021年人員經(jīng)費(fèi)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出56.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.21%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出49.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.44%。主要用于教師醫(yī)療、生育、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比無增減變化。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年相比無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年相比無增減變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年相比無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年相比無增減變化。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年相比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額152.3萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)110.25萬元，固定資產(chǎn)42.05萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14.45萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加20.57萬元，固定資產(chǎn)減少6.12萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額2.45萬元，其中：政府采購貨物支出2.45萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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